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公司采購管理辦法,公司采購管理制度

來源:整理 時間:2023-01-09 06:11:50 編輯:好學習 手機版

1,公司采購管理制度

采購管理制度包括:供應商的選擇,樣品的收集,供方資質收集,供方評審必要時組織現場評審,合格供方批準 ,合格供方控制,供方質量管理體系開發,采購合同的簽訂、審批及管理,采購計劃的管理 ,交期跟催, 采購產品的驗證,對供方的定期評審,采購后與供方對帳,對不合格品及時與供方協調處理等內容,自己去編吧

公司采購管理制度

2,采購管理制度的采購管理制度的特點

建立企業采購管理制度,可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系;明確采購人員的業務操作要求,從而有利于加強考核;有利于在采購部門貫徹按勞分配制度,有利于激發職工的責任感與事業心。值得提出的是,采購管理制度作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的,為此,企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點: 1、文字化 任何制度都是以文字的形式表示出來的,采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求,口說無憑,應以文字的形式固定下來,作為大家共同的行動綱領,對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來,也可以打印成冊,分發給每一個采購人員,要求大家領會其內容,自覺地按采購制度要求自己。 2、可行性 任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定,應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異,即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度,我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度,強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性,而不是僵化的教條與清規戒律。 3、嚴肅性 采購管理制度一旦確定,采購人員應不折不扣地執行,只制定制度而不加強執行與實施的監督,這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中,對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施,應提倡采購制度的嚴肅性。 4、協調性 采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調,把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來,以體現集體利益。 5、相對穩定性 采購制度已確定,一般地,短期內不要變動,通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定,便于大家執行。如果經常變動,采購人員剛剛領會了老制度,又出現了新制度,這樣就會難以適應,容易造成采購工作的混亂。當然,采購制度并不是長期固定不變的,隨著外部環境的變化,企業內部條件的改進,采購制度也可以適當進行調整。

采購管理制度的采購管理制度的特點

3,辦公用品采購管理辦法限3000字以內適用于商貿物流企業的管

辦公用品管理辦法  一、辦公用品的分類  1. 消耗性辦公用品:便箋、信紙、復寫紙、信封、公文袋、復印機碳粉、打印機墨盒、打印紙、復印紙、印章、印油、訂書釘、大頭針、回形針、小夾子、膠水、膠紙、雙面膠、標簽紙、涂改液、單頁夾、抽桿夾、記事貼、筆記本、自動鉛筆芯、簽字筆、圓珠筆芯等,根據使用情況適當領取;  2. 個人使用的耐用品:剪刀、裁紙刀、計算器、直尺、訂書機、筆刨、筆筒、自動鉛筆、圓珠筆、磁盤、文件盒、各式文件夾、辦公桌、辦公椅、電腦、電話、衣架等根據情況一次性領用,使用至報廢,以舊換新;  3. 非個人使用的耐用品:打孔機、檔案盒、印盒等根據使用情況適當領取,使用至報廢,以舊換新;  4. 部門負責領用和保管的物品:復印機、傳真機、打印機、碎紙機、文件柜、文件架、報刊架等,公司根據使用情況添置;  5. 注:未列入的用品可比照列入。  二、辦公用品的采購、領用  1. 采購流程  辦公用品采購申請單 分管領導審核 總經理審批 辦公室購買  辦公用品入庫、登記  2. 辦公用品采購詳解及領用  1) 辦公用品的采購及管理由辦公室統一管理及分配;  2) 公司及部門需要添置辦公用品時,應先填寫《辦公用品采購申請單》,見附表-1,分管領導審核、總經理審批后辦公室方可購買;  3) 辦公用品采購完成后,辦公室要將此辦公用品登記并入庫,應先填寫《辦公用品采購登記表》,見附表-2,采購人簽名后入庫;  4) 辦公用品領用,應先填寫《辦公用品領取登記表》,見附表-3,領取人簽名后方可領取。  三、辦公用品的保管  辦公用品類別及對應品種一覽表  類別 辦公用品的品種  A類 低值易耗品 便箋、信紙、復寫紙、信封、公文袋、復印機碳粉、打印機墨盒、打印紙、復印紙、印章、印油、訂書釘、大頭針、曲別針、圖釘、小夾子、膠水、膠紙、雙面膠、標簽紙、涂改液、單頁夾、抽桿夾、記事貼、筆記本、自動鉛筆芯、簽字筆、圓珠筆芯等;  B類 限額使用消耗品類 簽字筆、白板筆、修正液、票夾、電池、信封、信紙、稿紙、復印紙、傳真紙、墨盒、色帶、硒鼓等  C類 非消耗品類 剪刀、直尺、文件夾、訂書機、U盤、計算器、印臺等  ? 低值易耗品(A類)由辦公室根據實際需要采購,以不影響正常工作、適量儲備為原則;  ? 限額使用消耗品類(B類)、非消耗品類(C類)由各部門填寫《辦公用品采購申請單》見附表-1,分管領導審核、總經理審批后辦公司方可購買;  ? 所有辦公用品統一由辦公室保管;  ? 各部門應在每月25日前將下一月的辦公用品報辦公室,以便指定計劃統一采購,預期不報視為無需求,屆時辦公用品管理人員有權據發;  ? 禮品的購買、管理與贈送(或發放)類同低值易耗品,辦公室統一辦理。
么是商貿物流從目前政府和新聞用詞地環境可以推測,商貿物流其實就是為社會商業活動提供物流支持服務地.可能將快速消費品行業\服裝行業等商業流通領域地物流活動都包括進去......詳見:http://www.icooc.com.cn/post/shenmeshishangmaowuliu.html

辦公用品采購管理辦法限3000字以內適用于商貿物流企業的管

4,采購管理如何加強

做好采購管理工作并沒有固定的模式,每一個企業都應該根據企業的特點制定出適合自己的管理模式。加強物資采購管理,堅持招標和比質比價采購,形成了一套規范化、程序化、制度化的物資采購供應模式,降低采購成本,提高企業的經濟效益。  1 做好采購管理的基礎性工作  建立決策及執行和監督相互制約的管理機制  目前很多企業的物資采購往往掌握在一個部門或者幾個人甚至一個人的手里,由一個崗位完成從計劃申請、物資采購到儲備管理、物資發放的全過程管理,缺乏有力的監督機制。按照機構的權責和機構相互支持、相互制衡的原則,應建立起決策、執行和監督相互制約的機制。決策層負責制定采購原則、方針、采購限價等;執行部門即采購部門負責具體實施;監督層即價格管理部門負責控制,監督采購價格及采購行為。價格部門與采購部門相分離,獨立行使物價管理職能,不受外界及任何人的影響,不與客戶接觸。做到各部門權責明確。形成有效的制衡機制,權利的分散和制約會有效的防止物資采購中的“暗箱操作”。  2 建立健全嚴格的管理制度  市場經濟從某種意義上講就是法制經濟。規范企業物資采購環節人的行為,不能只靠個人的覺悟,根本途徑是靠制度。在企業內部,搞好制度建設是實施采購管理的工作基礎和重要保證。也就是要在企業內部建立起科學、嚴密、規范、具體、可行的管理制度,來規范采購人員的采購行為,管理人員的管理方法等,形成“管理靠制度、辦事講原則、業務按程序”的工作格局,以便做到有法可依、有章可循、違者必究,使企業的采購管理走上規范化、制度化的軌道。  3 建立現代化的信息網絡  及時準確的信息是科學決策的依據,采購管理是面對市場的,當前市場瞬息萬變,不掌握充分的信息,決策就會變成武斷,因此必須利用現代化的通訊工具,建立快速的價格收集網絡,實現有價可比。收集價格信息主要有三種渠道:  一是專業人員走向市場調查,感受市場價格變化動態,寫出價格分析報告;  二是參與其它單位的招標會,招標詢價;  三是利用互聯網、電話等詢價。此外信息還來源于報刊雜志、企業建立的內部計算機信息系統等。信息就是財富,廣泛收集價格信息是決定物資采購價格的基礎。企業應為采購部門、價格審計部門配備各種現代化的通訊工具,建立廣泛的信息網,保證采購管理工作得到及時的信息支持。  4 采購管理工作中的具體措施  及時了解市場物價信息,準確預測市場行情適時采購  在市場經濟條件下,商品的價格會經常隨著季節、市場供求情況的變動而變動,因此,采購人員要通過各種現代化的手段及時掌握市場信息,廣泛進行價格的對比了解,研究原材料的市場供求情況,并注意及時反饋信息,以便于企業決策層把握國際、國內的市場動態,預測市場行情,做出正確決策,把握好時機和采購數量,適時采購。
對于任何一個企業而言,采購工作無疑都是生產的第一步。同時,通用電氣公司(ge)前ceo杰克韋爾奇說:“采購和銷售是公司唯一能掙錢的部門,其他任何部門發生的都是管理費用!”。誠然,采購管理作為企業管理中的重要環節,在企業運營中,成本比重高、資金投入大、管理環節多。采購環節每降低1%。企業利潤將增加5-10%。激烈競爭的環境迫使采購必須在調整自身角色的同時超越現有的價值水平,必須在加強和規范采購管理上下足功夫。 如今,企業采購工作面臨的困難不少,新聞報道中也頻頻爆出企業采購的黑幕事件等,讓采購常常和“回扣”、“暗箱”等名詞聯系在了一起。據bestway多年來為企業的培訓與咨詢服務統計,國內采購人員在成本及質量的雙重壓力下,工作中的主要困惑與問題集中在以下十個方面:總成本分析、談判策略和技巧、供應商合作伙伴關系、采購人員的職業道德與規范、供應商評估、質量改進與保證、采購策略與規劃、價格成本分析、采購流程優化、協調與合作技巧。 企業采購作為一家企業成本控制的關鍵環節,對企業的生產效益產生直接的影響。如何高效地進行采購管理?其實關鍵在于兩個方面,質量關和成本關。 用友公司作為有20年經驗的中國最大的企業管理軟件供應商,于近期推出的企業全面成本管理的架構中,其中系統的第一部分就當今企業的采購問題進行了形象生動的剖析,并提出了具體的解決思路與方法工具。在質量把握和成本控制上,用友長期以來無疑是這兩方面的專家,這次其推出的全面成本管理軟件,也為近來企業面對高通脹的現實壓力上了一次保險。下面,我們就來詳細分析用友借助erp在采購管理上的具體解決方案。 借助erp砍采購成本: 中國企業最佳經營管理平臺提供采購業務的完整處理和多種成本控制手段,為企業不同層次管理者總結提煉以下砍掉采購成本的方法,幫助企業應對高通脹時代的成本壓力。 1. 采購計劃:采購成本最大的浪費在于缺乏準確的采購計劃。因為計劃不準確導致原材料的大量積壓或者停工待料的現象比比皆是。系統能夠幫助企業制定合理的采購計劃,以便在合適的時間、用合適的資金采購合適的物料。根據采購物料的特點和企業管理特點,系統提供以下幾種模式的采購計劃。 2. 供應商管理:選擇合適的供應商是采購管理的重要工作,供應商的好壞直接決定企業的采購工作是否有效、采購成本能否得到控制。系統可以幫助企業加強供應商的準入控制和供應商資質的審批,能夠建立完整的供應商檔案和完備的價格數據庫,能夠根據供應商歷史表現(價格、交期、質量等)幫助企業綜合評估、選擇與淘汰供應商。 3. 采購價格管理:每一個企業都會有嚴格的采購價格規定,但是能否有效遵守是難點。系統能夠預配置企業采購價格政策,并在此基礎上提供包括供應商比價、采購最高限價、采購按質論價在內的多種價格控制手段,以幫助企業降低采購成本;系統能夠記錄采購人員詢價的全過程,使得每一次采購都能夠有據可查。 實際上,這完全構成了一套按需采購的方法。采購成本一般來說包括實際采購原料成本、原料運輸費用成本、原料存貨存儲成本、原料采購相關人工費用。這些都是事后發生的結果,難以為企業找到改進的鑰匙。企業要看成本更要從為什么要采購、采購多少、采購時點、向誰采購、如何采購以及以多少價格來采購。成本殺手一定要從這些問題上著手,尋找降低成本、提高供應鏈效率的手段。這一切,如今,對企業經營者而言,在erp的平臺上進行規范和控制就可以完全達到采購的良好管理效果了。

5,采購發票管理制度

目的:為規范公司各類采購貨物(工程勞務)合同、付款及采購(或勞務)發票的管理,結合公司實際情況,制定本制度。  適用范圍:**公司  內容:公司各類采購業務、工程勞務業務按實際情況不同分以下幾種情況處理:(1)、預付款業務,(2)、貨到付款業務,(3)、以貨易貨業務。  第一條、財務對合同管理規定  公司各類貨物采購及工程勞務業務均需簽訂合同(對于零星辦公用品的采購,價值在500元以下的,憑經部門經理核準的采購計劃單進行采購,不需訂合同),具體規定如下:  (一)、合同的簽訂及審批  1、采購業務合同:公司生產用各類材料物資及固定資產的采購合同的簽訂應由供應部采購業務經辦人經根據經批準的《采購計劃單》及《采購合同價格申報單》進行。  《采購計劃單》、《采購價格申報單》及《采購合同》按采購物資屬性及價值不同由相應的領導審批:(1)、正常生產用直接原輔材料及機物料等低值易耗品采購由分管副總批準;(2)、技術改造、設備等固定資產采購,采購價值2萬元以下的由分管副總批準,超過2萬元的由董事事長(總經理)批準。(3)、對于設立最低庫存量的材料物資,由供應部提出《采購計劃單》經保管員核實庫存報分管副總批準后實施采購  2、工程勞務業務合同:公司所有工程建設及設備安裝、保暖、維修等接受勞務業務,應提前簽訂工程勞務合同及工程預算表。合同額在2萬元以下的由分管副總批準,超過2萬元的工作勞務合同由總經理批準。  (二)、合同內容填寫要求  (1)、合同內容應按規范格式內容完整填寫,合同中要特別約定發票事項(采購業務需分增值稅專用發票與增值稅普通發票,接受勞務需取得本公司主管稅務機關許可的勞務發票,并注明出具時限收貨后一個月內寄達)、詳細品名規格單價、結算方式、結算時限、費用承擔及供應商(服務商)帳號信息等內容。  (三)、合同的報送及執行  (1)、合同報送:各類采購及工程勞務合同由公司各分管業務責任人負責簽訂,報分管領導核準后由業務經辦人將生效的合同報送一份到財務部材料會計處存,同時實施采購。具體審批權限為:  (2)、合同執行:所有采購合同業務均應由供應部實施采購,勞務合同由工程設備部執行實施,對于特殊情況下經總經理特批的采購(工程勞務)業務除外。財務部將按合同約定執行付款事宜,款項支付與否及支付方式原則上按合同規定正常辦理。在付款時,除支付財務帳面應付帳款外,在提交用款申請的同時還應附有合同,對一次簽定合同、同一價格多次進貨的,在第一次進貨時發票要附合同,在以后價格不變的業務發票后可不附合同,但要在價格發生變化時的第一筆業務發票后附有供貨方的調價函(各類包裝材料采購業務,供應部采購員應于每月5日前報一份經董事長批準的按不同供應商分材質、規格填列的各類包裝材料采購價格表交財務部,作審核采購價格之參考依據。月中如有變化應及時列表經董事長批準后報至財務部備案)。  (3)、財務部不受理涂改及未經公司董事長(總經理)或有權簽字副總簽批的合同。
管道應使用專用工具安裝,在裝接時管口處必須用標準絞刀在鋁塑管上作開坡口處理,防止損壞銅接頭內部雙層護圈,不得出現滲漏。各類閥門安裝位置應符合設計要求,便于使用與維修。3、驗收的方法與常識檢驗上,下水走向是否正確,可根據圖紙用目測的方法判定。電氣及電器的驗收1、驗收的前提條件暗敷的電線必須用PVC套管或鐵管穿管敷設,光線或護套線不能直接進墻。2、驗收的條件電線排放橫平豎直,用金屬電線夾頭固定,電線連接盒應用金屬鈉子固定。電線表面無傷痕。正確程序編輯第一、看水路管線。
采購發票是供應商開給購貨單位,據以付款、記賬、納稅的依據。包括采購專用發票和采購普通發票。其中專用發票是指增值稅專用發票,是一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務所開具的發票,發票上記載了銷售貨物的售價、稅率以及稅額等,購貨方以增值稅專用發票上記載的購入貨物已支付的稅額作為扣稅和記賬的依據。普通發票是指除了專用發票之外的發票或其它收購憑證。分析研究:一、零散供方的發票問題:零散發票一般開正式發票情況很少。因此,我們的處理方法為:1、采購員在采購零星物品與零單時,在無正規發票情況下可用收款憑證替代;2、要求在憑證上注明,供方的聯系方式、地址、廠家地址等相關具體信息;3、如采購金額超過5000元以上必須有正式發票,如發現發票是假的。對采購員給予一定的懲戒;4、報銷時,采購員應說明清楚發票的真偽與書面表達出物料料價格分享情況。特別是零星采購。二、發票掛賬以及賬務對賬處理程序 1、對賬。對賬是指會計核算中,對賬簿記錄所做的核對工作。對賬工作是保證賬賬、賬證、賬實相符的重要條件。對賬工作主要內容包括以下三個方面: (1)賬證核對。是指將現金和銀行存款日記賬與有關會計憑證之間核對,檢查其兩者的時間、憑證內容、金額、憑證編號等是否一致。月末如果發現賬證不符,就應重新進行賬證的核對,以保證賬證相符。 (2)賬賬核對。是指在賬證核對基礎上,要用現金日記賬和銀行存款日記賬的期未余額與會計掌管的現金和銀行存款總賬的期末余額相互核對,做到賬賬相符。 (3)賬實核對。是指在賬賬核對的基礎上,將現金日記賬賬面余額與實際庫存現金相核對(每日進行),銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單余額核對(一般每月應與銀行對賬單核對),做到賬實相符。 2、結賬。出納人員將本期所發生的所有資金收付業務全部登記入賬并核對無誤后,應通過結賬的方式,計算出本期內現金和銀行存款據點入總額、付出總額和期末余額,以了解本單位本期內貨幣資金的全部收付情況和期末結存情況,為編制會計報表提供依據。 結賬的步驟: (1)結賬前,出納人員應逐筆、順序地登記完成貨幣資金收付業務。 (2)月結時,在現金、銀行存款日記賬最后一筆記錄下面劃一道紅線,在紅線下結出本月發生額和期末余額。并在摘要欄內注明“本月合計”,并在其下面再劃一道紅線。季結、年結方法同上,所不同的是摘要欄內寫出“季結、年結”;在年結下面劃出雙紅線(表示封賬)。 (3)年度終了,將“現金”和“銀行存款”賬戶的余額結轉到下一年度,在“摘要”欄內注明“結轉下年”,在下一會計年度新賬的摘要欄內寫明“上年結轉”,并將余額填入余額欄。 3、掛帳掛賬需要注意涉稅風險預收賬款是買賣雙方協議商定,由購貨方預先支付一部分貸款給供應方而發生的一項負債。科目核算企業按照合同規定向購貨單位預收的款項。預收賬款的核算應視企業的具體情況而定。如果預收賬款比較多的,可以設置“預收賬款”科目;預收賬款不多的,也可以不設置“預收賬款”科目,直接記入“應收賬款”科目的貸方。單獨設置“預收賬款”科目核算的,“預收賬款”科目的貸方,反映預收的貨款和補付的貨款;借方反映應收的貨款和退回多收的貨款;期末貸方余額,反映尚未結清的預收款項借方余額反映應收的款項。預收賬款掛賬長期或者大額掛賬的現象主要分兩類:1、非主觀故意行為。部分企業尤其是工業企業按合同規定收到預收賬款、發出貨物后未將全部貨款結轉銷售收入,未能及時足額納稅;以上偏差并非企業故意偷逃稅款,主要是會計人員對稅法的學習和理解不夠,或誤將預收賬款結算方式當作分期收款結算方式進行賬務處理,或認為沒有收到全部貨款及開具發票就可以不記收入而未結轉銷售收入。會計人員在確認銷售商品收入的時間上存在認識上的偏差,會計人員過多的從會計制度角度,考慮謹慎性原則,強調所有權的實際性轉移,而忽視稅法規定的形式要件實現就應納入收入,繳納稅款,混淆“預收賬款”、“分期收款”等結算方式,將本應屬于收款在前,發貨在后的預收賬款誤按分期收款進行賬務處理。2、存在主觀故意行為。納稅人資產負債表“預收賬款”某一時間貸方余額為較大。該企業經營產品屬于非緊俏商品,基本上是買方市場,購貨單位先付款后提貨的可能性較小,故檢查重點放到“預收賬款(暫收款)”賬戶。此賬戶反映某一時間段貸方發生額比較頻繁,故通過抽取調閱發生額較大的憑證詳細檢查。經查閱其業務日報表和銷售部門的發貨記錄,發現付款單位已將貨提走,但發票未開,從而確定為屬于銷售貨物的行為,只是部分余款未結。經過逐項核實,發現該企業將銷售貨款掛“預收賬款”,未轉入“商品銷售收入”,少報銷售額,不繳或者少繳納稅款。另外,部分納稅人濫用收入確認要件,故意推延納稅時間。如有的企業利用甲方因整體交付和付款計劃安排而不及時索票,濫用收入確認要件,以未驗收而不滿足合同確認的所有權轉移,推延納稅時間。如電力行業,甲方付款有一定的付款時間規定。根據行業慣例,要5年后才付款,設備供應商也按照5年確認收入,而電站投入商業化運作一般只需要3年時間。這樣會面臨涉稅風險,應當從實質上把握預收賬款確認收入。應稅收入長期掛“預收賬款”,在稅務機關的檢查中是經常遇到的。對此稅務部門加強監督檢查,注重審核賬簿與查看實物相結合,掌握貨物發出的具體情況。例如,A公司預付30%價款,款到發貨后付50%,安裝調試后付16%,開出全額發票后再付4%.實際運作上,稅務機關實施檢查時,B公司已全部發貨,收到了該集團公司的收條,且收到80%的貨款。現行會計制度規定,預收賬款是指企業按照合同規定,向購貨方預收的定金或部分貨款,貨物發出時確認銷售收入。對于B公司提出自己銷售的貨物屬于大型設備,應當在完成安裝后才算是發貨這一情況,經過稽查人員外調,當時,B公司發貨后已完成安裝任務,A公司打了收條證明收到了貨物,盡管雙方因對產品質量有爭議,但并不影響貨物所有權在發貨時就已發生轉移這一事實。根據《增值稅暫行條例實施細則》第三十三條規定,采取預收貨款方式銷售貨物,納稅義務發生時間應當為貨物發出的當天。因此,B公司受到了補稅、罰款和加收滯納金的稅務處理。掛賬在財務上有很多的例子:比如,發貨后不馬上收到貨款的叫掛賬。掛在應收賬款。比如,購貨后不馬上付款的也叫掛賬。掛在應付賬款。比如,暫時不處理的賬務,也叫掛賬。掛在其他應收款或其他應付款。因為從大的方面來說,暫時不計入收入、成本、費用等損益類賬的經濟業務都可以叫掛賬。
管道應使用專用工具安裝,在裝接時管口處必須用標準絞刀在鋁塑管上作開坡口處理,防止損壞銅接頭內部雙層護圈,不得出現滲漏。各類閥門安裝位置應符合設計要求,便于使用與維修。3、驗收的方法與常識檢驗上,下水走向是否正確,可根據圖紙用目測的方法判定。電氣及電器的驗收1、驗收的前提條件暗敷的電線必須用PVC套管或鐵管穿管敷設,光線或護套線不能直接進墻

6,如何做好采購管理

如何做好采購工作?相信對于初入行的新手們來講,他們對于該問題都是心有迷茫的。畢竟,萬事開頭難。那么,就如何做好采購工作,老采購們會有哪些經驗同我們分享呢?同世界工廠網小編一同來學習下吧。  對于采購員來講,想要做好采購工作。首先,也是最重要的一條,你要有成本意識。何謂成本意識,結合采購行業來講,成本意識是:你必須做到用盡可能低的采購成本去完成采購工作。當然,降低成本可并不等同于低成本但質量不計。這里的成本意識的前提是,保證產品的質量。  那么,如何在保證質量的前提下降低采購成本?以下世界工廠網小編為您分享老采購們的一些經驗之談:  降低采購成本,你需要知道以下策略:  (1) 通過協商和簽訂戰略合作協議,盡量使供應商按照年度或季度框架,提供不斷降低的優惠價格。如果做不到,起碼也可以要求對方一定時間內保持價格不變  (2) 讓己方技術研發人員或客戶的研發人員與供應商工程技術人員一起參與新產品的研發,從設計上考慮盡量選用較低廉的物料(在保證性能的前提下),應用標準化部件和整合化一體化的設計,減少不必要的部件以節省產品總材料成本,盡量減少部件生產時的材料損耗。此外還要考慮材料和部件設計方案對于本企業產品組裝效率的影響(這里隱含了組裝成本);另外有可能的話,還可以考慮使用可回收物料和回收包裝材料等方法。還可以在不影響性能品質的情況下,促使供應商改用其他較先進的生產技術以降低成本(例如從模具上去考慮)  (3) 廣義的采購成本還包括己方采購行政成本和物料品質成本等。通過維護發展跟供應商的合作關系,盡量簡化采購流程,減少己方在日常采購活動中的人力物力等費用支出,例如運用EDI系統簡化訂單發送及物料確認流程,本企業與供應商ERP系統資源信息共享等等;加強對供應商品保體系的監管和內部IQC.IPQC的管理,避免材料品質問題導致己方停線或內部產生大量不良品,甚至流出到客戶處。  其次,如何保證產品質量?據有經驗的老采購介紹:  與本方品保人員配合,結合ISO文件體系和其他質量體系,嚴格評估和監管供應商的品質體系文件和實際運行狀況和水平。在開發新供應商的時候就要嚴格遵循品質審查的程序;對現行供應商要通過定期的品質水平和狀況評估,督促供應商持續改善品質。但要注意品質和成本的平衡,并不是無限制不必要地提高品質水平。  最后,想要做好采購工作,還應保證材料供應和做好庫存管理。  審查供應商內部供應鏈狀況和運行水平,包括從原材料渠道到產成品出貨的物流安排。督促供應商建立科學嚴謹的內部供應鏈運作流程并嚴格執行;通過供應商管理庫存和其他庫存協議建立安全庫存以避免材料短缺,同時又盡量控制庫存數量。  以上這三點主要是針對對現行供應商的管理而言的。在開發。選擇和評估新供應商的時候,按照嚴謹科學的評估標準去進行選擇和評估更加重要。  對供應商的評估大致可以分為企業總體情況。成本狀況。品質水平和供應鏈穩定性等四方面。  企業總體情況:企業規模和整體實力如何?企業管理層有沒有長遠的發展目標和具體戰略?企業整體人員素質如何?技術人員和中高層管理人員的情況如何?內部管理水平如何?是否有獨特而先進的企業文化?企業的財政狀況和同行業中的商業信譽如何?  在當今社會,一個企業的人員素質和態度越來越成為供應商評估中的關鍵因素。事情都是靠人做出來的。沒有相關人員(生產。品保。技術。研發和客戶服務等等)的高素質和誠懇的服務態度,包括企業管理層一定的思想水平和個人素質,很難期望該企業有能力為客戶提供優質的產品和服務。  生產成本評估標準:A原材料成本:原材料購入渠道較短和較直接,跟上游材料供應者關系較好;B內部生產成本:在保證品質和精度的情況下,盡量應用低廉的生產設備;輔助物料成本較低(例如水電費較低或能源豐富的地區)C管理人員架構較精簡,外籍高層管理人員較少D物流條件較好,地理位置優越(有助于降低運輸成本)E對利潤率要求較低(內資廠相對較好)  品質水平:由本方品保人員主導評估,根據ISO和QS等標準進行,不再詳述  供應鏈穩定性評估標準:有沒有穩定的原材料采購渠道?有沒有健全的內部生產組織和計劃制度?生產部門和采購部門以及客服部門之間在生產和出貨上有沒有很好的溝通和配合?緊急或特殊情況下有無專門的生產和出貨應對方案?(例如惡劣天氣下客戶堅持出貨要求)  另外還要注意一些選擇供應商的基本原則:除了工業原材料采購等特殊情況外,一般不要選擇比自己的企業規模大很多的供應商(在可以選擇的情況下)  綜上所述,選擇供應商的標準可以簡化為兩句話:他是否愿意與我配合?(考慮雙方企業規模和力量對比)他是否有能力與我配合(成本。質量和供應穩定)?
一、 制定采購計劃 1、制造、采購分析 一般而言,在采購之前首先要做制造、采購分析,以決定是否要采購、怎樣采購、采購什 么、采購多少以及何時采購等。 在制造、采購分析中,主要對采購可能發生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購 評標能力等進行分析比較,并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部 分貨物和服務,或者不從外部采購而自行制造。 2、合同類型的選擇 當決定需要采購時,合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點,因為不同的合同類型決定 了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方,同時維護對項目 經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低,同時使利潤最大化。常見的合同可 分為以下5種。不同合同類型適用于不同的情形,買方可根據具體情況進行選擇。一般來說, 其適用情況如下: 成本加成本百分比(cppc)合同:由于不利于控制成本,目前很少采用。 成本加固定費用(cpff)合同:適合于研發項目。 成本加獎勵費(cpif)合同:主要用于長期的、硬件開發和試驗要求多的合同。 固定價格加獎勵費用(fpi)合同:長期的高價值合同。 固定總價(ffp)合同:買方易于控制總成本,風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能 最大,因而最常用。 3、采購計劃編制 根據制造、采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃,說明如何對采購過程 進行管理。具體包括:合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、 制定評價標準等。 根據項目需要,采購管理計劃可以是正式、詳細的,也可以是非正式、概括的。 二、 采購過程管理 1、詢價(solicitation) 詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息,該過程的專業術語叫供方 資格確認(sourcequalification)。獲取信息的渠道有:招標公告、行業刊物、互聯網 等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投 標建議書。 2、供方選擇(sourceselection) 這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種: 合同談判:雙方澄清見解,達成協議。這種方式也叫“議標”。 加權方法:把定性數據量化,將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合 評標法”。 篩選方法:為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。 獨立估算:采購組織自己編制“標底”,作為與賣方的建議比較的參考點。 一般情況下,要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后,經談判,買賣雙 方簽訂合同。 3、合同管理 合同管理是確保買賣雙方履行合同要求的過程,一般包括以下幾個層次的集成和協調。 1)授權承包商在適當的時間進行工作。 2)監控承包商成本、進度計劃和技術績效。 3)檢查和核實分包商產品的質量。 4)變更控制,以保證變更能得到適當的批準,并保證所有應該知情的人員獲知變更。 5)根據合同條款,建立賣方執行進度和費用支付的聯系。 6)采購審計。 7)正式驗收和合同歸檔。 三、采購成本分析 本文開始的案例揭示了將采購成本降到最低對公司利潤的增長的重要性,但更重要的是, 應該考慮項目生命周期內的最低整體采購成本。在實際采購工作中,很多招標單位通常 只關注承包方的投標報價,而忽視了招標成本、建設成本和所有權損耗成本等項目整體 采購成本。 1、招標成本 首先要考慮發出招標要約前的行為,招標方需要確定目標、調查主題、編寫需求建議書 (rfp)、考察和認同供應商、獲取內部的授權、尋求預算支持等,然后發出要約。該過 程可能需要整個合同價的2%到5%。 然后,競標者需要對招標方的招標文件制定其投標建議書,費時又費錢,每個競標者在 競標說明上都要花費合同價的約1%到6.7%的成本。如果有五個競標者,該成本將達到合 同價的5%到30%。表面上看來,這筆款項由競標者承擔;但是,從長遠看是由招標方承 擔。因為競標者總把競標成本直接加在每次競標的項目上。 評標程序開始后,招標方需做包括開標、評標、定標、談判、批準等事項。這個總成 本可能占合同價的2%到5%。如果因為某種原因必須重新招標時,這部分成本將大幅增 加。 因此,對于一般行業來說,競標的總成本可能占到合同價的10%到50%。無論招標方 處于何種行業,降低招標成本都是一種責任。 2、建設成本 建設成本是投標報價的主要依據,往往是買賣雙方關注的重點。一般包括如下幾個方面: 前期準備、正式建設費用等、與其它系統的集成、授權、交付和保險、相關手冊、對員 工和管理者的培訓等。 3、所有權損耗成本 所有權損耗成本指長期損耗成本,包括項目運營成本和處置成本。項目運營成本可能會 持續多年,并且可能是前期費用的許多倍;在設備瀕于報廢之時還需考慮其銷毀或處理的 處置成本。 綜合考慮這些成本將有助于以正確的觀點看待實際采購價,幫助買方選擇最好的方案。 采購安全和保密 采購過程中的“黃金規則”是要絕對保密,不讓任何不應外傳的信息從機構中泄密,不 要和不應該知道此事的陌生人交談,當對方是機構中的成員時可能會很難,但知道的人 越少越不會有漏洞。 妥善安置相關文件和計算機內的材料,不用時(包括周末和晚上)要將其鎖好,不要 將評估的表格展開放在桌子上,以免被看見,及時銷毀那些敏感的文件而不是隨手扔掉, 以免別有用心者發現它們。

7,采購業務流程與管理制度

采購業務流程及管理制度(試行)  總 則  第一條 為了滿足公司飛速發展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制,財務部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。  第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:  (一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;  (二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;  (三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。  第三條 采購部門的劃分  (一)生產原材料采購:由采購部門負責辦理。  (二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。  (三)對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。  第四條 采購方式  一般情況,選擇下列一種最有利的方式進行采購:  (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。  (二)長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。  (三)未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。  (四)詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。  (五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。  第五條 詢價、比價、議價  (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。  (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。  (三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。  (四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。  具 體 實 施 細 則  第六條 采購報銷流程圖  ......  第七條 請購與采購  (一)使用部門根據本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯),明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。  (二)采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經理簽字,再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯)后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。  (三) 采購單一式四份,第一聯即使用部門提交的請購單,第二聯即采購部門使用的采購申請單,第三聯交給財務(采購員核銷時),第四聯交給倉管員(以備驗收)。  第八條 驗收與入庫  (一)采購物資到貨后,采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據,第一聯本部門留存,第二聯交給倉管員。  (二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯本部門留存,第二聯交給財務,第三聯交給采購員。  第九條 付款與核算  (一)預付款采購  1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業務。  2、貨物及發票已到,驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后,由總經理簽字,財務做賬。  (二)現款采購  采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續,由質監部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后,由總經理簽字,然后辦理報銷手續。  (三)后付款采購  采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時,由財務將款項匯出。  (四)貨物已到發票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經總經理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發票到后再付清余款;發票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業務完畢后,財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款,不留“尾巴”。  (五)物資采購必須取得發票方可報銷,如無特殊情況,發票應是增值稅專用發票。  以上僅供參考!
規矩是死的,人是活的;采購是一個為生產服務的部門,要圍繞生產來開展業務簡單的流程:申購單(生產做)→總經理審核→采購部詢比價→報經理核定供應商→做合同(訂單)→跟蹤到貨情況→貨到驗收合格入庫(倉庫)→采購憑入庫單及供應商發票辦理貨款;這個是貨到付款的情況,要是款到發貨的話就在合同生效后辦理貨款在跟蹤到貨情況。當然這些都是在貨物沒有質量數量問題的情況下的流程了。若質量有所偏頗又是令一個流程了。
總則第一條采購部門的劃分1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。第二條采購作業方式一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。第三條采購作業處理期限采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。采購作業處理第四條詢價、比價、議價(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。第五條審核及批準附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。第六條訂購(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。(二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。(三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。第七條整理付款1.材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核第八條價格復核與市場行情資料提供1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。2.采購部門應就企業內所需要的材料,提供市場行情資料,作為材料批準價格的參考。第九條質量復核采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。第十條異常處理審查作業中,若發現異常情況,采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料,通知有關部門處理。附則第十一條本辦法經總經理批準后實施,增設修訂亦同。采購主、輔料管理制度補充1,根據計劃單采購主、輔、料。2,現款采購:采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。3,訂單采購:供應商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時,應憑入庫單,隨同購貨發票或收據由經理簽字,然后到財務部辦理結算手續。采購員崗位職責崗位名稱:采購員直接上級:采購經理負責對象:物資的采購、供應(主要指采購材料)工作目標:要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足權力與責任:嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;根據生產計劃和資金情況,編制采購計劃;全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作;掌握好實際庫存和在途物料情況;合理安排采購順序,對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;對主要原料供應商進行考查;負責簽訂購貨合同;嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度;隨時掌握原料,包裝材料市場行情負責;下屬的管理工作。工作職責:采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善;考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面,在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商,以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍,負責新增供應商的尋訪、調查,并組織相關部門進行評估、審查。2. 按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作,并隨時掌握合同履行情況,合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款,如需更改合同,在請示后,得到批準方可執行;3. 負責收集新材料的應用信息,做好市場分析,隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化,做好政策分析,為公司決策提供有價值信息;對供應商進行詢價、比價、議價,并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略;依業務訂單適時、適品、適量的采購,并跟催采購進度,確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫,協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞,確保供方滿足我公司之需求。與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保我司利益;加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確;做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德,做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識,提高業務工作能力的敬業精神;做好下屬的管理工作。
采購部崗位職責:1、 采購員根據《材料計劃表》 , 擬定材料采購數量和規格, 經材料部經理審批后,方可通知廠家送貨。 2、 材料員對合同執行情況進行登記, 發現違約現象或影響生產進度的情況時,應立即采取應變措施, 并向供應方用書面形式一式兩份提出糾正要求, 同時報送材料部。 3、 出現需修改采購合同情況時, 材料員應協助經營部根據《材料計劃表》 和實際情況在與供應方協商一致的情況下, 簽訂采購合同補充協議, 并按原主合同的審批程序報公司相關部門審核批準。 4、 項目部急用材料設備需要采購, 單價已經年度招標的, 項目部材料員可經電話請示材料部經理同意后, 直接進行采購, 然后補辦有關手續。 5、 公司材料設備需要采購, 不在年度招投標范圍內, 由材料部信息組進行市場調查, 填寫《材料購進價格調查參考表》 , 并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進行購買。 如有急用材料必須經過審批方能采購, 審批權限如下: 1000 元以內公司經理審批; 10000 元內由材料管線總審批, 50000 元內由公司總經理審批; 50000 元以上原則上經過招投標再進行采購。 特殊應急材料: 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經理、 公司總經理簽審定后, 上報審批。 設備采購主管崗位職責1、 負責各種設備采購 2、 根據采購部需求開發合格的供應商, 不斷降低成本 3、 根據公司整體計劃, 負責設備采購項目按時完成 4、 了解供應商及市場的情況 5、 結合生產部、 銷售部、 市場部的需求和物流部的庫存制定相應的原材料及設備的采購計劃及預算, 撰寫相應的采購合同 6、 供應商聯系, 洽談相關事宜 7、 財務部配合協調, 盡量降低采購成本 8、 對本部門員工制度執行情況負責。 9、 對本部門員工的專業知識培訓負責。 10、 對員工進行嚴格管理, 根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。希望采納
一、流程:收集信息,詢價,比價、議價,評估,索樣,決定,請購,訂購,協調與溝通,催交,進貨檢收,整理付款。二、管理制度:1、對外采購業務內部控制制度的基本要求(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務;(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。2、采購部門的劃分 (一)生產原材料采購:由采購部門負責辦理。 (二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。 (三)對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 3、采購方式 一般情況,選擇下列一種最有利的方式進行采購: (一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。 (二)長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。 (三)未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。 (四)詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經理同意);由此引起后果由責任人負全責。 (五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。 4、 詢價、比價、議價 (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。 (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。 (三)采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。 (四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。拓展資料采購決策不能孤立地制定,并且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對于其他主要活動的影響。因此,制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如,在購買一條新的包裝流水線時,不僅要考慮初始投資,而且要考慮將來用于購買輔助設備、備件和服務的成本。此外,供應商還應保證在包裝流水線的技術經濟壽命內將計劃外的停工時間保持在最低水平。供應商賣出設備是一回事,在許多年里同一家供應商對同一套設備進行令人滿意的服務則是另一回事。這個例子表明了采購和需要做出的不同類型選擇的復雜性。因此,要在某種環境下做出決策,就要在所有受其影響的領域中使用一種跨職能的,并且以團隊為基礎的方法。采購和供應戰略只有與所有領域和有關的經理緊密合作才能有效地發展。采購和供應經理將會引導這種觀點和遠景的發展。參考資料來源搜狗百科采購
第一條、為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購,其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作;第二條、采購部作為一個職能部門,在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好與壞,會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本;第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產訂單實施的過程中,采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系都需要一個標準的規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章:采購部人員職責 第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時;第六條、推行合同管理制度,大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等,否則,造成的損失由采購人員負責;第七條、實行采購質量制度,采購人員對所采購物品的質量負有全面責任,如因失職而采購偽劣產品,應該由采購人員無條件退換采購物資,禁止采購人員收受回扣,如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理;第八條、實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘,大宗物資采購建議實行招投標制度;第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款;第十條、 所有采購人員,在采購完成后需做好材料采購的技術檔案,檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等,特別是技術部采購的材料,檔案必須清晰完整無誤,以備批量采購時不延誤生產。第三章:公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類:生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。第四章:采購工作流程 第十二條、在生產訂單的初始運作階段,采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求,大宗物資采購須進行投標報價,并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后,再開始實施采購工作;第十三條、生產訂單正式運作后,倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作;第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》,此單由倉儲部門主管申請填寫,然后須交內控部經理簽字,填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數和數量,應用庫存材料的同時應注明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產廠家等信息,也包括打樣,倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效,一式三份,一份由倉儲部門申請主管留存,一份發往采購部并附樣品,一份公司財務部總監處;第十五條、采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向合格供應商中的三家以上單位發出材料詢價信息;第十六條、供應商根據要求確認后,要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購合同》,同時向收貨的倉儲部門發送通知其準備收貨的指令;第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準,如有需要各種合格證和材質證明書的,供應商必須隨貨攜帶;第十九條、倉儲部門在所需材料到場后,應由內控部專人負責進行材料質量檢查,倉管員與質檢員在檢查中,必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照,質檢員負質量責任,倉管員負數量責任,在質量和數量都準確無誤后才能進行收貨入庫,供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準;第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時,此《材料入庫單》必須是一式四份,分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈供應商〉、采購聯〈采購部〉與財務聯〈財務部〉,其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。第五章:采購結賬規定第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯:分別為存根聯、回單聯、財務聯和采購聯;第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后,由倉庫開具《材料入庫單》并簽收,回單交給供應商帶回作為月結憑證;財務聯、采購聯于次日上午集中至倉儲主管處,由專人分別移交到財務部和采購主管處;存根聯留倉庫備查;第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日,財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總,并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯進行核對;第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后,由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字,再由采購部填寫統一的《付款申請單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件,經財務總監審核簽字后,由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款;第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款,匯款以后,財務部應該及時將匯款單據反饋給采購部負責人;第二六章:訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后,也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字,方可為效,否則不予結賬。第六章: 采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后,要認真實地進行核實考查,為防止多報多采或有少報少采的現象,倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》,嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益,嚴禁有超標報料和采購之行為;第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的,都必須先行到倉儲部領取,若倉庫里確實沒有的,且必須需要申購的,也應由倉儲部門負責人來申購,所缺物品需要采購的,必須由本公司采購部門實施專門采購,其它任何部門任何人采購之,均無效,本公司不予報銷,但總經理特批者除外;第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據,簽批人必須嚴格到場執行,特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續的,簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理,不得拖延、耽誤單據的暢通運作,本公司嚴禁單據在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象;第三十條、本公司對非生產性物料價格,原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監核準簽批,在五百元以上大額采購的資金,在財務總監審批后報總經理核準簽批。第七章:采購數據考核第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監處,以每批次生產訂單為一基準,考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性,其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》,對在考核和監督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員,公司將照章嚴懲不怠。
文章TAG:公司采購管理辦法公司采購采購管理

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