日本美女视频一区二区,欧美日韩高清免费,秋霞在线视频

1，倉庫管理制度有哪些

倉庫管理制度1.0目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。　　2.0范圍　　倉庫工作人員 5.0職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；規定倉儲管理規定物料收貨及入庫客戶退料物料出庫（出庫領料）物料借料物料報廢退廠物料處理安全物料管理（異常處理及呆滯物料處理）盤點管理包裝管理規定包裝過程相關規定要求其他獎懲規定工作評估獎懲級別獎勵懲罰　獎懲原則獎懲規定

倉庫管理制度有哪些

2，倉庫管理規章制度和管理制度是什么

倉庫管理規章制度和管理制度如下：1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數量是否一致。2、物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。3、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批準，一律不準擅自借出。4、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。倉庫管理工作的任務（1）做好物資的入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好物資的出庫工作。（4）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

倉庫管理規章制度和管理制度是什么

3，關于倉庫管理制度

原發布者:JUN凡倉庫管理規章制度　　1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。　　2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。　　3、內容：　　1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。　　2、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。　　3、非本公司員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；工作人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。　　4、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。　　5、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。　　6、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。　　7、規范倉庫貨物管理。　　8、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。　　9、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。　　10、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。　　11、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。　　12、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：

一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。

這個你要必須對倉庫進行徹底的熟悉，要知道都是什么情況導致倉庫缺貨，丟失物料，和以前倉庫的漏洞，再加上書面性的制度，融入公司倉庫的狀況，和你要改革倉庫的意見，等都可以改成其中的書面制度。

關于倉庫管理制度

4，倉庫管理規章制度和管理制度是什么

倉庫管理規章制度如下：1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。3、內容：1）嚴格遵守公司和部門各項規章制度。2）非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。3）非本公司員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；工作人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的阿人員必須遵守倉庫管理制度。4、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。5、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。6、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。7、規范倉庫貨物管理。8、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。9、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。10、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

5，求完整倉庫規章制度

倉庫管理規定規章制度第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于進去倉庫的所有商品保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對于實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。第四條對于驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。第三章倉庫商品的出庫第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫保管第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種產品收發予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與業務銷量的互通，力求減少庫存量，保證市場的需求. 第十條根據各種產品的不同種類，結合倉庫條件，保證倉庫產品定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。第十七條本制度自年月日起執行。倉庫管理規定規章制度第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于進去倉庫的所有商品保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對于實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。第四條對于驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。第三章倉庫商品的出庫第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫保管第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種產品收發予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與業務銷量的互通，力求減少庫存量，保證市場的需求. 第十條根據各種產品的不同種類，結合倉庫條件，保證倉庫產品定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。第十七條本制度自年月日起執行。

6，倉庫管理制度子

倉庫管理規章制度1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。3、內容：1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。4、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。8、規范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。15、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協調部門與各職能部門之間的工作。2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3. 庫房的合理化布局和管理，合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務，5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據；7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力；完成業務數據的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效；9. 監督各項管理制度的執行，制訂質量改善計劃，10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數據管理和統計,15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量；17. 負責落實執行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發貨及時率；收發貨準確率；單據完整率；倉庫管理工作流程產品進倉管理流程1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，另一聯交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業務流程　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》，倉庫憑此《出倉單》）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調撥等建議。5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。　　6、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減代理商庫存。7、營銷部審核代理商傳回的《盤點單》，調整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程　　1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、退貨區、樣板區、產品損壞區分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

7，倉庫管理制度

下面是我們公司的倉庫制度，供你參考：倉庫管理制度一目的本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。二適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。三內容 1. 職責 ● 原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。 ● 成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。 ● 待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。 2. 入庫 ● 原材料、外協品、半成品的入庫。 Ⅰ 原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。 Ⅱ 庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。 Ⅲ 采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。 Ⅳ 半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。 ● 成品入庫 Ⅰ 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。 Ⅱ 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。 ● 待處理品入庫 Ⅰ 成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。 ● 產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。 ● 未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。 ● 庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。 3. 貯存 ● 貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。 ● 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下： Ⅰ 庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可； Ⅱ 庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔； Ⅲ 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； Ⅳ 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品； Ⅴ 放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。 ● 有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。 4. 發放 ● 生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。 ● 原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。 ● 在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。 ● 實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。 ● 技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。 ● 提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。 ● 原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到： Ⅰ 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放； Ⅱ 發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放； Ⅲ 發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管； Ⅳ 發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放； Ⅴ 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。 5. 倉庫內部管理 ● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。 ● 庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。 ● 倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。 ● 倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。 ● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。 ● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。 ● 成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。 ● 原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。 ● 對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。 ● 凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。 ● 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。 ● 安全事項 Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。 6. 本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。 7. 本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。 8. 本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。

8，求倉庫管理的規章制度

（企業）倉庫管理制度為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。一、物資供應計劃物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據生產計劃編制而成（或由生產部根據銷售計劃與生產情況編制）。二、設計最佳庫存 1、主料：庫存情況要根據生產訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定； 2、輔料：根據平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定； 3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉率。三、嚴格進庫程序 1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢）； 2、檢驗員必須認真負責。對物料質量進行嚴格把控，在數量上與倉管共同把關，實施監控； 3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續； 4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。 5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 7、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。 9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續（入庫單）； 10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）；四、強化倉儲管理 1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。 2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片； 3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。 4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。 5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。 6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。 7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。 8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。 9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 10、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 11、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照5S要求及各倉庫的具體規定執行。 13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理 1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。 2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。 3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料。 4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。 5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。六、倉管員工作職責 1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。 2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。 3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。 4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。 5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。 7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。 8、認真做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。 9、認真做好各車間材料使用的監控工作，避免重復領料和材料浪費。 10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。 11、有責任提出倉庫管理的合理建議。 12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度 1．目的及適用范圍為了規范公司物料流轉程序，實行訂單式生產，限額收發物料，使所有物料收發存管理做到有據可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于******有限公司。 2．術語和定義無 3．管理職責 3.1 生產部：訂單的評審接單，生產計劃的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。 3.2 采購部：負責供應商的開發與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；原材料和產成品的收、發、存管理，安全庫存量缺料報警。 3.3 設計部：產品結構(BOM)清單制作。 3.4 品管部：負責進料（IQC）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態和責任的判定。負責對本控制程序的執行情況進行督導管理與考核。 4．管理程序 4.1采購原材料進倉程序 4.1.1采購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員下《采購訂單》時必須注明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況，并送一聯審批后的《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。 4.1.2供應商送貨到公司后，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收于品質待檢區，并送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。 4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果后,根據檢驗結果，合格品堆放于定置管理區，并建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。 4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。 4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。 4.1.7材料進倉后，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。 4.2退貨處理程序 4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協商退貨事宜。 4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返沖退貨。 4.3原材料及成品倉管理 4.3.1材料發放原則 4.3.1.1各類材料的發出，專用件嚴格按訂單、按生產計劃發放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標簽遵循先進先出的原則組織發放。。。。。。。更詳細的在QQ：271011426中給你吧。采納

9，倉庫管理制度子

倉庫管理制度（請自己修改一下）1 范圍本標準規定了倉庫的職責、要求、檢查及考核。本標準適用于公司所有倉庫。2 職責2.1 車間倉庫負責公司半成品的存儲及收發。2.2 生產部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業務監督、指導。2.3 車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節，又不積壓。3 倉庫管理內容3.1 綜合倉及各車間原材料倉3.1.1 公司規定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統一有綜合倉在采購入庫時監控，由綜合倉通告各車間材料倉驗收入庫，包裝料直接由裝配車間材料倉驗收入庫。3.1.2 各種材料、備品備件入庫：倉庫憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各車間倉庫管理員在驗收處簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入各車間倉庫保管。發現不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。3.1.3 機配料在領用時各車間要實行以舊換新。舊件由綜合倉回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由綜合倉領發。3.1.5 原材料入庫單填寫要素： a) 送貨單位； b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格顏色；e) 單位用常用最小單位計量；f) 數量、單價、金額、合計金額；g) 備注為計量換算情況；h) 送貨人簽名；i) 驗收人各車間倉管員簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。3.1.6 原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發料。3.1.7 車間領料單填寫要素：a) 領料車間、生產計劃單號、用途、發料倉庫；b) 如期；c) 貨號、名稱及規格（顏色）、計量單位（公斤、支、個等）；d) 數量：請領、實發（由倉管員填寫）；e) 單價、金額；f) 備注為計量換算情況；g) 領料人簽名（不能由車間倉管員簽名）、車間主任審批并簽名； h) 發料人（倉管員）簽名。3.1.8 各倉庫要建立材料明細帳，統一使用數量金額明細帳，按照入庫單、領料單及時登記，做到日清月結。3.1.9 各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2半成品、產成品倉3.2.1 入庫前需要質量檢驗員出具質量檢驗報告一并入庫。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。3.2.2公司規定每天將生產成品筆、客戶合同定購的筆芯包裝完畢后入庫成品倉；并上報總經理。3.2.3 注塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.4 筆芯車間將每天生產的配套筆芯入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.5 吸塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.6 半成品、成品入庫單填寫要素：a) 送貨單位；b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量；g) 數量；h) 備注為計量換算情況；i) 生產計劃單號；j) 送貨人簽名； k) 驗收人簽名。3.2.7 各車間（倉庫）在自制半成品過程中，應辦理每道工序的發放、回收手續，按照流程卡清點數據并做好相應的記錄，做到心中有數，便于查找和數據跟蹤，隨時掌握在制半成品運作情況，提高制成率。并上報相應的統計報表。3.2.8 外加工由相應的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯、查對聯和收發清單及時上交財務部。3.2.9 各車間倉庫要將每天開的出、入庫單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2.10 各車間倉庫半成品出、入庫要建立明細帳，統一使用數量明細帳，按照入庫單、出庫單及時登記，做到日清月結。3.3 發貨出庫3.3.1 根據銷售部開具的發貨通知單準備發貨。3.3.2 公司規定由成品倉統一向外發貨。并開具發貨清單。3.3.3 發貨清單填寫要素：a) 收貨單位；b) 出庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量，還要標明箱數；g) 數量單價金額、合計金額；h) 備注為合同號碼；i) 生產計劃單號；j) 制單人、送貨人簽名；k) 發貨（業務員）人、審批人簽名。3.3.4 成品倉每天將發貨清單的記帳聯、倉庫聯和相應的發貨通知單一并上交財務部；并將倉庫聯復印件上報總經理。3.3.5 各種半成品、銅沫、塑沫、廢品、廢料的出售統一開具出庫單，并由綜合倉過數、簽字。3.4 報表：3.4.1 各倉庫除平時需要報表外，每月2日前必須做好材料、產量月報表。3.4.2 報表填寫要素：a) 填報單位；b) 時間；c) 貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規格、型號；d) 計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額；e) 合計數量、金額；f) 制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g) 每月上報統計、財務負責人、總經理各一份。3.5 盤點：3.5.1 各倉庫每月必須進行盤點。3.5.2 盤點時間規定為每月最后一天。3.5.3 清盤要求：件件過數，全部徹底。3.5.4 盤點溢缺要上報報表，寫出原因。3.5.5 盤點表由倉庫主管、車間主任簽字后報財務負責人、總經理各一份。4 其它要求筆芯車間油墨倉庫保管要求見表1，其它倉庫無特殊要求。表1序號項目要求1 溫度＜35℃2 濕度相對濕度＜80%5 查與考核5.1 財務部負責對倉庫數據準確性進行月度檢查及考核。5.2 查結果列入績效考核范圍。6 相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發清單發貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表工具/物品領用制度一、目的：規范公司生產、辦公工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免生產工具的超標領用、人員變動無交接及無人管理等現象。二、適用范圍：本公司員工所使用的生產、辦公用品的標準制定、領用、退庫、交接、報廢等。三、工具發放標準的制定：1、辦公用品登記范圍，最低使用期限由行政辦公室制定與調整。2、生產工具的領用標準與最低使用期限由技術部統一制定與調整。3、以上標準另擬。如果各標準需變動時，必須由使用部門向原制定部門提出，原制定部門修訂后報總經理批準后重新下發執行。四、《工具、勞動保護用品保管領用證》（以下簡稱“工具卡”）的使用及管理：1、工具卡中設不同登記頁：勞動保護用品、工具。領用各類物品時在相應登記頁上登記。2、工具卡由員工個人保管。領用人領用工具時，帶工具卡與《工具/物品領用申請單》一起送總務或倉庫領用。倉庫保管員應在相應工具卡登記頁和《工具/物品領用登記表》上填寫領用工具的名稱、型號、數量并由領用人簽字確認后，將工具卡交還領用人保管。3、總務及倉庫應專設辦公用品、工具帳目，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計，以便和部門之間核對。每季度第一周向辦公室提交工具卡明細表。4、工衣等勞保用品的登記納入“工具卡”。五、領用、更換及退還：1、領用條件：1）生產工具首次領用，必須在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2）辦公工具首次領用，必須在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2、領用程序：1）為首次領用時，填寫《工具/物品領用申請單》，注明用途和保管責任人，由部門負責人簽字批準后，到總務或倉庫申領工具卡，并領用物品。2）以舊換新領料時：將工具卡及原舊工具到總務或倉庫換領。總務或倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人簽字確認，方可發放。3）原工具丟失或在最低使用限期內損壞，按相關規定賠償后方可再重新領用。3、工具交接或退還：人員變動交接。因人員調動，各部門應報人力資源部，人力資源部除辦理相應人員變動手續外，應發給《調/離人員工具移交表》，變動人員持表與工具卡到總務與倉庫辦理移交、退庫等相應手續。1）如移交，則在原保管人工具卡上注明轉**人，接交人應在其工具卡上填寫接交物品并由接交人簽字確認。2）如繼續使用，則工具卡上相應項目不做變動，但工具卡上部門或崗位名稱，總務與倉庫統計表中，“部門”與“崗位”上做相應變動。3）如退庫，由總務或倉庫人員清點、檢驗工具的完好性。如完好則在工具卡上注銷相應項目，并簽字確認。如工具已經損壞，則拒絕其退庫，待按規定賠償后，方可辦理退庫手續。六、檢查與賠償：1、總務、倉庫人員在收回舊工具時必須認真檢查，如仍可用，請領用人繼續使用。如可修復，可聯系相關專業人員修復。2、公司安全生產小組負責定期或不定期檢查工具的保管情況；行政辦公室負責定期或不定期檢查辦公用品的保管與使用情況。3、如發現工具有未過最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應責其在一定時間內補齊工具。方式有自己補購或賠償后重新領用。賠償標準：1）工具或勞保丟失，由責任人賠償原價。2）使用限期內損壞，以舊換新前必須賠償，賠償按使用期限折價賠償。4、賠償與領用手續：責任人向倉庫說明情況，由倉庫寫出損壞或遺失工具的價格證明后，到財務出納處繳款，然后憑收據到倉庫辦理損壞工具以舊換新手續，或遺失工具重新領用手續。七、舊品的報廢：總務、倉庫每半年整理一次報廢工具的清單，填寫《工具/物品報廢申請單》，經負責人核實，報總經理批準后，聯系處理。將所得款交財務部門后，收據附于表后存檔。八、附件1、《工具/物品領用申請單》2、《調/離人員工具移交表》3、《工具/物品報廢申請單》九、本規定自公布之日起施行。

10，倉庫管理制度一般都包括哪些內容

倉庫管理分人員管理和物料管理：物料管理須按照幾點原則:先進先出,物以類聚,三賬(實物,卡,電腦賬)合一.物料按規定存放等。倉庫流程分為:進料流程,發放流程,庫存品管理等。負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨。負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關的材料收支存報表，及時準確地登記材料明細分類帳簿。以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。完成采購業務部及財務部長臨時交辦的其他任務。這個是基本的職責倉管主要是倉庫明細帳登記清楚分類分品種登記擺放也分類分品種的擺放這樣便于清理和領取每月底盤存一次制作每月的進銷存報表確保倉庫貨物的安全防火防盜做到這些就好

給你一個參考范文，基本可以照抄的啦．見下：倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理 1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 2、必須嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入mis系統，做到日清日結，確保mis系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。 4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。二、入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。 6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。三、出庫管理 1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。四、報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。 5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如"倉庫安全作業指導書""倉庫日常作業管理流程""倉庫單據及帳務處理流程""倉庫盤點管理流程"等等。具體內容包括：1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經總經理或部門主管批準的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四定位"。a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。c) 四定位:按區、按排、按架、按位定位。2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因并更正。2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3 物資的領發倉庫管理制度3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。4 物資退庫倉庫管理制度4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。折疊規定1倉儲管理規定1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。1.1.1入庫你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。1.1.2出庫對于生產部門領料的話根據BOM表(或生產計劃部門審核通過領料單據)照單發料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統。對于發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。把你每月進銷存整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。1.1.3保管合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因(收發錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。以上是本人的工作經驗，不過由于行業的不同，各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同，但工作的整體思路是一樣的。1.2物料收貨及入庫1.2.1 需嚴格按照"倉庫收貨單據作業管理流程"中有關"收貨確認單"的流程進行作業。1.2.2 采購將"送貨"給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。1.2.3 收貨時需要求采購人員給到"送貨單"，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。1.2.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行"入庫單"入庫信息的統計，點數入庫。1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開"退貨廠通知單"扣除等同入庫數量)。1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.2.11 "收貨確認單"需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.3 物料出庫(出庫領料)1.3.1 需嚴格按照"物料領用表"來發物料，并填寫"出庫單""借用單"進行作業。1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.3.4 "出庫單"發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。1.4 工具借用1.4.1需嚴格按照"工具領用表"來發工具，并填寫 "借用單"進行作業。1.4.2 "借用單"上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。1.5 工具歸還1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。1.6 物料及工具報廢1.6.1需按照"工具及材料報廢比表"進行作業。1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。1.7 退貨物料處理1.7.1需按照有關"退貨通知單"的進行作業。1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。1.8 倉庫衛生、安全管理1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。1.8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。1.8.5 安全1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫"十二防"安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.8.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫，如有需要進入必須予以登記方可進入。1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告上級處理。1.8.5.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)1.9.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫"十二防"安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。1.9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。1.10 單據、卡、帳務管理1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.11 盤點管理1.11.1 盤點時作業人員根據"盤點內部安排"文件進行相關作業。1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1.12 帳物不符處理1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。2 包裝管理規定2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨2.2 包裝前物料確認2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。3 倉庫工作作風及態度3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。4 其他4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。4.2 倉庫每日根據"倉庫工作品質統計表"對各組進行評比并進行工作指導和總結。4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。5 獎懲規定5.1 工作評估5.1.1 部門將定期根據"績效考核表"對員工的表現和業績進行評估，以便于: 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。5.2 獎懲級別5.2.1 獎勵5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記"書面表揚"，并予以通告。5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記"表揚"，并予以通告，獎勵20元。5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記"小功"，并予以通告，獎勵50元。5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予"大功"，并予以通告，獎勵100元。5.2.2 懲罰5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記"書面警告"處分，并予以通告，不予以罰款。5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記"警告"處分。并予以通告，罰款50元。5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記"小過"處分，并予以通告，罰款100元。5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記"大過"處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。5.3 獎懲原則5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。5.4 獎懲規定5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。