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1，工程材料的采購都需要那些過程

你剛剛進公司的時候每家公司都有現在固定的供應商，你去的時間就負責下po給供應商，跟催交期，確保貨物到達倉庫。

工程材料的采購都需要那些過程

2，請問采購的一般流程是什么

1、大體的采購流程都是一樣的；遵循以下過程：請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款；2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去；3、任何材料的采購都必須明確各種要求（技術質量、交期等）！另外，建議你下次再做提問時能把問題具體化，切莫過于籠統(tǒng)！目的還是為了你能快速獲取理想答案！

您好！采購流程是看個人公司而定，每個公司的采購流程都有不相同處，1，采購基本流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。2。　采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專業(yè)知識。 3.采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。以上僅供參考。實際步驟還是貴公司安排。

請問采購的一般流程是什么

3，建筑材料采購的工作是些什么流程

工地采購員崗位職責1、現場材料員對工地現場的材料的性價比負有直接責任。2、認真學習和了解現場使用材料的性能、質量要求及ISO9000相應的程序文件和作業(yè)指導書，以指導日常的業(yè)務工作。3、開工前期，進行多家，多領域，大范圍的市場材料價格調查，真正落實貨比三家，選用施工規(guī)范要求，價格又便宜的材料。4、熟悉圖紙，了解各分項工程所需各種材料類型、數量，按照施工組織設計的要求，做好材料采購計劃，后期結合工地進度實際情況，及時購買工程所需的各種材料。5、正確使用材料進出庫計量方法，嚴格檢尺、量方、點數、過秤，認真做好原始記錄，最后計入驗收臺帳和消耗臺帳。6、協(xié)助項目技術負責人、質檢員做好現場材料的質量檢驗工作，并按規(guī)定取樣送檢，嚴把使用材料的質量關。7、購買的材料要做到日清、月結、定期盤點，如實填寫材料報表，及時上報。8、認真做好防火、防盜、防雨、防防變質，搞好工地材料現場的清潔衛(wèi)生工作，實行文明施工。9、發(fā)現不合格材料或材料被盜等意外情況，應及時上報有關人員，不得延誤或隱瞞。

你沒必要知道這么多，你不就是想知道什么時候開始聯系人、聯系什么人嗎！1.什么時候內裝招標？做內裝，一般要在主體完成之后，如果是分段驗收的高層，也可能會出現主體未驗收完畢就進行內裝招標的。但是，多數情況下都是在主體封頂之后再招內裝。2.內裝聯系誰？內裝一般都是由甲方負責招標，甲方有招標部門、預算部等，你如果提前運作，還是直接找大領導比較好，內裝牽扯效果，并不是單單招一家單位做就完事，領導是要看效果的。3.內裝招標分兩步走，一是設計招標，二是施工招標。設計招標的時候就是看效果，施工招標的時候就是看總價。有些單位是不允許設計中標單位參與施工投標的。如果你們中設計，那設計的時候多注意設計出自己的特點，設計里邊參合一些別人不太會的技術和不太了解的材料，這樣你們在施工招標的時候會比較有利。我不能再多說了，說多了里邊道道全暴露了。

建筑材料采購的工作是些什么流程

4，采購的流程是怎樣

一，下單：1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。二，稽催：采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。三，入庫：一）.實物入庫：　　收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。　　二）.單據入庫：　　采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。四，退貨：　　采購填寫退貨單，進行定單退貨。五，對帳：　　一），月結表：　　每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。　　目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。　　二），增值稅發(fā)v票：　　校對發(fā)v票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)v票上的材料名稱，數量，金額。　在此發(fā)面我們也有欠缺表現為發(fā)v票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。　　六，付款：　　根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

采購工作程序 3.1合格供方名錄 3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優(yōu)價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。 3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規(guī)定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。 3.2采購資料 3.2.1供應部負責準備采購文件 3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；（2）相關標準、規(guī)范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。 3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規(guī)定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：（1）供方質量體系經過評審結果或證書；（2）產品檢驗和測試結果；（3）產品生產過程中的統(tǒng)計過程控制圖； 3.3限制性物資如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規(guī)和安全條例。 3.4制定要求的評審 3.4.1采購文件在發(fā)放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙 3.4.2評審及驗證范圍：（1）確認產品標識清楚、完整；（2）所有規(guī)定產品的技術文件，如：標準、規(guī)范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統(tǒng)計過程數據、質量體系證書、擔保書等；（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規(guī)一致。 4、客戶對采購產品的驗證 4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。 4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。 4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任