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1，公務員差旅費住宿標準

差旅住宿費標準財政部印發關于《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。根據新調整的住宿標準，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標準酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下干部的住宿標準也有不同幅度的提升。財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要。

公務員差旅費住宿標準

2，差旅費報銷標準無需發票的部分比例

.出差人員實際發生住宿而無住宿發票的差旅費如何報銷?出差人員實際發生住宿而無住宿費發票的，如果是住在自己家里的，或到邊遠地區出差，無法取得住宿費發票的，由出差人員說明情況并經所在部門領導批準，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費，其他情況一般不予報銷差旅費。

總經理，副總經理五星級酒店標準，600-1500rmb/d 伙食120-200主管部門經理級別4星級標準，400-800，100-150工程師3星 250-550 80-120一般員工，技術員 150-250. 50-100交通憑發票報銷。伙食補助不需要發票。

差旅費報銷標準無需發票的部分比例

3，差旅費用是怎么規定的

為了適應經濟發展形勢，保證出差人員的工作與生活基本需要，差旅費管理辦法取消了原規定一般地區和特殊地區的出差類區劃分，將市內交通費等合并為公雜費。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統一標準，城市間交通費、住宿費分職務級別憑據報銷。具體調整如下：　　（1）伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。　　（2）公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊支出等。　　（3）住宿費。差旅費管理辦法第十條規定，中央國家機關工作人員出差實行定點住宿，出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。財務部門根據出差人員住宿的具體定點飯店的協議價格進行報銷，住宿不同的定點飯店，住宿費實際開支會有差異，但最高不得超過規定標準的上限。　　（4）行李托運費。工作人員因調動工作所發生的行李、家具托運費，在每人每公里1元內由調入單位憑據報銷，超過部分自理。

您好，樓主。差旅費是一種財務映射科目，然后企業根據這個映射科目，一般會分機票、火車票、酒店住宿、用車這4種，企業可以根據自身需求進行標準設置，也可以通過專項系統進行更精細化的管控。

差旅費用是怎么規定的

4，報銷差旅費

差旅費報銷標準一、定義差旅費是指出差旅途中的費用支出，包括汽車、輪船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他支出。二、報銷標準員工應于出差返回后7天內報銷差旅費，填寫《差旅費報銷單》，應填列好出差人姓名、所屬部門、出差地、出差時間、出差費用明細、報銷人等要素，經相關部門及人員審核批準后，予以報銷。公司員工前往項目部工作，不得以出差標準報銷差旅費。具體規定如下：1、交通工具：員工出差按下表的標準乘坐交通工具。乘坐飛機或火車時一般不得乘坐一等艙、一等坐，如有特殊情況需乘坐時需報總經理助理批準。未經過批準擅自乘坐的，超支金額自負。2、異地出差住宿交通費用標準(安排方面以最節省為標準)。注：a.一線城市指北京、上海、廣州、深圳、天津。b.前往分公司或是公司項目部出差，除公司領導外，其他人員應盡量由當地機構安排在公司住宿，原則上不再報銷住宿費。特殊情況下（如事情緊急或沒有選擇的交通工具），應事先報總經理助理同意，由出差負責人安排食宿。c.隨同公司經理及經理以上的其他員工，住宿費用服從上級領導的安排，但不得擅自安排。報銷標準由該上級領導簽字認可后可作適當調整。

借款時：借：其他應收款（XX）5000 貸：現金 5000收回時：借：現金 60 管理費用 4940 貸：其他應收款 5000

5，差旅費用是多少多少以后需要計提稅金

自2008年1月1日起實行的《財政部關于印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（財行[2006]313號）規定，差旅費開支包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。其中住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷，出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費；伙食補助費為每人每天50元；公雜費為每人每天30元，用于補助市內交通、通信等支出。對該公司出差只報長途車票，其他食、宿、市內交通實行包干制，每天補助100元。按上述規定，伙食補助費和市內交通等公雜費實行包干制，在不超出規定標準內可據實稅前扣除，但對住宿費應按規定在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷，無住宿費發票一律不予報銷。　　僅是中央國家機關和事業單位的相關補助標準，在實際執行中，各地的伙食費等補助標準不盡相同。賬務處理時，該公司應參照當地財稅部門制定的具體地方標準執行。補充：差旅費不能計提，按以上的辦法處理！

差旅費用的多少是你們公司內部規定的，沒有特別的限制。不過公司應該有一個差旅費報銷標準，然后大家都照這個標準執行就行了。標準定的應該比較合理化，不能超出常理。符合常理的差旅費是不需要計提稅金的。有些單位對出差人員會有一些補助，這部分補助如果和出差期間的交通費、住宿費、電話費一起填報，是不需要交納個人所得稅的。

6，差旅費標準

出差制度及補助標準細則目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。第一條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后3日內報。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門經理核準。（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理以上人員出差的由行政部備案后報總經理批準。（三）國外出差一律由總經理批準。第三條出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。第五條出差費用補助標準：1.補助標準(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。(2)住宿補助按地區劃分為三類。一類地區，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類地區，省會城市，120元/天；三類地區，除一類二類以外的其它地區，80元/天。住宿補助按實際住宿天數核發。其它補助為50元/天，按照出差自然天數核發。2. 交通：飛機、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。4. 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規定標準的80％給予報銷。5. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。6.下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用第六條費用報銷程序：所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。以上僅供參考！

7，差旅費報銷規定

差旅費報銷制度 1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費工具（不包一般特殊一般特殊務車船機括出租汽車）地區地區交通費地區地區董事長軟一公按實按實總經理臥等務報銷 200 350 報銷 80 100 董事艙艙副總經理軟二公按實按實總工程師臥等務報銷 200 350 報銷 60 80 艙艙部門經理硬三普按實按實高級工程師臥等通報銷 150 250 報銷 50 60 總經理助理艙艙其他工作硬四按實按實人員臥等報銷 50 150 報銷 20 50 艙 2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。 3、差旅費報銷的其他規定（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。（9）出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助