污片视频在线免费观看,精品婷婷色一区二区三区蜜桃,亚洲精品视频一区

本文目錄一覽

1，公司采購管理制度
2，急求比較詳細的采購管理制度
3，采購的規章制度
4，采購業務流程與管理制度
5，求采購程序管理制度謝謝
6，采購管理制度有那些

1，公司采購管理制度

原發布者:西樓看月采購管理制度1總則1.1目的為了規范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。1.2依據本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。1.3適用范圍固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。1.4基本原則(1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質量，努力降低成本；(2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；(3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由，或將項目化整為零，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發性緊急采購，按緊急采購程序處理；(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；(5)采購應當優先采購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務；(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。1.5采購權限(1)采購金額超

采購管理制度包括:供應商的選擇，樣品的收集，供方資質收集，供方評審必要時組織現場評審，合格供方批準，合格供方控制，供方質量管理體系開發，采購合同的簽訂、審批及管理，采購計劃的管理，交期跟催，采購產品的驗證，對供方的定期評審，采購后與供方對帳，對不合格品及時與供方協調處理等內容，自己去編。

采購管理制度包括：供應商的選擇，樣品的收集，供方資質收集，供方評審必要時組織現場評審，合格供方批準，合格供方控制，供方質量管理體系開發，采購合同的簽訂、審批及管理，采購計劃的管理，交期跟催，采購產品的驗證，對供方的定期評審，采購后與供方對帳，對不合格品及時與供方協調處理等內容，自己去編吧

公司采購管理制度

2，急求比較詳細的采購管理制度

一、總則1．為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；2．本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。二、權責1．辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；2．基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；3．基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；4．財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；5．校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。三、申購1．各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；2．總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；3．填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；4．凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；5．對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。四、核銷1．采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；2．物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。五、領用和發放1．領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；2．辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收； 3．學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。六、登記和管理1．總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理； 2．財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符； 3．辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能； 4．總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。七、其他1．本制度由總務處制訂，并負責解釋；2．今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

網絡懸賞，300萬人在線為您服務。

我有13611056706

百度一下，你就知道

急求比較詳細的采購管理制度

3，采購的規章制度

去百度文庫，查看完整內容>內容來自用戶:多拉拉哇咔咔寧波朗格美家家居用品有限公司采購部門管理規章制度一、總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。二、目的作用1、作為采購部開展工作的規范依據。2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據三、采購部人員職責及管理制度1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。2、建立完善的采購管理制度,對供應商進行合格供方評定工作;3、編寫統一格式的采購計劃,內容包含數量、質量、價格等采購要求;4、與供應商的比價、議價、談判工作;5、經與供應商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;

采購部管理制度一總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。二目的作用1、可作為供應部開展工作的規范依據。2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。二采購部人員職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。 3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。6、負責供應商的開發、管理及維護工作。 7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。 8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。 11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 13、完成領導交辦的其他工作。Jessiejc007

采購員崗位責任制 1、堅持政策法規學習，認真執行公司、本部門有關采購的規定。 2、堅持先比質、后比價原則，貨比三家擇優采購，保證生產。 3、在采購工作中，不準以權謀私，更不準到自己或自己親屬所辦實體中采購物資，不準在工作中接受他人錢物。 4、執行采購有計劃、有合同的機制。 5、嚴格執行有計劃采購，不得擅自變更或增減采購數量。 6、建立重大問題匯報制度，在超越自己權限和不便自己操作時應及時請示匯報。

采購的規章制度

4，采購業務流程與管理制度

　　采購業務流程及管理制度（試行）　　總則　　第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。　　第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：　　（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；　　（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　　（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。　　第三條采購部門的劃分　　（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。　　（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。　　（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。　　第四條采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。　　（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。　　（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。　　（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。　　（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。　　第五條詢價、比價、議價　　（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。　　（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。　　（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。　　（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。　　具體實施細則　　第六條采購報銷流程圖　　...... 　　第七條請購與采購　　（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。　　（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。　　（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。　　第八條驗收與入庫　　（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。　　（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。　　第九條付款與核算　　（一）預付款采購　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。　　2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。　　（二）現款采購　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。　　（三）后付款采購　　采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。　　（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。　　（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。　　以上僅供參考！

5，求采購程序管理制度謝謝

這個不知道對你有沒有用＾＾第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本；第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系都需要一個標準的規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章：采購部人員職責第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理；第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度；第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款；第十條、所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。第四章：采購工作流程第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作；第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作；第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請填寫，然后須交內控部經理簽字，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數和數量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發往采購部并附樣品，一份公司財務部總監處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發出材料詢價信息；第十六條、供應商根據要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發送通知其準備收貨的指令；第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數量責任，在質量和數量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準；第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈供應商〉、采購聯〈采購部〉與財務聯〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結賬規定第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯：分別為存根聯、回單聯、財務聯和采購聯；第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證；財務聯、采購聯于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處；存根聯留倉庫備查；第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯進行核對；第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監審核簽字后，由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款；第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據反饋給采購部負責人；第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。第六章：采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外；第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據，簽批人必須嚴格到場執行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據的暢通運作，本公司嚴禁單據在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象；第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監審批后報總經理核準簽批。第七章：采購數據考核第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。

6，采購管理制度有那些

酒店常規采購管理細則【名詞解釋】常規采購：包括為保障公司各類生產、經營及管理所需物資的采購為常規采購范圍，常規采購分為需要經過每月招商流程的原材料采購和不需要經過招商流程日常的零星低值易耗品采購兩類。總則 1、為了保障公司各類生產、經營、管理所需物資的供給，規范采購流程化管理，以加強全公司的成本控制，特制訂本制度。 2、本制度對公司所有部門、分店、員工都具有約束力，公司所有員工都必須遵照執行。 3、公司禁止一切私自采買行為。 4、本制度與《酒店固定資產管理制度》及《特殊采購管理細則》《驗貨管理制度》配合使用。常規詢價小組機構設置圖注：常規詢價小組中談判專員在必要時方配置以配合采購工作。一、常規采購【統一招商并配送主料】即必須由公司統一招商采買并配送的物資如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉類、羊肉類、紅燒類、雞類、鴨類、八寶飯、各種椒鹽、各種辣椒面、藥酒、散裝白酒、醬（雜醬、全羊醬、餌塊醬）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、紙杯、擦手紙、盒抽紙）。（1）總經辦及采購部共同負責常規主料的招商工作，兩部門應保證招商消息的公開發布，以保證供應貨源的充足，避免壟斷因素及營私舞弊。（2）常規主料供應商根據我公司采購標準進行報價，原則上每個供應商只有一次報價機會，及營運部應結合每月分店管理人員的兩次市場調查報告選擇價格合理的供應商（每類品種至少三名供應商）。【調料類】（1）分店所需常規調料先由廚政部確定貨品供貨標準，此標準包括調料品名、產地、重量規格，并根據不同級別的分店設置相應檔次的調料。（2）新增調料：每月由廚政部調查市場進行補充及調整。【物料用品】分店上報所需物料用品的大致品種及采購標準，由總經辦審核通過后，轉采購部進入采購招商流程。【酒水飲料】進場需先由總經理或總經理授權人員簽署購銷合同，并由總經理辦公室發出《酒水飲料進場通知》，各分店收到該通知，并確定供應商已交納各項費用后，酒水方能進場。二、每月常規采購時間表 1、除特殊及臨時訂餐之急需用料、用品外，各店均須按規定時間及時報貨，其余時間原則上不受理。計劃外急購并無部門經理簽字者可在購置完成后，由責任人或組自行支付此次采購的￥50元的車馬費. 2、所報物品必須寫清規格、型號、大小尺寸、顏色，圓口形物品則報直徑尺寸。 3、廳面用貨、廚房用品用料請提前做好所需貨物調查，經廚師長、廳面經理審核簽字后字跡工整地報于倉庫管理員處，由倉庫管理員統一報采購部。凡總額在300元以上資產須部門總監審批后才能報購。 4、各店須按需備足貨品，保證經營。 5、部門經理須定期組織相關人員進行本規定的學習，按時傳達到位，否則，每次處以過失。平時部門經理亦應抽時間檢查備貨情況，掌控成本。三、采購部的工作細則（一）常規采購計劃 1、采購部必須于每年12月26日以前向總經理提交本年的采購工作總結以及下一年度的采購計劃，重點為季節性調價的物料及可大宗自原產地采購的物料； 2、采購部每月28日須將所有物料用品的進貨價格浮動清單、進貨價格浮動說明以及下月采購計劃交總經理審核。 3、月采購計劃經總經理審核后，下傳到各分店，各分店相關要貨人員須根據月采購計劃的相關調整規定將每日相應所需材料物品列出標準清單準時報到采購部；（附：物料申購清單標準格式。） 4、所報材料物品清單如涉及固定資產的，需要附有總經理審批的《固定資產購置申請單》；（二）常規采購方式 1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。 2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物則由采購人員集中采購。 3、對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期申購。（三）供貨商的確定 1、【初選供貨商】采購部要深入細致的進行市場考察，針對每一大類品種要從所有相關市場找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨狀況。 2、【試用供貨商】對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、售后服務三方面來進行比較嘗試。原則上先讓此兩家供貨商分類供貨一個月，然后再交換品種，對于不能馬上分辨質量好壞的商品，采購部每月因該及時跟蹤。各分店，各部門必須密切配合，由部門總監、廳面經理、廚師長、倉庫管理員組成四人審核小組，每月兩次將本月新購各類產品的使用情況以書面形式反饋到采購部。 3、【確定供貨商】在一段時間使用穩定的基礎上，采購部須綜合廚師長、廳面經理及各部門負責人的意見，最終由采購部經理審核通過。對于審核通過的供貨商，可暫時確定為長期供應商，并與其簽訂保障協議。采購部必須每個月對其進行綜合考察，一旦發現其不符合要求馬上更換； 4、【簽定供貨合同】確定供貨商后，可與供貨商簽定供貨合同，合同應該明確保障雙方的利益，合同的期限不得超過一年。在合同期滿前，將對其綜合考察后決定是否更換、續約。（四）市場調查 1、廳面經理、采購部經理、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后于每月26日前交總經理審核； 2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。 3、調查的方法和程序。調查組應遵循全面細致的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。 4、除實地調查外，當地的報刊、雜志、電視、等手段所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。 5、網絡采集數據也是常規采購途徑，通過圖片上發到網絡采購； 6、餐具采購每個月于固定時間上報采購具體型號規格，異類餐具可通過網絡采購。一般情況提前20天申報。（五）備注 1、對于經常性項目的采購，經采配總監審批后，交由采購經理辦理，由采購部經理將任務分別交于一組或二組。 2、采購組應先根據分店及所報貨品清單進行估價，以確定所要暫支貨款的金額。金額超過3000元的必須由總經理親自審批； 3、采購付款后，采購員必須向供貨商索要相關發票、收據或付款證明單，并需該供貨商簽字蓋章認可，并留下該供貨商的聯系電話及地址，以便查證； 4、原則上接近三個月到期的產品不能購進。物料申購清單標準格式日期：分店/部門：品名數量/規格備注品名數量/規格備注負責人：經手人：申購人：urk希望對你有幫助