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1，汽車 如何出庫

汽車出庫方法如下：　　1、看到車輪快離開別人的車頭(尾)再打方向或者出庫的時候只需往左側打1圈半方向盤，讓汽車平穩駛出庫。　　2、對于體積稍微大一些的車輛，則可以B柱(車的前后門中間部分)為參考點，當B柱與其他車頭并齊時就開始打方向。

車輛直行，等到車子的后輪超過或平行左右兩邊的車子的前輪的時候，左右打方向均不會碰到兩邊的車子。并且與對面的車子碰撞的可能性最小。

你好，正常行駛即可，注意出庫過程中不要猛打方向，方向不對慢慢調整。

慢慢行駛出來就行了注意不要碰到庫希望能幫到你如若我的回答對你有所幫助請設為最佳答案 O（∩_∩）O謝謝

汽車如何出庫

2，商品出庫的作業程序

不同倉庫在商品出庫的操作程序上會有所不同，操作人員的分工也有粗有細，但就整個發貨作業的過程而言，一般都是跟隨著商品在庫內的流向，或出庫單的流轉而構成各工種的銜接。出庫程序包括核單備料→復核→包裝→點交→登賬→現場和檔案的清理過程。出庫采用何種方式，主要決定于收貨人。發放商品必須有正式的出庫憑證，嚴禁無單或白條發料。保管員接到出庫憑證后，應仔細核對，這就是出庫業務的核單（驗單）工作。首先，要審核出庫憑證的合法性和真實性；其次，核對商品品名、型號、規格、單價、數量、收貨單位、到站、銀行賬號；最后，審核出庫憑證的有效期等。如屬自提商品，還須檢查有無財務部門準許發貨的簽章。在對“商品調撥通知單”所列項目進行核查之后，才能開始備料工作。出庫商品應附有質量證明書或抄件、磅碼單、裝箱單等。機電設備等配件產品，其說明書及合格證應隨貨同到。備料時應本著“先進先出、易霉易壞先出、接近失效期先出”的原則，根據領料數量下堆備料或整堆發料。備料的計量實行“以收代發”，即利用入庫檢驗時的一次清點數，不再重新過磅。備料后要及時變動料卡余額數量，填寫實發數量和日期等。現場清理包括清理庫存商品、庫房、場地、設備和工具等；檔案清理是指對收發、保養、盈虧數量和垛位安排等情況進行分析。在整個出庫業務程序過程中，復核和點交是兩個最為關鍵的環節。復核是防止差錯的重要和必不可少的措施，而點交則是劃清倉庫和提貨方兩者責任的必要手段。

商品出庫的作業程序

3，出入庫流程圖

出入庫管理制度一、物品入庫有關制度：（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。二、物品出庫有關規定：（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

原發布者:碉堡不哭119貨物的出入庫流程入庫管理：業務員持業務主管的入庫通知到倉庫臺賬管理人員出開具計劃入庫單，之后業務員持計劃入庫單引領需要入庫的貨物到庫房經庫房人員確認計劃入庫單之后對貨物進行分揀統計，然后和業務員所提供數據進行核對，在無異議的情況下由臺賬管理人員開具入庫單經庫管簽字后再由主管領導簽字后入庫結束，臺賬管理人員負責對入庫信息的統計管理。庫內管理：庫管負責貨物的庫區安排以及貨物放置注意事項并且將貨物的倉儲責任具體到倉庫具體工作小組，以此保證貨物的安全倉儲，臺賬管理人員根據倉庫工作人員提供的基本信息負責對存儲面積和倉儲量的統計做好庫內信息管理工作。出庫管理：業務人員持出庫通知到臺賬管理人員處開具計劃出庫單，倉庫方面配合報關人員對貨物進行檢驗檢疫，業務人員帶領客戶到倉庫對貨物檢貨，待客戶檢貨完成對貨物無異議之后倉庫工作人員對貨物進行封裝貼簽等待出庫裝車，之后業務員到臺賬管理員處開具出庫單，經業務員，庫管，總監，總經理先后簽字之后就可以帶車裝貨了，臺賬管理員負責對貨物信息的審核確認整理之后為制單員工作提供工作支持。配送管理制單員負責根據來車信息打印艙單交由負責人員接車，之后由專門負責人完成對來車的調度、裝車、物流的安排，然后送出出境，等待客戶確認，交易結束。具體流程如下圖：

出入庫流程圖

4，企業產品出庫入庫管理流程

一、入庫流程：　　（一）采購入庫　　1、商務根據到貨商品的實際數量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應與合同金額保持一致。入庫單據上應注明購貨單位、合同編號。　　2、倉庫保管在清點收到的貨物數量、型號與入庫單一致后，審核單據。　　3、入庫手續辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯，商務、財務、倉庫保管各一聯。　　（二）退貨入庫　　1、收到客戶退回已售出的貨物，經所在公司總經理批準后，由當時負責銷售的商務查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應填寫當時銷售單編號、貨物型號、數量。　　2、倉庫保管核對退貨單據的貨物數量、型號與實際收到的是否一致，　　3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯，商務、財務、倉庫保管各一聯）。　　（三）、借貨入庫　　1、收到客戶退回借出的貨物，由當時負責借出貨物的商務查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應填寫當時借貨出庫單編號、貨物型號、數量。　　2、倉庫保管在清點收到的貨物數量、型號與借出還入單一致后，審核單據簽字（一式三聯，商務、財務、倉庫保管各一聯）。　　二、出庫流程：　　（一）、銷售出庫　　1、商務根據具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應的位置上填寫合同號，銷售單單價應為對應的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應在備注中注明，例如：發貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務審核。商務開好銷售單后通知財務審核。　　2、財務根據經批準的客戶備檔資料及相應的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經公司總經理同意；　　(3)客戶帶支票提貨或現金購貨的要確認收到支票或現金；　　(4)客戶款項匯入銀行卡的，商務應及時通知財務查詢以便于審核；　　（5）月結、帳期等有信用額度的，按報備意見處理。　　3、倉庫保管要及時查看經財務審核的銷售單并審核、備貨出庫。

進銷存軟件的產生讓中小商貿企業看到管理的曙光，但是并不是所有的進銷存都適用自身企業的經營模式。大多數中小企業發展方向是多方位的，功能單一的進銷存軟件很明顯不能滿足企業管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業更好的管理。今天就入庫與出庫兩個方面講一下工業云是如何進行優化企業管理的。入庫、出庫是企業運作中的兩個重要環節，這兩個環節主要涉及到一個質量一個效率問題。效率問題相對好解決，但是質量問題卻很難掌控，那么如何運用工業云更好的管控產品質量呢？這就要依賴工業云的三步入庫和三步發貨。三步入庫企業在采購過程中通常會采取一步入庫，但零售企業采購產品種類多、包裝大，一步入庫很難保證產品質量，（如：服裝零售產品、電商批發產品等），如果產品一步入庫，出庫質檢時才發現不合格，產品未能如期交付，將會對企業的信譽造成很大的影響。對于很多已經使用工業云的數字化企業來說，他們保證采購產品質量的方法就簡單很多。1、打開【工業云】，進入【庫存—配置—倉庫】。2、【倉庫配置】在運輸-入庫欄，選擇三步收貨，點擊保存。3、此時多步入庫就配置完成了，采購的產品必須經過收料、IQC質檢、入庫三步。例如：采購產品物料A，先在收料單核對數量，然后進入IQC質檢單檢查產品質量，產品合格后才能入庫。三步發貨發貨是倉儲過程中最容易出錯的環節，很多企業由于操作不規范，簡化步驟一次性完成打包發貨，極易導致貨物多發、錯發、漏發等一系列問題的產生，給企業造成不必要的損失。而使用工業云的數字化企業只需在創建訂單時配置【3步發貨】，即可將發貨細分為揀貨、打包和發貨3個步驟，并強制操作人員執行該流程，達到步驟發貨，規范操作，杜絕上述狀況的產生。具體操作如下：1、打開C2P工業云進入【銷售】模塊。2、點擊【訂單】-【創建】，創建一張銷售訂單，并填寫相關信息。3、點擊【其他信息】-【倉庫】欄末端的箭頭，選擇【出向運輸】中的【3步發貨】。當然，除【3步發貨】外，還有【1步發貨】和【2步發貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發貨和普通發貨兩種情況，企業可按需選擇。4、點擊【確認】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號為S00102的銷售訂單。5、該訂單將自動提交至【庫存】模塊，依次進行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業云主界面，打開【庫存】模塊，在【庫存概覽】中可以看到系統已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點擊進入，完成分揀并【驗證】，系統自動將此訂單轉交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點擊進入，完成打包并【驗證】，系統自動將此訂單轉交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點擊進入，完成發貨并【驗證】，則此訂單完成。【3步發貨】對傳統發貨進行了細致的劃分，并對每一步進行規范管理，確保操作人員在發貨過程中按步驟進行操作，有效降低貨物錯發事故的產生！

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。 6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。出庫管理 1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。 5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的具體規定執行

具體管理流程如下：1. 制定入庫出庫管理制度；2. 嚴格監督入庫出庫管理制度的執行力；3. 提高員工正規辦理出入庫的認知性，養成良好習慣。

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