重慶市級機關差旅游費報銷，重慶市事業單位出差補助有哪些規定

來源：整理時間：2022-11-22 22:31:49 編輯：重慶生活手機版

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1，重慶市事業單位出差補助有哪些規定
2，差旅費怎么報銷
3，機關旅游費不報銷怎么辦
4，關于差旅費報銷
5，出差費用報銷標準
6，請問有相關差旅費報銷規定嗎
7，差旅費報銷規定

1，重慶市事業單位出差補助有哪些規定

按照財政局文件規定執行

不明白啊 = =！

重慶市事業單位出差補助有哪些規定

2，差旅費怎么報銷

根據你的出差審批表和出差差旅費報銷單，填寫好相關內容后，把相關的原始憑證（火車票、飛機票、汽車票等，住宿票，餐飲票等）收集好，先報你單位相關部門領導進行簽字審批，再由你們單位領導簽字審批等相關手續后（根據你們的單位規定程序進行），再到財務室進行報銷。財務室借：管理費用（制造費用）貸：現金（銀行存款）

差旅費怎么報銷

3，機關旅游費不報銷怎么辦

通常情況下，差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。你在培訓時候伙食住宿是統一安排，車費自理。因此住宿費如果是上面安排后又給你發票要你回去再報的話，就可以回單位報，如果上面已經安排且不需要你再出錢付款的話，你是不能再報賬的。伙食補助也是一樣。至于車費是自理的，則應該以實際支付款項索要發票，回單位報賬。另外十元的代理購票發票，如果與該次培訓出差有關，就能報，如果無關是不能報的。

任務占坑

機關旅游費不報銷怎么辦

4，關于差旅費報銷

差旅費報銷單上有這個項目，你那樣填寫是可以的

伙食補助、雜費補助如果按天補助的直接填報，不符費用票據。其他比如：交通費、住宿費、培訓費必須付票據，按單位規定金額填報，超過規定的金額不報銷。

現有稅票可以向外代開，商品銷售、服務、建筑、餐飲、定額、增值稅等等.....

可以的，在其他的欄目里。

應該可以，補助只要不超過省市的標準就行。

180直接在差旅費報銷單補助欄寫可以但在管理費用-福利費列支。

5，出差費用報銷標準

沒有固定的模式，大概就是按下面幾項來設定：手機補助，住宿補貼，還有按天補出差費用等，依公司自己的情況定

可以結合財政部有出差標準,適當的調整.標準自己公司制定，董事會、股東會等機構批準，報稅務機關備案。

汗~這個要根據公司的具體情況而制定的，你們公司以前就沒指定過嗎？借鑒下啊，要不問下有沒朋友在那啊。。

企業的出差費用報銷標準由企業自行制定；行政機關和事業單位的出差費用報銷標準由當地財政部門制定。

文具店賣出差費用報銷單，也可以自行設計。有時間內容人員，主管簽字，本人簽字就可以。

6，請問有相關差旅費報銷規定嗎

關于差旅費的報銷規定，都是根據本單位的自身情況確定，沒有統一的標準，我提供給你一個，是某公司的一個文件，你可以做參考，關于差旅費開支標準的通知機關各部門，各直屬單位：為了加強管理，規范公司員工境內出差費用開支標準和相應管理辦法，規定如下：一、出差交通費開支標準及范圍1. 乘坐飛機：崗薪四級以上的人員可乘坐飛機公務艙。崗薪五至八級人員可乘坐飛機經濟艙。其他人員出差原則上可以單程乘飛機，另一程只能乘坐火車或輪船。2. 乘坐火車、輪船標準:崗薪四級以上人員可乘坐輪船一等艙，火車軟臥。崗薪五、六級人員可乘坐輪船二等艙，火車軟臥。其他人員可乘坐輪船三等艙，火車硬臥。二、住宿費開支標準1. 住海油總系統內招待所的費用標準：崗薪四級以上人員：套間標準。崗薪五、六級人員：單間標準。其他人員：雙人間標準。2. 住其他賓館或招待所的費用標準：崗薪四級人員：可按單間標準實報實銷，一般情況不得住四星級以上賓館。崗薪五至八級人員：一般地區不超過220元/日，特殊地區不超過280元/日。其他人員：一般地區不超過150元/日，特殊地區不超過220元/日。（特殊地區是指：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省，以下相同）三、出差伙食補助標準1. 連續乘車6小時以上者，可以乘坐火車臥鋪。崗薪六級以上人員，可乘坐火車軟臥；其他人員，可乘坐火車硬臥。乘坐其他交通工具6小時以上者，參照火車的標準執行。2. 連續乘坐火車6小時以上者（按自然天計算）途中補貼70元/日，不再另外享受每天的出差伙食補助費。3. 對符合乘火車臥鋪條件而改乘硬座席位的，按票面金額的70％增加補貼；軟座席位按票面金額的30％增加補貼。4. 對符合乘軟臥條件，改乘硬臥的途中補貼增加50％。5. 出差人員的出差伙食補助費和市內交通費：（1）出差伙食補助費一般地區為32元/日；特區為50元/日。（2）工作人員出差期間，不分職務，市內交通費一律按在該地區的實際天數，每天以5元計發包干使用，原則上不報銷市內交通費。如因特殊情況需要給予報銷市內交通費的，不再發放市內交通費。6. 凡參加外地短期培訓班的人員首30天內的伙食補助費按出差人員的標準執行；超過30天的，按同樣的標準減半執行。四、工作調動費用的報銷標準1. 工作人員調動工作，如需乘坐飛機，須經公司主管領導批準。2. 乘坐火車途中補助按出差規定執行。隨同調動的家屬按職工同樣標準減半報銷。3. 行李、家具托運費，每戶按一個集裝箱（10噸）標準據實報銷，超過部分自理。五、會議費用標準公司和直屬單位組織的會議，按公司行政管理部相關規定辦理，開會的人員、地點和費用標準應嚴格按批準的計劃控制，其開支標準為150元/天/人。會議費的開支范圍主要是用于會議室租金、交通費、會議資料費和會議伙食費等。六、出差作業人員倒班交通費用報銷的原則1. 各事業部跨地區作業路途交通費用按單程飛機，另一程火車核定標準。 2. 各事業部根據上述原則核定各地區作業的交通費包干標準，并呈報公司財務部，經審核后轉發各地執行。七、臨時出國人員差旅費標準臨時出國人員差旅費標準參照海油總財〔2002〕240號文執行。八、由于公司重組改革，已就任新崗位，但崗薪未作調整的人員可參照同崗位的崗薪級別執行。上述規定自下文之日起執行，執行過程中遇到的問題，由公司財務部負責解釋。

7，差旅費報銷規定

差旅費報銷制度1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費工具（不包一般特殊一般特殊務車船機括出租汽車）地區地區交通費地區地區董事長軟一公按實按實總經理臥等務報銷 200 350 報銷 80 100董事艙艙副總經理軟二公按實按實總工程師臥等務報銷 200 350 報銷 60 80 艙艙部門經理硬三普按實按實高級工程師臥等通報銷 150 250 報銷 50 60總經理助理艙艙其他工作硬四按實按實人員臥等報銷 50 150 報銷 20 50 艙 2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。3、差旅費報銷的其他規定（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。（9）出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助