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1，什么是稅務(wù)申報(bào)表

要填營業(yè)稅申報(bào)表。每月十日之前申報(bào)。

企業(yè)所得稅季度申報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表（利潤表）

什么是稅務(wù)申報(bào)表

2，申報(bào)表是什么東西

申報(bào)表是用來申報(bào)你單位稅務(wù)情況的，可以網(wǎng)上下載的。（你需要什么報(bào)表就下載什么報(bào)表，當(dāng)?shù)囟悇?wù)網(wǎng)站上有下載的），報(bào)稅問題：可以帶著報(bào)表到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳各柜臺(tái)辦理，如已申請(qǐng)網(wǎng)上申報(bào)的可以在單位或是自己家里申報(bào)（別忘了申報(bào)最后期限哦，有關(guān)各報(bào)稅情況是依據(jù)各地情況而定的）

申報(bào)表是什么東西

3，我該怎樣填寫申報(bào)表

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，等于沒有抵扣的。在表二里面。

每個(gè)稅種的申報(bào)表填法都不一樣,問一問當(dāng)?shù)氐耐禄蛲瑢W(xué)

我該怎樣填寫申報(bào)表

4，申報(bào)表是什么

法律分析：是指增值稅納稅申報(bào)表的增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí)，必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。法律依據(jù)：《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率：（一）納稅人銷售貨物、勞務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)或者進(jìn)口貨物，除本條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)另有規(guī)定外，稅率為17%.（二）納稅人銷售交通運(yùn)輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，銷售不動(dòng)產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，銷售或者進(jìn)口下列貨物，稅率為11%：1.糧食等農(nóng)產(chǎn)品、食用植物油、食用鹽；2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭制品；3.圖書、報(bào)紙、雜志、音像制品、電子出版物；4.飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜；5.國務(wù)院規(guī)定的其他貨物。（三）納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)，除本條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)另有規(guī)定外，稅率為6%.（四）納稅人出口貨物，稅率為零；但是，國務(wù)院另有規(guī)定的除外。（五）境內(nèi)單位和個(gè)人跨境銷售國務(wù)院規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)、無形資產(chǎn)，稅率為零。稅率的調(diào)整，由國務(wù)院決定。

5，什么是申報(bào)表

就是交給稅務(wù)局的報(bào)表，

納稅申報(bào)表是稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的，由納稅人填寫，用以完成納稅申報(bào)程序的一種稅收文書。納稅申報(bào)表一般應(yīng)包括納稅人名稱、稅種、稅目、應(yīng)納稅項(xiàng)目、適用稅率或單位稅額、計(jì)稅依據(jù)、應(yīng)納稅款、稅款屬期等內(nèi)容。此外，增值稅申報(bào)表還有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額；所得稅申報(bào)表還有銷售收入、銷售利潤、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等。

申報(bào)表是用來向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)應(yīng)納稅款的報(bào)表，是有稅務(wù)機(jī)關(guān)印制發(fā)給納稅人使用的制式報(bào)表。

6，申報(bào)表是什么

7，申報(bào)表怎么做

1、根據(jù)我們的員工手冊(cè) 員工升職或降職員工升職或降職包括以上部門或分公司內(nèi)部升降職，及不同部門或分公司間升降職。由員工直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理填報(bào)《員工職位變動(dòng)申請(qǐng)表》（如為部門或分公司間升降職，管理部填寫），內(nèi)容包括升降后職位，升降職后匯報(bào)關(guān)系，升降后工資等明確的變化，如有需要，需后附人力資源預(yù)算、員工表現(xiàn)、升職后的能力、對(duì)部門其它員工的影響等說明，報(bào)管理部，管理部經(jīng)理簽署意見后報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批，審批后管理部備案。管理部將《員工職位變動(dòng)申請(qǐng)表》存入員工個(gè)人檔案內(nèi)，并通知財(cái)務(wù)部、行政等相關(guān)部門做相應(yīng)變更。簽署員工升職祝賀信或降職通知信保密發(fā)送給員工本人。并在公司內(nèi)部發(fā)布員工職位變動(dòng)通知 2、具體表式可以這樣中心　姓名　生效日期　原部門　新任部門　　　　　區(qū)分職等級(jí)別基本工資崗位工資　　　　合計(jì) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請(qǐng)說明　中心經(jīng)理意見　原部門主管意見異動(dòng)后部門主管意見集團(tuán)總經(jīng)理意見

8，納稅申報(bào)表有哪些

1、國稅納稅申報(bào)表有：增值稅納稅申報(bào)表，消費(fèi)稅納稅申報(bào)表，車購稅納稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，文化事業(yè)費(fèi)申報(bào)表，廢棄電器電子產(chǎn)品基金申報(bào)表。2、地稅納稅申報(bào)表有：綜合納稅申報(bào)表（含營業(yè)稅納稅申報(bào)表、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、地方建設(shè)基金、印花稅等）、房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表、土地使用稅納稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表、個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表、資源稅納稅申報(bào)表、車船稅納稅申報(bào)表、土地增值稅納稅申報(bào)表等等。報(bào)表簡介納稅申報(bào)表，是稅務(wù)機(jī)關(guān)指定，由納稅人填寫，以完成納稅申報(bào)程序的一種稅收文書。一般應(yīng)包括納稅人名稱、稅種、稅目、應(yīng)納稅項(xiàng)目、適用稅率或單位稅額、計(jì)稅依據(jù)、應(yīng)納稅款、稅款屬期等內(nèi)容。增值稅申報(bào)表還有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額;所得稅申報(bào)表還有銷售收入、銷售利潤、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額等。納稅申報(bào)表由9個(gè)附表、中英文雙語組成，其中最主要的部分是第一個(gè)附表"個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表"，其他為"個(gè)人所得稅月份申報(bào)表"、"個(gè)人所得稅年度申報(bào)表"、"個(gè)體工商戶所得稅月份申報(bào)表"、"個(gè)體工商戶所得稅年度申報(bào)表"、"個(gè)人承包承租經(jīng)營所得稅月份(或分次)申報(bào)表"、"個(gè)人承包承租經(jīng)營所得稅年度申報(bào)表"。

9，申報(bào)表是什么東西

申報(bào)表是指報(bào)稅用的表格，包括各種稅種：增值稅、營業(yè)稅等，各種申報(bào)表在納稅地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記后，在辦理報(bào)稅時(shí)，都可以在網(wǎng)上的，

申報(bào)表是什么東西？申報(bào)表有什么作用？它在網(wǎng)上可以下載的嗎？有關(guān)報(bào)稅的種種問題 ------------------------------------------------------------------------------- 1.申報(bào)表:是申納報(bào)稅的相關(guān)報(bào)表. 2.作用:反映你公司的經(jīng)營狀況,反映你公司的財(cái)務(wù)狀況.反映你公司所交稅金的狀況. 3.下載:網(wǎng)上可以下載.但是數(shù)據(jù)是要根據(jù)我們每個(gè)月結(jié)完賬之后的數(shù)據(jù)填入.如果貴省實(shí)行了網(wǎng)上報(bào)稅的話,不需要下載,直接就是網(wǎng)上做報(bào)表就可以了.直接申報(bào). 4.稅種:一般企業(yè)都要交增值稅,個(gè)人所得得,營業(yè)稅.等等.具體要根據(jù)你公司的情況而定的.

10，納稅申報(bào)表包含哪些

法律分析：一般納稅人納稅申報(bào)必須填報(bào)納稅申報(bào)表及其附列資料，具體包括1張主表8張附表：1、《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》（主表）。2、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）。3、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）。4、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）。5、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。6、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五）》（不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表）。7、《固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。8、《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。9、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)填報(bào)的納稅申報(bào)表及其附列資料，共計(jì)1張主表2張附表，具體包括：1、《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》。2、《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》。3、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。法律依據(jù)：《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》第六條應(yīng)納稅所得額的計(jì)算：（一）居民個(gè)人的綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用六萬元以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額，為應(yīng)納稅所得額。（二）非居民個(gè)人的工資、薪金所得，以每月收入額減除費(fèi)用五千元后的余額為應(yīng)納稅所得額；勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，以每次收入額為應(yīng)納稅所得額。

11，稅務(wù)申報(bào)表怎么寫

我公司因工作失誤被列入非正常用戶名單,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫一份解除非正常用戶的申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)報(bào)告應(yīng)該怎么寫? 詳細(xì)說明是因工作失誤引起的問題,并向國稅申請(qǐng)解除即可!

標(biāo)準(zhǔn)答案。《服務(wù)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表》填表說明 1.本表適用于所有除經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)實(shí)行簡易申報(bào)方式以外的服務(wù)業(yè)營業(yè)稅納稅人（以下簡稱納稅人）。 2.本表“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱，并加蓋公章，不得填寫簡稱。 3.本表“稅款所屬期”填寫納稅人申報(bào)的營業(yè)稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。 4. 本表“申報(bào)日期”填寫納稅人申報(bào)本表信息的具體日期。 5. 本表“稅款征收方式”填報(bào)納稅人經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定稅款征收方式，包括：自報(bào)、代扣代繳、委托代征、核定征收、自行補(bǔ)稅、查補(bǔ)稅款，納稅人同時(shí)存在不同“稅款征收方式”的，應(yīng)分別填寫申報(bào)表。 6. 本表“稅款征收方式”為自報(bào)、代扣代繳、委托代征的可以通過電子申報(bào)納稅；其它稅款征收方式的，到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 7.本表第3欄“應(yīng)稅收入”填寫納稅人本期因提供服務(wù)業(yè)應(yīng)稅勞務(wù)所取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（包括免稅收入）。納稅人發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營業(yè)額時(shí)，不在本欄次調(diào)減，在第10欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。 8.本表第4欄“扣除項(xiàng)目金額” 應(yīng)填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)所取得的服務(wù)業(yè)應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額，分不同應(yīng)稅項(xiàng)目填寫，該欄數(shù)據(jù)為附表《服務(wù)業(yè)扣除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表》中相應(yīng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”的“扣除項(xiàng)目金額”的合計(jì)數(shù)。 9.貨運(yùn)代理業(yè)填寫扣除項(xiàng)目“1、公路、內(nèi)河（海）運(yùn)費(fèi)”的，應(yīng)同時(shí)填報(bào)附表《營業(yè)稅公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票抵扣清單》，并且《服務(wù)業(yè)扣除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表》中“1、公路、內(nèi)河（海）運(yùn)費(fèi)”欄的填寫數(shù)應(yīng)與《營業(yè)稅公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票抵扣清單》中的“發(fā)票開具金額”合計(jì)數(shù)一致。 10.本表第6欄“免（減）稅營業(yè)額”填寫納稅人本期取得的服務(wù)業(yè)應(yīng)稅收入中所含的不需稅務(wù)機(jī)關(guān)審批可直接免繳稅款的應(yīng)稅收入或已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的免稅項(xiàng)目應(yīng)稅收入。“免（減）稅營業(yè)額”為免稅項(xiàng)目收入，減去免稅收入對(duì)應(yīng)扣除項(xiàng)目金額后的余額。 11.本表第10欄“前期多繳稅額”填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額。 12. 本表第12欄“本期緩繳稅額”填寫納稅人本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)延期繳納的營業(yè)稅稅額。

12，申報(bào)表怎么填

法律分析：對(duì)于只開具普票，且不含稅銷售額符合小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的（按月申報(bào)不超過10萬，按季申報(bào)不超過30萬）將不含稅銷售額填入第10欄或第11欄（申報(bào)時(shí)第10、11欄只有1欄為可填寫狀態(tài)），而且不能填第1欄，因?yàn)樘盍说?欄最后必定會(huì)產(chǎn)生稅款。第10欄和第11欄的區(qū)別在于，第10欄是企業(yè)填的，第11欄是個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填的。增值稅納稅申報(bào)表的增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí)，必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅（專用/普通）發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅（專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票）抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。法律依據(jù)：《中華人民共和國稅收征收管理暫行條例》第六條凡從事生產(chǎn)、經(jīng)營，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算，并經(jīng)工商行政管理部門批準(zhǔn)開業(yè)的納稅人，應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi)，向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記。其他有納稅義務(wù)的單位和個(gè)人，除按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定不需辦理稅務(wù)登記者外，應(yīng)當(dāng)在按照稅收法規(guī)的規(guī)定成為法定納稅人之日起三十日內(nèi)，向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記。第八條納稅人申報(bào)辦理稅務(wù)登記，應(yīng)提出申請(qǐng)登記報(bào)告和有關(guān)批準(zhǔn)文件，同時(shí)提供有關(guān)證件。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)前款報(bào)告、文件、證件審核后，予以登記，發(fā)給稅務(wù)登記證。稅務(wù)登記證只限納稅人使用，不得轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓。稅務(wù)登記的內(nèi)容包括：納稅人名稱、地址、所有制形式、隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍以及其它有關(guān)事項(xiàng)。

13，怎么填寫申報(bào)表

出口退稅系統(tǒng)里填寫的增值稅申報(bào)表，應(yīng)根據(jù)電子申報(bào)系統(tǒng)里增值稅申報(bào)表填寫的相一致。如果存在留抵稅額和報(bào)上去的（？？？，電子申報(bào)系統(tǒng)里增值稅申報(bào)表？）不一致的話，應(yīng)該是在出口退稅系統(tǒng)里沒有根據(jù)電子申報(bào)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表，不然，留抵稅額不可能不一致的。分錄不雖做，只雖調(diào)整好下個(gè)月電子申報(bào)表數(shù)據(jù)。所得稅的會(huì)計(jì)分錄： 1、一季度末，按一季度利潤總額乘適用稅率，計(jì)算出應(yīng)繳所得稅時(shí)：借：所得稅貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、二季度末，按一、二季度利潤總額乘適用稅率，計(jì)算出應(yīng)繳所得稅，減一季度已繳數(shù)后，在繳時(shí)：借：所得稅貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 3、三季度末，按一、二、三季度利潤總額乘適用稅率，計(jì)算出應(yīng)繳所得稅，減上兩個(gè)季度已繳數(shù)后，在繳時(shí)：借：所得稅貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 4、年末，根據(jù)全年利潤總額，按應(yīng)付稅法進(jìn)行加減調(diào)整后，為應(yīng)納稅所得額，按應(yīng)納稅所得額乘適用稅率計(jì)算的全年應(yīng)繳所得稅，減前三個(gè)季度已繳數(shù)再繳是：借：所得稅貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅如果，全年決算后，所得稅超交，即三個(gè)季度已繳數(shù)大于全年應(yīng)繳數(shù)時(shí)，應(yīng)作相反分錄，并申請(qǐng)退稅。

地方稅收綜合申報(bào)表填表須知：一、“經(jīng)濟(jì)類型”欄按國有、集體、私營、股份制、有限責(zé)任公司、外資企業(yè)（按合作、合資、外商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)分類填寫）、其他等項(xiàng)內(nèi)容填寫。二、第2項(xiàng)“稅目”主要指營業(yè)稅稅目：①交通運(yùn)輸業(yè)②建筑業(yè)③金融保險(xiǎn)業(yè)④郵電通信業(yè)⑤文化體育業(yè)⑥娛樂業(yè)⑦服務(wù)業(yè)⑧轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)⑨銷售不動(dòng)產(chǎn) 三、第4項(xiàng)“稅款所屬時(shí)期”是指申報(bào)的稅款屬于何月、季、半年、年度。四、第5項(xiàng)“營業(yè)收入總額”是指本月的全部營業(yè)收入；增值稅、消費(fèi)稅總額是指應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅總額，據(jù)此計(jì)算應(yīng)在地方稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加稅（費(fèi)）額。五、第6項(xiàng)“允許扣除金額”指按稅法規(guī)定，可以從營業(yè)收入總額中扣除的金額。如納稅人填寫此欄，則第7項(xiàng)“計(jì)稅金額（數(shù)量）”=5-6 六、第8項(xiàng)“稅（費(fèi)）率（單位稅額）”是指營業(yè)稅、城建稅、房產(chǎn)稅、印花稅等稅種的稅率，教育費(fèi)附加的附加率，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的費(fèi)率；車船使用稅中不同類型、座位、噸位車船每輛、每噸的單位稅額等。七、第11項(xiàng)“批準(zhǔn)減免稅（費(fèi)）額”是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的政策性（稅收法規(guī)規(guī)定的減免稅）或困難性減免稅（費(fèi)）額。八、第13項(xiàng)“實(shí)際繳納稅（費(fèi)）額”=9-（10+11+12）九、第16項(xiàng)“累計(jì)欠繳稅（費(fèi)）額”是截止當(dāng)期申報(bào)，納稅人累計(jì)欠繳稅款金額。十、第17-19項(xiàng)“逾期申報(bào)納稅”指從超過稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限的次日計(jì)起，電腦將根據(jù)記錄的逾期天數(shù)按規(guī)定的處罰標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算罰款及計(jì)收滯納金，由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫。十一、個(gè)人所得稅扣繳義務(wù)人辦理申報(bào)納稅時(shí)，除填報(bào)本表外，還應(yīng)填報(bào)《個(gè)人所得稅扣繳稅款報(bào)告表（綜合申報(bào)表附表）》。十二、個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)欄中的“其他所得”是指除所列項(xiàng)目外的其他所得的扣繳申報(bào)，具體項(xiàng)目應(yīng)在附表中列明。十三、每次申報(bào)，納稅人必須填寫“納稅人聲明”欄；有委托稅務(wù)代理的，必須填寫“授權(quán)人聲明”、“代理人聲明”欄。十四、納稅人申報(bào)繳納車船稅、印花稅應(yīng)附報(bào)明細(xì)表。十五、納稅人申報(bào)繳納房產(chǎn)稅，應(yīng)在第7項(xiàng)“計(jì)稅金額（數(shù)量）”中填寫房產(chǎn)余值（房產(chǎn)原值扣除30%后的余值）或房產(chǎn)租金收入；房產(chǎn)面積、房產(chǎn)原值等資料應(yīng)在本表對(duì)應(yīng)欄目中填寫。

14，申報(bào)表怎么填申報(bào)表填寫教程

1、填寫日期。首先需要填寫的就是日期，這個(gè)日期并不是填寫報(bào)表的日期，而是稅款所屬期。小規(guī)模納稅人所屬日期比較特殊，是按照季度來填寫，比如第一個(gè)季度就是1月份到3月份，所以這個(gè)日期不要填錯(cuò)了。 2、填寫本期數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)，同時(shí)還要分清楚是貨物勞務(wù)還是服務(wù)，這兩項(xiàng)是填寫在不同列的，所以需要分清楚。 3、本年累計(jì)數(shù)據(jù):本年累計(jì)數(shù)據(jù)就是從當(dāng)年年初截止到所屬日期的數(shù)據(jù)，這是一個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù)，包含了本期數(shù)據(jù)。所以填寫申報(bào)表的時(shí)候，要分清楚數(shù)據(jù)是本期數(shù)，還是本年累計(jì)數(shù)。 4、填寫專用發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人本身是不可以開具增值稅專用發(fā)票的，但是可以讓稅局的工作人員幫忙開具。此部分增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第二欄，第一欄填寫：第二欄和第三欄的合計(jì)數(shù)，小規(guī)模納稅人自己開具的普通季度超過9萬的數(shù)據(jù)填寫在第三欄。 5、填寫普通發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票數(shù)據(jù)，填寫在報(bào)表的第十欄，第九欄填寫：第十欄，第11欄，第12欄的合計(jì)數(shù)。強(qiáng)調(diào)一下：第十欄是填寫季度不超過9萬的普票數(shù)據(jù)，超過9萬的填寫在第3欄。 6、填寫本期應(yīng)納稅:本期應(yīng)納稅就是本期小規(guī)模納稅人初始計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅，填寫在報(bào)表的第15欄。 7、填寫應(yīng)補(bǔ)退稅:如果小規(guī)模納稅人本期有預(yù)繳的稅金，比如讓稅局工作人員幫忙開具的增值稅發(fā)票，通常都是需要先繳納增值稅的，這部分已經(jīng)繳納的增值稅填寫在第21欄。第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額，填寫最終需要繳納的增值稅。

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