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1，供應科管理制度

一總則為加強供應工作的管理，提高供應工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。二目的作用 1、可作為供應部開展工作的規范依據。 2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。 3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。二供應部人員職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。 3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。 5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。 6、負責供應商的開發、管理及維護工作。 7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。 8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。 11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。 12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 13、完成領導交辦的其他工作。

供應科管理制度

2，供應商管理的管理制度有哪些

供應商管理的管理制度有：一、總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二、管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

供應商管理的管理制度有哪些

3，求供應商管理制度

對你提的問題，回答如下，不一定使你滿意，謹希望對你有幫助。 <供應商管理制度> 1目的為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。 2范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 3職責各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。 4內容 4.1管理原則和體制 4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。 4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。 4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 4.2供應商的評定內容 4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。 4.2.2產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 4.2.4技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 4.2.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力；（3）服務態度。 4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 4.2.7價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.3供應商評定步驟 4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。 4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。 4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。 4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。 4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。 4.6管理措施 4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。 4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。 4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

求供應商管理制度

4，供應商管理制度有哪些

告供應商書\x0d\x0a關于合同與單品確認\x0d\x0a●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門\x0d\x0a●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。\x0d\x0a☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。\x0d\x0a☆生產許可證/代理證書復印件。\x0d\x0a☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。\x0d\x0a●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。\x0d\x0a●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個“廠商編碼”（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在“廠商編號”前加部組號以示區別）。\x0d\x0a●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。\x0d\x0a●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個“單品編碼”。\x0d\x0a●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。\x0d\x0a●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。\x0d\x0a●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。\x0d\x0a●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。\x0d\x0a●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。\x0d\x0a關于訂/送/驗收貨\x0d\x0a●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。\x0d\x0a●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。\x0d\x0a●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。\x0d\x0a●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。\x0d\x0a●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。\x0d\x0a●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。\x0d\x0a關于對帳和結款\x0d\x0a●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。\x0d\x0a●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。\x0d\x0a●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。\x0d\x0a●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。\x0d\x0a●供應商第一次辦理結款，請提供：\x0d\x0a☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。\x0d\x0a☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。\x0d\x0a☆供應商的開戶行及帳號。\x0d\x0a●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。\x0d\x0a●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。\x0d\x0a關于工作劃分\x0d\x0a●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。\x0d\x0a●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。\x0d\x0a●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。\x0d\x0a●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。\x0d\x0a●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。\x0d\x0a供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。\x0d\x0a關于業務其它要求\x0d\x0a●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。\x0d\x0a●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。\x0d\x0a●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。\x0d\x0a●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。\x0d\x0a●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。\x0d\x0a●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。\x0d\x0a●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。\x0d\x0a●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：\x0d\x0a☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。\x0d\x0a☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員\x0d\x0a工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。\x0d\x0a☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。\x0d\x0a☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。\x0d\x0a關于供應商建議或投訴舉報\x0d\x0a●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。\x0d\x0a●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。\x0d\x0a稽核部地址：XX市XX區××超市稽核部，郵編

5，供應商管理都包括哪些方面

一、供應商管理，是在新的物流與采購經濟形勢下，提出的管理機制。二、現代管理學如MBA、EMBA等將其分為競爭式及雙贏式兩種模式。三、在供應商與制造商關系中，存在兩種典型的關系模式：傳統的競爭關系和合作性關系，或者叫雙贏關系（Win-Win）。兩種關系模式的采購特征有所不同。1、競爭關系模式是價格驅動。這種關系的采購策略表現為：（1）買方同時向若干供應商購貨，通過供應商之間的競爭獲得價格好處，同時也保證供應的連續性；（2）買方通過在供應商之間分配采購數量對供應商加以控制；（3）買方與供應商保持的是一種短期合同關系。2、雙贏關系模式是一種合作的關系，這種供需關系最先是在日本企業中采用。它強調在合作的供應商和生產商之間共同分享信息，通過合作和協商協調相互的行為。（1）制造商對供應商給予協助，幫助供應商降低成本、改進質量、加快產品開發進度；（2）通過建立相互信任的關系提高效率，降低交易/管理成本；（3）長期的信任合作取代短期的合同；（4）比較多的信息交流。

供應商管理指標體系包括七個方面：質量（Quality）、成本（Cost）、交貨（Delivery）、服務（Service）、技術（Technology）、資產（Asset）、員工與流程（People and Process），合稱QCDSTAP，即各英文單詞的第一個字母。前三個指標各行各業通用，相對易于統計，屬硬性指標，是供應商管理績效的直接表現；后三個指標相對難于量化，是軟性指標，但卻是保證前三個指標的根本。服務指標介于中間，是供應商增加價值的重要表現。前三個指標廣為接受并應用；對其余指標的認識、理解則參差不齊，對其執行則能體現管理供應商的水平。供應商管理，是在新的物流與采購經濟形勢下，提出的管理機制。現代管理學如MBA、EMBA等將其分為競爭式及雙贏式兩種模式。供應商管理是供應鏈采購管理中一個很重要的問題，它在實現準時化采購中有很重要的作用。供應商是指直接向零售商提供商品及相應服務的企業及其分支機構、個體工商戶，包括制造商、經銷商和其他中介商。或稱為“廠商”，即供應商品的個人或法人。應避免太多中間環節的供應商。例如：二級批發商、經銷商、皮包公司（倒爺）、或親友所開的公司。在物流與采購中提出客戶關系管理并不是什么新概念，在傳統的市場營銷管理中早就提出了關系營銷的思想，但是，在供應鏈環境下的客戶關系和傳統的客戶關系有很大的不同。在市場營銷中的客戶指的是最終產品的用戶，而這里的客戶是指供應商，不是最終用戶。另外，從供應商與客戶關系的特征來看，傳統企業的關系表現為三種：競爭性關系、合同性關系（法律性關系）、合作性關系，而且企業之間的競爭多于合作，是非合作性競爭。供應商管理維護著客戶，中間商和供應商之間的偏好信息，以確保成功的合作關系。

1.物流，2.營銷3.人事4.安保

購買前：供應商調查、審核、現場參觀，產品測試、技術評審、談判采購中：到貨檢驗、搬運、存儲、安裝、培訓采購后：運行、維修，問題解決，供應商改進

信譽評價：品種的齊全程度、產品質量、價格的高低、發貨的及時性以及服務態度等。售中：到貨情況、出貨情況、庫存情況、退換貨情況。售后：供應商退換貨情況。

6，供應商管理制度有哪些具體的

你好，希望采納，謝謝！　　1、目的　　評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。。　　2、適用范圍　　適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。　　3、定義　　3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：　　A類：由本公司直接評審/選定，包括：　　a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。　　b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。　　c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。　　d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。　　B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。　　3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。　　3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。　　3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。　　注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。　　4、職責　　4.1 采購部　　a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。　　b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。　　c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；　　d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。　　e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。　　4.2 公司領導　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。　　4.3 技術工程部　　a) 按規定程序驗收采購物料。　　b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。　　5、過程要求　　代號過程過程內容與要求責任者執行依據和輸出　　01 初次　　甄別　　供應商獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。采購部（初定方案）　　02 實地　　考察　　交流根據初定方案，進行有目的的考察。　　對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照：供應商評定表　　03 技術　　認證在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。評定小組　　04 商務　　談判在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組　　05 綜合　　評議適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表　　06 意向　　協議當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。評定小組　　07 試合作 a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。　　b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。　　c)必要時，我方可派出技術支持人員。采購部　　08 階段　　評定必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。評定小組供應商評定表　　09 簽訂　　協議條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。評定小組協議　　10 執行　　采購 a)按協議要求執行下單、采購。　　b)當技術要求變更時，訂單應予明示。　　c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單　　11 驗貨按程序要求實行驗貨。　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序　　驗貨記錄　　12 反饋質量信息與考核檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。　　對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質報告　　13 復評　　與　　改進根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：　　a) 質量問題頻繁或嚴重；　　b) 合作能力不能滿足公司發展需要；　　c) 成本控制需要；　　d) 公司經營策略調整；　　e) 其他重要原因。評定小組　　采購部供應商評定表　　6、管理程序　　6.1 操作程序　　6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。　　6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。　　a) 試用新物料；；　　b) 小數量加工；　　c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；　　d) 進口物料；　　e) 來自關聯公司的物料；　　f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；　　g) 元器件代理商；　　h) 友好合作廠家的物料；　　i) 非基本物料；　　j) 運輸、服務等供應商；　　k) 其他新情況。　　6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。　　6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。　　6.2 供應商控制程序　　6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。　　6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。　　6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。　　6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：　　a) 現場考察、驗證；　　b) 樣品檢驗和試驗；　　c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；　　d) 試合作一定的期限；　　f) 歷史業績情況；　　g) 委托外部組織驗證或認證；　　h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。　　6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。　　6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。　　6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。　　6.3 采購控制程序　　6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。　　6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。　　6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。　　6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。　　6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。　　6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。　　6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。　　6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。　　6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。　　6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。　　6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。　　6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。　　6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。　　6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。　　6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。　　6.3.16 外協加工控制　　a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；　　b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；　　c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。　　d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。　　e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。　　6.4 驗貨控制程序　　6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。　　6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。　　6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。　　7、附件　　表－供應商信息記錄表　　表－供應商評定表

7，如何進行供應商的管理

供應商管理具體要做的一些重要工作如下:　　一、選擇優秀的供應商　　1.供應商供應物料的順暢：使生產不會因為待料而停工。　　2.進料品質的穩定：保障生產成品品質的穩定。　　3.交貨數量的符合：使公司生產數量準確。　　4.交期的準確：保障公司出貨期的準確。　　5.各項工作的協調：良好的配合使雙方的工作進展順利。　　所以選擇供應商，直接影響企業的生產與銷售，對企業影響非常大，因此，選擇優秀的供應商是非常重要的。　　一個好的供應商應包括哪幾大主體？　　一個好的供應商，應該有以下幾大主體：　　1．優秀的企業領導人：企業有了優秀的領導人，企業才能健康穩定地發展。　　2．高素質的管理干部：企業有了高素質，有能力的管理干部，企業的管理才有效率、充滿活力。　　3．穩定的員工群體：企業員工的穩定性，才能保證產品品質的穩定，流動性過大的員工群體，其產品品質會受到相當的影響。　　4.良好的機器設備：良好的機器設備，其產品品質更能加以保證。　　5.良好的技術：企業不單要有素質高的管理干部和良好和良好的管理，還應有經驗豐富有創新的技術人員，只有技術不斷改善創新，才能使產品品質更加有保障，材料成本不斷下降。　　6.良好的管理制度：激勵機制的科學，管理渠道的暢通，以及各種管理制度的健全，能充分發揮人的積極性，從而保證其供應商整體是優秀的，其產品品質是優質的，其服務是一流的。　　二、供應商調查　　供應商的調查主要有以下內容：　　1．管理人員水平：　　◆管理人員素質的高低。　　◆管理人員工作經驗是否豐富。　　◆管理人員工作能力的高低。　　2．專業技術人員素質的高低。　　◆其技術人員素質的高低。　　◆技術人員的研發能力。　　◆各種專業技術能力的高低。　　3．機器設備情況：　　◆機器設備的名稱、規格、廠牌、使用年限及生產能力。　　◆機器設備的新舊、性能及維護狀況等。　　4．材料供應狀況：　　◆其產品所用原材料的供應來源。　　◆其材料的供應渠道是否暢通。　　◆其原材料的品質是否穩定。　　◆其供應商原料來源發生困難時，其應變能力的高低等。　　5．品質控制能力：　　◆其品管組織是否健全。　　◆品管人員素質的高低。　　◆品管制度是否完善。　　◆檢驗儀器是否精密及維護是否良好。　　◆原材料的選擇及進料檢驗的嚴格程度。　　◆操作方法及制程管制標準.　　◆ 成品規格及成品檢驗標準是否規范。　　◆ 品質異常的追溯是否程序化。　　◆ 統計技術是否科學以及統計資料是否詳實等。　　6．財務及信用狀況：　　◆ 每月的產值、銷售額。　　◆ 來往的客戶。　　◆ 來往的銀行。　　◆ 經營的業績及發展前景等。　　7．管理規范制度：　　◆管理制度是否系統化、科學化。　　◆工作指導規范是否完備。　　◆執行的狀況是否嚴格。　　?供應商開發的步驟有哪些？　　三、供應商開發的步驟主要有：　　1．物料分類：　　◆將主生產物料和輔助生產物料等按采購金額比重分成ABC三類。　　◆按材料成分或性能分類，如：塑膠類、五金類、電子類、化工類、包裝類等等。　　2.搜集廠商資料：根據材料的分類，搜集生產各類物料的廠家，每類產品在5～10家左右，填寫在?廠商資料表?上。　　3．供應商調查：根據《廠商資料卡》名單，采購部門將《供應商調查表》傳真至供應商填寫。　　4．成立供應商評估小組：由副總經理任組長，采購、品管、技術部門經理、主管、工程師組成評估小組。　　5．調查評估：　　◆根據反饋的調查表，按規模、生產能力等基本指標進行分類，按ABC物料采購金額的大小，由評估小組選派人員按《供應商調查表》所列標準進行實地調查。　　◆所調查項目如實填報于調查表上，然后由評估小組進行綜合評估，將合格廠商分類按順序統計記錄。　　7．送樣或小批量試驗：　　◆比價議價：對送樣或小批量合格之材料評定品質等級，并進行比價和議價，確定一個最優的價格性能比。　　8．供應商輔導：列入《合格供應商名冊》的供應商，公司應給予管理、技術、品管上的輔導。　　9．追蹤考核：　　◆每月對供應商的交期、交量、品質、售后服務等項目進行統計，并繪制成圖表。　　◆每個季度或半年進行綜合考核評分一次，按評分等級分成優秀、良好、一般、較差幾個等級。　　10．供應商之篩選：　　◆對于較差之供應商，應予以淘汰，將其列入候補名單，重新評估。　　◆對于一般之供應商，應予以減少采購量，并重點加以輔導。　　◆對于優秀之供應商，應加大采購量。　　供應商管理專用術語主要包括：供應商調查、供應商開發、供應商評估。

8，供應商管理制度有哪些具體的

供應商管理制度(草案)目錄一、總則二、供應商資源調查三、《合格供應商名冊》的建立與維護管理四、《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名五、新供應商資源的引進六、違規考核與處罰七、附則供應商管理制度（草案）第一章總則第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。第二章供應商資源調查第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。調查報告的格式模板見附件1。供應商資料卡見附件2。第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。合格供應商名冊初始建立流程見附件6。合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。第十八條合格供應商名冊初始建立的原則： 1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％； 2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。供應商除名與注銷流程見附件11。第五章新供應商資源的引進第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。第六章違規考核與處罰第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。第七章附則第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。第三十六條本制度自下發之日起執行。

9，如何對供應商進行有效的管理

做好四點：1、企業定位，也即公司想要與供應商保持什么關系;2、設計完善的管理辦法和流程;3、對供應商的的整個過程進行管理，包括其工序流程等;4、適當的考核與激勵，包括獎懲。

供應商關系管理主要內容　　一、供應商關系管理之供應關系建立　　供應商關系建立的第一步是供應關系開發，一是現有供應商的關系開發，通過和現有供應商的合作，對彼此關系進行重新評估、維護、促進等一系列的活動，使雙方關系越來越穩定緊密。另一種是新的潛在供應商關系的開發，即新供應商的開發、選擇、詳細的考察、分析、商務談判、評估等活動轉將潛在供應商變為正式供應商的過程。　　供應關系開發流程:根據供應物資的重要程度，采用不同的開發流程。若是一般重要的物資，比如印刷件等可以簡化開發流程，以性價比為導向。如果是選擇和企業競爭優勢、關鍵技術相關的重要物資，則應進行系統的分析、評估，慎重的選擇。流程包括:　　(1)尋找供應商:通過各種途徑尋找供應商，比如網站等媒體、同行介紹、行業刊物、公開招標等;也可以從現有的供應商預選庫中尋找潛在供應商，對供應商進行初步評價和篩選。　　(2)初選供應商:比如通過行業評價、向有意向的供應商發放調查問卷、第三方評價機構以及與供應商相關人員的交談等途徑盡可能的獲得供應商的信息。　　(3)實地考察供應商:對于重要物資的供應商，可以派遣采購人員先行考察，對供應商的現場、管理狀況、設備狀況、常規產品等有個初步的了解。　　(4)評估供應商:組成評估團對有意向的供應商進行評估，包括質量體系、技術要求的符合能力、生產管理、售后服務等方面進行資料和現場的評估。　　(5)商務談判:與評估合格的供應商進行商務談判，過程包括①詢價:向供應商發出圖紙和技術規格、交付要求，月度年度用量等文件資料和樣品。②供應商報價:　　要求供應商提供書面的報價，并列出報價的明細表。③價格分析:通過對供應商提出的材料成本、加工費用、人工費、管理費、利潤等進行分析，并通過貨比三家的方法，判斷供應商報價的合理性。④談判:在價格、交期、合作方式等方面進一步的與供應商談判，簽訂試用協議。　　(6)試訂單:對評估合格的供應商進行半年左右的小批量試單，進一步評估核實質量、價格、交期、服務等狀況。　　(7)正式建立供應關系:談判成功，試單合格之后，發出供應邀請函正式接受供應商，建立合作關系。　　二、供應商關系管理之供應商選擇評估　　供應商的選擇評估是整個采購體系的核心，供應商的選擇標準依據不同的伙伴關系戰略地位而不同，著眼于短期導向的企業關心現在的選擇及成果，追求單次市場交換的效率和單次獲得的利潤最大化，以“qcds”即質量、成本、交付與服務并重的原則。而需要長期合作的的供應商，是以后續一系列交易所帶來的雙方總利潤最大化，包括削減交易成本和經營成本，共同提高顧客價值，提高營收為導向，因此需要對其內部管理、財務狀況、技術能力等綜合狀況進行評估。　　質量:是采購物料的首要因素，最終會反映到企業的產品質量、總成本甚至品牌聲譽，是衡量供應商的第一要素。首先要確認供應商是否有一套保證產品質量的穩定有效運行的質量體系，然后要確認其設備和工藝能力是否滿足所購產品的要求。考察產品的質量不僅要從產品的檢驗入手，更要從供應商的內部去考察。采購產品的質量要符合生產所需，質量過高或者過低都是不合適的。　　成本:零部件的成本對于降低企業的生產經營成本、提高競爭力和增加利潤有明顯的作用。成本不僅僅是指零部件的采購價格，還應包括零部件使用過程中和生命周期結束后所發生的一切費用，具體如購買、包裝、裝卸、運輸、存貯等環節指出的人力、物力、財力的總和。分為材料成本，定購成本，維持成本和缺料成本。總成本最低是短期交易所最求的目標。但基于雙方的長期合作關系，不能一味的強調降低采購成本，應該用價值分析方法對產品的成本進行分析，用雙贏的價格來節約成本，并綜合考慮其他因素。　　交付:供應商能否按照約定的交貨期限和交貨條件進行供貨，直接影響采購方的生產連續性和生產效率。因此交貨是選擇供應商的重要因素之一，在按時交貨的情況下，還得考慮采購方的庫存，既要減少庫存又要防止缺貨停工的風險。另外，接受緊急訂貨能力也是考量供應商交付能力的因素。　　服務:供應商有良好的服務意識是采購方對供應商的一個普遍要求，供應商內部各作業環節，能很好的配合采購方的能力和態度。評價供應商的服務水平有以下幾個指標:處理訂單的速度和準確性，采購流程、生產流程、財務流程等順暢有彈性，售前和售后的服務中其內部員工的工作態度和責任心。能主動走訪用戶，聽取改進意見，不斷改進產品性能和服務質量。　　除了以上的必要因素需要考慮之外，選擇長期合作的供應商還需要考慮如下的因素:　　供應商的內部管理:供應商的內部管理水平日后將影響供貨的效率和服務質量，如果管理混亂，產品質量和服務質量也必將受到影響，可以從管理者對產品質量的重視程度，對生產工藝管理的嚴謹態度、設備的維護保養狀況，內部員工的評價、同行的評價等可判斷供應商的管理是否良好有序。　　財務狀況:財務狀況將直接影響日后交貨履約的能力，進而影響采購方的生產，可通過供應商的財務報表，如資產負債表，損益表來考察期擁有的資產和負債情況，以及一段時間內的銷售業績及成本費用情況。　　技術能力:企業要發展，離不開產品的更新換代，因此也會要求供應商不斷的研制新產品。作為供應商，想要在市場上有競爭力，想要與采購方長期合作，共同發展，就不能局限與單一的生產功能上，應有自主研發能力，對新技術的應對適應能力，新產品的制造能力以及新生產工藝流程的適應能力等。　　供應商的選擇方法:供應商的選擇方法有很多，采購方可以根據實際情況選擇適合的方法對供應商進行甄選，如招標法、比質比價法、層次分析法、直觀判斷法等等。　　三、供應商關系管理之供應商績效考核　　對供應商進行科學、合理、有效的績效管理（www.chinatpm.net）是整個供應商關系管理的重要環節，是建立戰略合作聯盟的基礎，是對一個階段內雙方合作成效的評估以及采購管理工作問題的反饋，又是下一次供應商關系調整的基礎。　　首先要制定供應商績效管理的體系:不同物資類型不同發展階段的供應商，評價指標和也不盡相同，要制定一套全面的供應商綜合評價體系，客觀具體的評價，綜合考慮供應商的發展階段、業績、管理狀況、成本控制、技術水平等方面。評價體系穩定有效運行，制度公開透明科學合理，不同行業不同環境下的評價會有所差異，應靈活運作。　　其次確定評估標準，評估標準，標桿對象以及評估的工具與技術應不斷更新。組成評估團隊、確定評估流程和評估內容，可以從質量、技術、交貨、服務、成本等這幾個關鍵方面進行評估。對供應商進行多維度綜合性績效評估的要素和權重要根據行業和企業的實際情況以及不同物質的供應商類型而有所區別。　　最后實施考核，對供應商績效評估要做到公正公平公開，雙方通過開放的渠道，了解供應商的優勢和劣勢，持續不斷的改進，也可提升彼此的關系。同時，供應商也可以向企業反饋信息，提出不同意見和看法，有助于績效管理工作的不斷改進。　　四、供應商關系管理之供應商激勵　　在供應鏈管理模式中尤其是供應商管理的過程中，常常出現供應商供貨的時間、數量、以及質量等出現不穩定的狀態影響企業的日常經營和對下游的供貨，因此提升供應商的合作積極性，建立合理有效的供應商激勵策略便是一個有效的途徑。　　激勵是心理學的概念，概括的說，激勵是主體通過某些手段或方法讓激勵客體在心里上處理興奮和緊張狀態，并且積極的采取行動，付出更多的努力，以實現激勵主體預期想要達到的目標。　　激勵的方式有很多種，從激勵的廣義范圍可分為正激勵和負激勵，正激勵是指一般意義上的正向強化，正向激勵，使激勵客體向激勵目標進發，形成的一股激勵力。　　而負激勵是負強化，是一種約束或者懲罰。具體的激勵手段有如下幾種:　　(1)價格激勵:為了供應鏈的平衡，各個企業的收益應盡量趨于合理均衡，因此價格對供應商的激勵是顯然的，不合理的價格會挫傷供應商的積極性，合理的價格有利于合作的穩定和順暢。企業在選擇供應商時，不能一味的以低價格為準則，而應考察供應商的整體水平，在和現有供應商談判時，也不能一味的壓低價格，以免影響產品的質量和交付。壓價越低，風險也越大，會導致供應商的逆向選擇。因此使用價格激勵要謹慎，既要考慮本企業的成本也要考慮對方的收益空間合理。　　(2)訂單激勵:通常一個制造商的某類零部件擁有幾個供應商，能獲得更多的訂單對供應商是一種極大的激勵。對供應商進行訂單激勵時，需要衡量供應商的各方面能力比如產能、管理能力、人力資源是否能承受更多的訂單，以免激勵效果適得其反。　　(3)商譽激勵:商譽是一個企業的無形資產，對企業來說十分重要，來自供應鏈內部或者行業內其他企業的良好評價和聲譽，反映了企業的經濟、政治、和文化地位。　　良好的聲譽能為企業贏得更多的市場。因此利用各種條件為優秀的供應商在整個社會中創造良好的聲譽，以及向其他企業推薦等，可以為其贏得更多的用戶，對供應商來說是極大的激勵。　　(4)信任激勵:企業間良好的合作伙伴關系是供應鏈企業減少成本、獲得利潤、成長和發展的基礎，合作伙伴關系的前提是相互信任，才能維持長期合作。對供應商的信任可分為:①合同信任關系如供應商信守承諾，準時交貨，產品質量滿意，信譽良好等;①競爭信任關系:對供應商技術和管理方面競爭力的信任。①良好愿望信任關系:戰略合作伙伴之間，為實現共同目標，相互之間建立的信任關系。　　(5)參與激勵:讓供應商參與新產品的開發和共同投資也是一種激勵，可以讓供應商掌握全面的新產品的信息，有利于其新技術在供應鏈中的推廣和市場開拓。另外，對供應商進行人才、設備、技術、培訓方面的投資，從整體利益出發，共同研發，獲得顧客化、差異化和技術領先的新產品，也能有效的激勵供應商和制造商進行更好的合作。　　(6)信息激勵:在信息時代，信息是企業的重要資源，能使企業獲得更多的發展機遇，信息激勵對供應商來說是間接的激勵方式，但作用卻不可低估。供應商若能從制造商那里獲得更多的信息，一方面可以為制作商提供更優質的服務，同時也能促進供應商自身的管理，比如減少庫存，更合理的安排生產等。反之，制造商若能從供應商那里獲得跟多的信息，則可以有效的防止逆向選擇問題，同時也能了解到行業的相關信息。　　(7)淘汰激勵:淘汰激勵是一種負激勵也是一種危機激勵機制，使所有合作企業都有危機感，激勵其不斷上進，從成本、質量、交貨期等方面不斷提高以達到制造商的期望。對與優秀供應商來說，淘汰弱者能使其獲得更優秀的業績，對業績不達要求的供應商，為避免淘汰的危險更需要不斷改進。如此優勝劣汰的激勵才能使整個供應鏈的整體競爭力保持在較高的水平。　　五、供應商關系管理之供應商沖突管理　　沖突是一種無所不在的社會現象，社會學家劉易斯.科塞(coser)是這樣定義沖突的:“沖突就是為了價值和對一定地位、權利、資源的爭奪以及對立雙方為使對手受損或被消滅的斗爭。”而供應鏈管理中，制造商與供應商的沖突是由于相互依賴且不對稱的，這種組織關系導致了企業間地位和權力的不均衡，企業成員間也存在著各種差異，這種差異體現在信息差異、認識差異、管理模式和企業文化差異，加之供應鏈管理機制的不完善和外部環境因素，這些都是導致企業間沖突的原因。在激烈的市場環境中，沖突有時候只是一點小摩擦，有些沖突會導致優勝劣汰，反而更能使企業保持活力，激發創新，使供應鏈保持更好的競爭力，而有些沖突，可能會影響到企業的經營狀況甚至是整個供應鏈的穩定順暢運作。因此，有效的處理沖突，會提高供應鏈的運作效率，改善企業間的合作關系，若處理不當則會削弱供應鏈的競爭力。　　針對不同的沖突種類和沖突特征，應采取不同的對應方法，制造商與供應商沖突的管理方法:　　(1)建立相互信任關系:制造商和供應商之間的合作關系通常會有一些相互制約的因素，要正確的理解和信任。互相了解企業文化和組織結構，建立統一的運作模式。　　在管理模式、利潤分配、財務穩定等方面保留一定的兼容性。　　(2)建立有效的溝通機制:①加強信息交流與溝通，信息共享;②合作企業成員之間建立溝通機制，定期互訪溝通和意見反饋;③在相互信任的基礎上彼此適當的授權。　　(3)建立供應商激勵機制:激勵機制有助于增強相互合作關系，通過價格激勵、訂單激勵、商譽激勵等約束利益沖突，從根源上減少沖突的發生。　　(4)建立合作伙伴關系:抑制沖突最有效的方法是建立合作伙伴關系，相互合作刁能更有效的提高供應鏈的整體利益，避免制造商和供應商資源的重復投入。

10，采購業務流程與管理制度

采購業務流程及管理制度（試行）　　總則　　第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。　　第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：　　（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；　　（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　　（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。　　第三條采購部門的劃分　　（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。　　（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。　　（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。　　第四條采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。　　（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。　　（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。　　（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。　　（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。　　第五條詢價、比價、議價　　（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。　　（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。　　（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。　　（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。　　具體實施細則　　第六條采購報銷流程圖　　......　　第七條請購與采購　　（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。　　（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。　　（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。　　第八條驗收與入庫　　（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。　　（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。　　第九條付款與核算　　（一）預付款采購　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。　　2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。　　（二）現款采購　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。　　（三）后付款采購　　采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。　　（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。　　（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。　　以上僅供參考！

規矩是死的，人是活的；采購是一個為生產服務的部門，要圍繞生產來開展業務簡單的流程：申購單（生產做）→總經理審核→采購部詢比價→報經理核定供應商→做合同（訂單）→跟蹤到貨情況→貨到驗收合格入庫（倉庫）→采購憑入庫單及供應商發票辦理貨款；這個是貨到付款的情況，要是款到發貨的話就在合同生效后辦理貨款在跟蹤到貨情況。當然這些都是在貨物沒有質量數量問題的情況下的流程了。若質量有所偏頗又是令一個流程了。

總則第一條采購部門的劃分1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。第二條采購作業方式一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。第三條采購作業處理期限采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。采購作業處理第四條詢價、比價、議價(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。第五條審核及批準附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。第六條訂購(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。第七條整理付款1．材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核第八條價格復核與市場行情資料提供1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。2．采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。第九條質量復核采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。第十條異常處理審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。附則第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。采購主、輔料管理制度補充1，根據計劃單采購主、輔、料。2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。采購員崗位職責崗位名稱：采購員直接上級：采購經理負責對象：物資的采購、供應（主要指采購材料）工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足權力與責任：嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃；全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作；掌握好實際庫存和在途物料情況；合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進；對主要原料供應商進行考查；負責簽訂購貨合同；嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度；隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；下屬的管理工作。工作職責：采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2. 按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；3. 負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；做好下屬的管理工作。

采購部崗位職責：1、采購員根據《材料計劃表》，擬定材料采購數量和規格，經材料部經理審批后，方可通知廠家送貨。 2、材料員對合同執行情況進行登記，發現違約現象或影響生產進度的情況時，應立即采取應變措施，并向供應方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。 3、出現需修改采購合同情況時，材料員應協助經營部根據《材料計劃表》和實際情況在與供應方協商一致的情況下，簽訂采購合同補充協議，并按原主合同的審批程序報公司相關部門審核批準。 4、項目部急用材料設備需要采購，單價已經年度招標的, 項目部材料員可經電話請示材料部經理同意后，直接進行采購，然后補辦有關手續。 5、公司材料設備需要采購，不在年度招投標范圍內，由材料部信息組進行市場調查，填寫《材料購進價格調查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進行購買。如有急用材料必須經過審批方能采購，審批權限如下： 1000 元以內公司經理審批； 10000 元內由材料管線總審批， 50000 元內由公司總經理審批； 50000 元以上原則上經過招投標再進行采購。特殊應急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經理、公司總經理簽審定后，上報審批。設備采購主管崗位職責1、負責各種設備采購 2、根據采購部需求開發合格的供應商，不斷降低成本 3、根據公司整體計劃，負責設備采購項目按時完成 4、了解供應商及市場的情況 5、結合生產部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應的原材料及設備的采購計劃及預算，撰寫相應的采購合同 6、供應商聯系，洽談相關事宜 7、財務部配合協調，盡量降低采購成本 8、對本部門員工制度執行情況負責。 9、對本部門員工的專業知識培訓負責。 10、對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。希望采納

一、流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。二、管理制度：1、對外采購業務內部控制制度的基本要求（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。2、采購部門的劃分（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 3、采購方式一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 4、詢價、比價、議價（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。拓展資料采購決策不能孤立地制定，并且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對于其他主要活動的影響。因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用于購買輔助設備、備件和服務的成本。此外，供應商還應保證在包裝流水線的技術經濟壽命內將計劃外的停工時間保持在最低水平。供應商賣出設備是一回事，在許多年里同一家供應商對同一套設備進行令人滿意的服務則是另一回事。這個例子表明了采購和需要做出的不同類型選擇的復雜性。因此，要在某種環境下做出決策，就要在所有受其影響的領域中使用一種跨職能的，并且以團隊為基礎的方法。采購和供應戰略只有與所有領域和有關的經理緊密合作才能有效地發展。采購和供應經理將會引導這種觀點和遠景的發展。參考資料來源搜狗百科采購

第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本；第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系都需要一個標準的規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章：采購部人員職責第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理；第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度；第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款；第十條、所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。第四章：采購工作流程第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作；第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作；第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請填寫，然后須交內控部經理簽字，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數和數量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發往采購部并附樣品，一份公司財務部總監處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發出材料詢價信息；第十六條、供應商根據要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發送通知其準備收貨的指令；第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數量責任，在質量和數量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準；第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈供應商〉、采購聯〈采購部〉與財務聯〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結賬規定第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯：分別為存根聯、回單聯、財務聯和采購聯；第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證；財務聯、采購聯于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處；存根聯留倉庫備查；第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯進行核對；第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監審核簽字后，由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款；第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據反饋給采購部負責人；第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。第六章：采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外；第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據，簽批人必須嚴格到場執行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據的暢通運作，本公司嚴禁單據在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象；第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監審批后報總經理核準簽批。第七章：采購數據考核第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。