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本文目錄一覽

1，會計做些什么
2，會計工作內容
3，會計人員日常工作是什么
4，會計的工作內容

1，會計做些什么

會計有兩層意思，一是指會計工作，二是指會計工作人員，會計工作是根據《會計法》、《預算法》核對記賬憑證、財務賬簿、財務報表，從事經濟核算和監督的過程，是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作。

會計就是把企業有用的各種經濟業務統一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來提供反映企業財務狀況和經營成果的經濟信息。

會計具體的工作看所在行業和公司規模，大致上像是公司的管家婆。一個小公司財務上最基本的人員配置：出納、會計。有的公司是用兼職會計。會計的工作內容：根據原始憑證編制記賬憑證（比如員工的報銷單，外部單位給你公司的發票等都是原始憑證）；過賬（根據記賬憑證登記各種總賬明細賬）；月底結賬（計算職工工資、需繳納的社保、公司需繳納的稅金、固定資產提折舊等）；月末編制各種報表（比如利潤表、資產負債表、各種便于老板了解公司經營狀況的表格）。這些是最基本的。還有出納要做的一些工作，比如跑銀行（買支票存支票提取現金，匯款等）還有保管公司各種印章，定期辦理公司賬戶年檢等，給客戶開發票，還有保管好公司的日常用現金，給員工報銷等，并登記相關賬冊。了解點沒有，我是用自己的話總結的日常工作內容。

現在會計屬于多方面知識人才，如果是一般會計，那么你只需要做好帳，特別是往來帳的核算。如果你想更大的發展空間，那么你需要會分析數據，會預測經濟前景。比如：看見往來帳，你要知道客戶的基本情況，用產品型號，一個月大約用多少，資金什么時候回籠，有沒有呆賬等等。會計貴在分析

看哪種會計普通會計做賬

做賬，報稅，跑工商、稅務、銀行、社保等，具體情況就要看是什么樣的會計了

會計做些什么

2，會計工作內容

會計工作內容如下：第一、每個月要做好原始憑證的記錄，特別是我們做記賬憑證的時候一定要有財務先找到經理，然后叫經理簽字，有了這個負責人的簽字以后，你在做做自己的記賬憑證才是正確的工作辦法。第二、作為一個財務工作的人員，一定要細致的做好工作的任務，一般來說財務工作人員在月末還要注意提取折舊這個費用，以及待攤費用的攤銷，這類事情必須提前做好，月末必須提取數據做完。第三、財務工作在月末的時候編制完科目匯總表之后，還要編制出兩個不同的分錄，這個一般來說新手是不能做的，因為里的利潤表和其他一些費用是老財務人員比較熟悉，如果是你的任務，那么盡快找他們了解一下。第四、財務工作的內容很多，編寫一個企業的利潤表也很關鍵，其中主要是把企業的總賬的資產進行數據的編寫，這個里面有企業的貨幣資金和固定資產，另外還應該有應收賬款和應收票據以及短期投資的數據。第五、我們做完上面的工作，就需要做一些整理的工作了，無論是上面哪一個情況我都要做這個工作，主要的就是裝訂憑證工作，另外還要寫報表附注，以及分析情況表，這類工作一般都要隨時準備完畢。第六、我們需要說明的最后一點是工作的時間問題，我們上面說的內容里除了編制記賬憑證和登記明細賬這兩個項目之外，其余的幾個工作均要在月末進行，這點大家一定注意一下。第七、從二零一六年開始，會計的工作還需要進行稅務方面的審核，以及稅務機關登記的一些事項。這些工作也是會計的工作，因此一定要熟悉稅務方面的規定，讓自己的工作能夠順利展開！會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作。會計是以貨幣為主要的計量單位，以憑證為主要的依據，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督，向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。古義是集會議事。我國從周代就有了專設的會計官職，掌管賦稅收入、錢銀支出等財務工作，進行月計、歲會。亦即，每月零星盤算為“計”，一年總盤算為“會”，兩者合在一起即成“會計”。

你可以根據以下會計和出納的工作內容寫：會計崗位職責 1 、認真做好會計核算和監督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。 2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。 3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。 4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據學院工作需要 , 適時提供有關會計信息。 5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。 6 、會同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發放。 7 、協助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監督的關系。 8 、完成計財處領導交辦的其他工作。一般常見的出納工作包括以下內容：1、辦理現金收付和結算業務；2、登記現金和銀行存款日記賬； 3、保管庫存現金和各種有價證券；4、保管相關財務印章、空白收據和空白支票；5、每月公司納稅申報；

會計工作內容

3，會計人員日常工作是什么

不同會計其日常工作不同。如果是銷售會計，其日常工作為審核銷售費用（包括客戶回款對賬、業務員提成、客戶傭金）、銷售合同、送貨單審核，銷售收入、銷售成本、應收賬款等會計核算。總的來說就是：審核原始憑證的合規性（包括核決權限的合規性）、準確性，編制會計分錄、登記明細分類賬，編制相關報表。會計的職能：1. 會計的反映職能，會計主要是從數量方面反映各單位的經濟活動情況，通過一定的核算方法，為經濟管理提供數據資料。2. 會計的監督職能，會計監督主要是利用會計資料和信息反饋對經濟活動的全過程加以控制和指導，包括事前、事中和事后的監督。3. 參與經營決策職能，所謂決策，就是從各種備選方案中選出最優方案，以獲得最大的經濟效益。

會計人員職責是什么

（一）貨幣資金的收支與記錄　　出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。　　具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：　　1.做好現金收付的核算　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。　　2.做好銀行存款的收付核算　　嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。　　3.認真登記日記賬，保證日清月結　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。　　4.保管庫存現金和有價證券　　對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。　　5.保管有關印章，登記注銷支票　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。　　6.復核收入憑證，辦理銷售結算　　認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。　　（二）結算往來　　1.辦理往來結算，建立清算制度　　現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。　　2.管理企業的備用金　　實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。

會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。第二，它們之間又有著密切的聯系，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。第三，“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對；“銀行存款日記賬”的余額也要經常與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。第四，總賬會計或明細賬會計根據明細賬和匯總表出具財務報表（有的單位還有內部核算報表）和稅務報表．賬簿主要有：總分類賬、現金日記賬、銀行日記賬、明細賬（應交稅金賬、固定資產賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等）

會計人員日常工作是什么

4，會計的工作內容

會計是以貨幣為主要計量單位，以提高經濟效益為主要目標，運用專門方法對企業，機關，事業單位和其他組織的經濟活動進行全面、綜合、連續、系統地核算和監督，提供會計信息，并隨著社會經濟的日益發展，逐步開展預測、決策、控制和分析的一種經濟管理活動，可以說，會計是經濟管理活動的重要組成部分。　　會計主要工作內容如下：　　一、流動資金核算：　　1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結合與資金歸口分級管理；　　2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度?組織流動資金供應；　　3、定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調動。　　二、固定資產核算：　　1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法?劃定固定資產與低值易耗品的界限?編制固定資產目錄；　　2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃；　　3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符；　　4、按制度規定計提固定資產折舊；　　5、參與固定資產的清查盤點?分析固定資產的使用效果?促進固定資產的合理使用?提高固定資產利用率。　　三、材料核算：　　1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發、保管和領用手續制度；　　2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃；　　3、審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發票等憑證? 考核材料的消耗；　　4、建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經批準后作出處理。　　四、工資核算：　　1、按計劃控制工資總額的使用；　　2、審核工資表?計算發放工資;按制度規定計提發放獎金；　　3、進行工資明細核算。　　五、成本核算：　　1、擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃；　　2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規定編制成本報表上報；　　3、考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節支?提出改進意見?努力降低成本費用支出。　　六、利潤核算及分配：　　1、編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位；　　2、做好利潤明細核算?正確計算生產經營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關的明細賬?編制利潤報表上報；　　3、按章程規定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表；　　4、考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節支?提出改進建議和措施?努力提高利潤。　　七、往來結算：　　1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項；　　2、按合同或規定要計收利息的?應正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應抄列清單與有關單位或個人核對?催收催結。　　八、專項資金核算：　　1、擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理；　　2、對專項資金進行明細核算；　　3、按時編制專項獎金報表。　　九、總賬報表：　　1、登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表；　　2、核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.。　　十、綜合分析：　　1、綜合分析財務狀況和經營成果；　　2、編寫財務情況說明書；　　3、進行財務預測?為領導提供決策參考意見。　　會計崗位要求如下：　　1、財務，會計，經濟等相關專業，具有會計任職資格；　　2、具有扎實的會計基礎知識和2年以上財會工作經驗；　　3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作；　　4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；　　5、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

1，每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。 2，即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。 3，將已經付款的運輸費發票或“四小票”中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發票文件在打印項目內導出。 4，月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運輸費統計中登記好相關數據。 5，每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數據申報工作。 6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。 7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作（注意月、季度報表）。每月（季）10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。 8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對準確后將數據導入2006銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。 9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。 10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。 11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。 12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。 13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。 14，完成上級安排的其他任務。