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1，庫房管理制度怎么寫

機加工行業的庫房管理制度，最主要的是理清原材料的進口路子！首先是加快原材料配備管理問題，再次是原材料的依次安裝，就是說對應成品所依次形成的原材料陪送問題！你作為壓縮機裝配庫房的管理人！應該了解壓縮機零件部件，然后再了解件部件的采購路線！必須做到件件對貨！就是加工機房想要什么元件你可以馬上的配備過去！這就是你的職責！你的最終目標是0延遲配備！就是不用讓其中一個環節堵塞，停止工作，庫房管理是整個生產過程不可缺少而且是重中之重的，你的管理思路整潔有效，能夠大大減少成本，增加利潤！所以你要做的就是規范傳輸途徑，和原件擺放依次清晰！再是利用電腦制作存取系統，以便管理！

需根據企業需要編制，一般情況應當有：1、驗收制度，含驗收標準;2、收料和發料制度；3、賬務管理制度；4、庫房保管、保養、防火、防盜等制度；5、保管人員崗位職責等。

庫房管理制度怎么寫

2，急許建筑庫房管理制度

建筑材料倉庫管理制度一、物資的驗收入庫 qeclewseviqeclewsevi1．物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 qeclewsevi2．對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 qeclewsevi3．庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 qeclewsevia）未經總經理或部門主管批準的采購。 qeclewsevib）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 qeclewsevic）與要求不符合的采購物資。 qeclewsevid) 未按照生產制令單生產的物資. qeclewsevi4．因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。 qeclewseviqeclewsevi二、物資保管 qeclewseviqeclewsevi1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 qeclewsevia）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 qeclewsevib）三清：材料清、數量清、規格標識清。 qeclewsevic）四號定位：按區、按排、按架、按位定位. qeclewsevi2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正. qeclewsevi3．庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 qeclewseviqeclewsevi三、物資的領發 qeclewseviqeclewsevi1．倉庫管理員憑領料人的領料單如實發放物資，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。 qeclewsevi2．庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。 qeclewsevi3．領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產品開具生產制令單,由部門主管簽字同意后送生產部安排生產. qeclewsevi4．任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。 qeclewsevi5．以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。 qeclewseviqeclewsevi四、物資退庫 qeclewseviqeclewsevi1．由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。 qeclewsevi2．廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

急許建筑庫房管理制度

3，求倉庫管理規章制度樣本

庫存量管理作業細則 □ 存量基準設定第一條預估月用量設(修)訂 (一)用量穩定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化(如開發或取消某一產品的生產，擴建增產計劃等)應修訂月用量。 (二)季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量。 第二條請購點設定 (一)請購點--采購作業期間的需求量加上安全存量。 (二)采購作業期間的需求量--采購作業期限乘以預估月用量。 (三)安全存量--采購作業期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數用量(歐、美地區15天用量，日本與東南亞地區7天用量) 第三條采購作業期限 由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定，其作業流程及作業日數(公自訂)經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。 第四條設定請購量 (一)考慮要項：采購作業期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。 (二)設定數量：外購材料的歐美地區每次請購三個月用量，亞洲地區為二個月用量，內購材料則每次請購25天用量。 第五條存量基準呈準建立 生產管理人員將以上存量管理基準分別填入"存量基準設定表"(附表13.1.5)呈總經理核準，送物料管理建檔。 □ 請購作業 第六條請購單提出時由物料管理單位，利用電腦(人工作業)查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 □ 用料差異管理作業第七條用料差異管理基準 (一)上旬(1～10日)實際用量超出該旬設定量×％以上者(由公司自訂)。 (二)中旬(1～20日)實際用量超出該旬設定量×％以上者(由公司自訂)。 (三)下旬(即全月)實際用量超出全月設定量×％以上者(由公司自訂)。 第八條用料差異反應及處理 生產管理人員于每月5日前針對前月開立"用料差異反應表"(附表13.1.6)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正"預估月量"，如需修訂，應于反應表"擬修訂月用量"欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施 第九條庫存查詢 物料管理人員接獲核準修訂月用量的"用料差異反應表"(附表13.1.6)后應立即查詢"庫存管理表"(附表13.1.7)，查詢該等材料的在途量反進度，研判是否需要修改交貨期。 第十條采取措施 物控人員研判需修改交貨期時，應填具"交貨期變更聯絡單"(附表13.1.8)送請采購單位采取措施，采購單位應將處理結果于"采購單位答復"欄內填妥，送回物控人員列入管理。 □ 存量管理作業部門及其職責 第十一條物控人員 為材料存量管理作業中心，負責月使用量基準設(修)訂，用料差異分析及采取措施。 第十二條采購單位 負責各項材料內、外購別的設(修)訂，采購作業期限設(修)訂及采購進度管理與異常處理。

求倉庫管理規章制度樣本

4，成品倉庫管理制度

成品倉管理制度一、成品進倉程序 1、成品倉實行分區管理，設立專門區域存放未辦理正式入庫手續的成品。 2、車間與成品倉每天辦理二次成品入庫手續，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產成品的對數，8：45前完成電腦（或手工）記帳數據處理；每天下午13：30前完成上午入庫產品的對數，下午14：30前完成電腦（或手工）數據處理。數據處理完成后由車間打印出庫單，經車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認簽字后交成品倉簽字確認。出庫單車間與倉庫各執一聯作為進倉依據。蓬 3、成品管理員建立標識卡《存卡》，標識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。 4、銷售退貨成品必須由業務經辦人用紅筆完整填寫紅色《國內銷售產品發貨通知單》表3-1）/《國際銷售產品發貨通知單》沖消，經品管部成品檢驗員確認簽字，方可辦理退倉手續。 5、車間生產的所有成品必須按要求辦理產品入庫手續，不允許銷售部門直接從車間提貨。 6 、電腦系統成品倉數據結賬時間定為次月2日上午9點，結賬后不再進行上期賬目調整。二、成品、散件出倉程序 1、業務經辦人員根據客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫《國內銷售產品發貨通知單》/《國際銷售產品發貨通知單》，由部門經理審核，財務部會計確認后有效。 2、業務經辦人員不得直接從車間提貨發出，并需在出貨前至少2小時提交發貨通知單，通知單應注明成品發貨員發貨批次號、產品編碼、產品名稱、規格型號等內容，并告之車牌號、貨柜號等內容。 3、成品發貨員根據《國內銷售產品發貨通知單》/《國際銷售產品發貨通知單》確認倉庫庫存成品，并組織發貨,根據發貨結果打單交財務部。 4、成品發貨員待發貨結束后在標識卡上做好記錄，并第一時間進行電腦做帳。 5、倉庫每天銷售出倉業務的單據必須在2個工作日內打單上交財務部。 6、出貨前客戶驗貨、檢驗技術測試、取樣展示等兩天內可歸還的成品，必須填寫《借用單》（QG/FX-07.21表5），并由部門負責人審核批準。 7、成品管理員根據《借用單》發貨，減卡。 8、經辦人歸還成品時，倉管員必須在原《借用單》上注明歸還產品的名稱、型號、數量及品質狀態，倉管員和歸還人雙方確認簽字。 9、若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關手續。

一、崗位職責： 2.1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。 2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。 2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。 2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。 2.5進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。 2．6如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。 2．7銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。 2．8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。 2．9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。 2．10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。二、管理制度： 1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。 2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。 3. 成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。 4. 裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。 5. 成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。 6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。 7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。 8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。 9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。 10．成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。 11．以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰

5，倉庫管理制度

針對性不高，但有部分是可以通用的　　倉庫日常管理：　　1.倉庫管理員必須合理設置各類商品和產品的明細賬簿和臺賬。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品應分別建賬反映。　　2.必須嚴格按照倉庫管理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。　　3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存商品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。　　4.門店必須根椐銷售情況及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類商品的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。　　二、入庫管理：　　1.商品進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的商品入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象(空進空出)。　　2.入庫時，倉庫管理員必須查點商品的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現商品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的商品一律作待檢商品處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的商品一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。　　3.收貨單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收貨單上必須有倉庫管理員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批商品入庫合計金額必須與發票上的金額一致。　　三、出庫管理：　　1.各類商品的發出，原則上采用先進先出法。門店領用的商品必須由店長(或其指定人員)統一領取，領貨人員憑店長開具的流程單或相關憑證向倉庫領貨，　　2.雙方應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。　　3.倉管員在月末結賬前要與門店做好商品進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。　　4.庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現商品失少或質量上的問題(如超期、受潮、或損壞等)，應及時的用書面的形式向上級部門匯報。　　四、門店及用品管理：　　1.在倉庫領用的用品要做好登記，門店內常用品應妥善保管以免發生遺失。店長有責任和義務進行管理。　　2.對以損毀用品應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。　　3.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證門店的正常運作，嚴防以外事故發生。　　五、倉庫盤點流程：　　1、盤點準備：財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。由系統維護人員從系統中打印出商品盤點表，倉庫管理員檢查商品區域是否完全區分，為盤點做準備。　　2、盤點進行：財務部與倉庫主管一起進行實地盤點，將盤點結果記錄于盤點表，如有差錯，找出相關原因，確定責任人，報總經理審核。　　3、盤點結束：盤點表經審核后，交于系統維護員進行系統商品庫存調整，使系統庫存與實際庫存一致，由財務部制作盈虧表，交總經理審核。　　4、盤點其它規定：盤點倉庫管理的流程工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成盤點工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品量度、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。　　六、商品存放要求：　　1.存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。紅酒、白酒、黃酒、洋酒、香煙分區存放。　　2.區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。　　3.儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是為了堆放整齊。　　4.要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。 5.倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。　　6.商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。　　7.倉庫管理（www.chinatpm.net）人員要與采購人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。　　8.倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。　　9.商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。　　10.倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。七、倉儲部門的職能： 1、三個字：收管發　　收：按訂單收點商品。管：保管好商品發：發放商品。 2. 儲存注意事項：我們歸攏為：四化，四清，四保，四定位　　? 四化：倉庫管理科學化。(計算機，搬運機戒化)　　? 存放規范化。(危險物品特別存放。按類別性質，劃定存放區域，分類保管。) ? 堆放架子化。(有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。) ? 堆放五五化。(堆成五五成行，過目成數，成方，成堆，成垛擺方。) ? 四清：倉庫商品要做到物清，帳清，質量清，用途清。 ? 四保：保質。(質量良好，無損失，無變質，無降等級。) ? 保量。(數量的準確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少) ? 保銷售。(收發迅速，面向銷售，確保銷售)　　? 保安全。(提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患，確保公司利　　益不受損失)　　四定位：按庫別，貨柜(架)，貨層，貨位四個號次進行統一編號，并記錄在明細帳卡上。

6，倉庫管理制度范本

為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、崗位職責： 2.1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。2.5進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。2．6如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。2．7銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。2．8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。2．9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。2．10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。二、管理制度：1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。3. 成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。4. 裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。5. 成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。10．成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。11．以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。XXXX（九江）有限公司2001年5月11日

我有成套的倉庫管理制度與表格，如果你需要可以給你。我的qq：271011426 以下是一部分：4、材料進倉程序4.1.1采購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員下《采購訂單》時必須注明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況，并送一聯審批后的《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。4.1.2供應商送貨到公司后，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收于品質待檢區，并送iqc進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到iqc進貨檢驗結果后,根據檢驗結果，合格品堆放于定置管理區，并建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。4.1.7材料進倉后，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。4.2退貨處理程序4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部iqc檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協商退貨事宜。4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返沖退貨）。 6．原材料發放程序 4.3.3.1各車間由統計員開出《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/型號、數量，經車間主任審核簽字。4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單生產評審單》并嚴格按照《領料單》限額發料。4.3.3.3凡是超訂單批量領料或退料后補領材料，領料員必須在《領料單》上增加注明領料原因，并經車間主任審核后方可辦理補領手續。4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發完畢。4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6s管理工作。4.3.3.8結束訂單時，倉管員要及時對已發放的專用物料進行標注，以免車間重復領料。原材料進倉單送貨單位：訂單號：年月日零件號物料名稱規格/型號單位數量單價備注倉管員：監磅人：送貨員：此單一式四聯：一聯倉庫一聯財務一聯客戶一聯結算

7，庫房管理制度

倉庫管理規章制度　　1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。　　2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。　　3、內容：　　1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。　　2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。　　3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。　　4、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。　　5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。　　6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。　　7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。　　8、規范倉庫貨物管理。　　9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，...　　倉庫管理規章制度　　1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。　　2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。　　3、內容：　　1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。　　2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。　　3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。　　4、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。　　5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。　　6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。　　7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。　　8、規范倉庫貨物管理。　　9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。　　11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。　　12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。　　13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。　　14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。　　15、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。　　16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。　　17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。　　18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。　　19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。　　20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。　　21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。　　22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。　　23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。　　倉庫主管職責　　1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協調部門與各職能部門之間的工作。　　2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；　　3. 庫房的合理化布局和管理，合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；　　4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務，　　5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。　　6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據；　　7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力；完成業務數據的整理和分析；　　8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效；　　9. 監督各項管理制度的執行，制訂質量改善計劃，　　10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，　　11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。　　12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；　　13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；　　14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數據管理和統計,　　15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；　　16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量；　　17. 負責落實執行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施　　18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。　　19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發貨及時率；收發貨準確率；單據完整率；　　倉庫管理工作流程　　產品進倉管理流程　　1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。　　3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，另一聯交對方。　　4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。　　產品出倉管理流程　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，　　將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。　　3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。　　營銷部業務流程　　　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》，倉庫憑此《出倉單》）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。　　4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調撥等建議。　　5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。　　　　6、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減代理商庫存。　　7、營銷部審核代理商傳回的《盤點單》，調整代理商的倉庫庫存。　　8、營銷部將貨品資料傳給代理商。　　倉庫盤點流程　　　　1、盤點準備　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、退貨區、樣板區、產品損壞區分別得出存貨實存情況。　　2、盤點進行　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。　　倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。　　3、盤點后期工作　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。　　4、盤點其他規定　　盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。　　參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。　　對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉管理制度 1．目的及適用范圍為了規范公司物料流轉程序，實行訂單式生產，限額收發物料，使所有物料收發存管理做到有據可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于******有限公司。 2．術語和定義無 3．管理職責 3.1 生產部：訂單的評審接單，生產計劃的擬定和實施、生產物料的領退補及產成品交庫。 3.2 物控部：負責供應商的開發與評審、價格的核定、物料采購下單及跟催；原材料和產成品的收、發、存管理，安全庫存量缺料報警。 3.3 產品開發部：產品結構(bom)清單制作。 3.4 品管部：負責進料（iqc）、退料、退貨及成品進倉時物品的品質狀態和責任的判定。負責對本控制程序的執行情況進行督導管理與考核。 4．管理程序 4.1采購原材料進倉程序 4.1.1采購員根據銷售訂單評審結果和生產部t+2周計劃及供應商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員用v8系統下《采購訂單》（qg/fx-07.13表2）時必須注明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況，并送一聯審批后的《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。 4.1.2供應商送貨到公司后，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收于品質待檢區，并送iqc進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。 4.1.3倉管員接到iqc進貨檢驗結果后,根據檢驗結果，合格品堆放于定置管理區，并建立物料標識卡《存卡》（qg/fx-07.18表1）標識清楚，辦理進倉手續。 4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。 4.1.5因iqc檢驗需要辦理暫收手續的物料，檢驗員要在《送貨單》上注明“暫收待檢”字樣，倉管員不給予打單，直到接到iqc《進貨檢驗報告》（qg/fx-08.03表1）后按流程辦理手續。 4.1.6為了降低公司的倉儲成本，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。 4.1.7材料進倉后，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。 4.1.8對于iqc判定“回用”、“選用”的材料倉管員要安排區分放置、區分標識，并做好記錄。 4.2退貨處理程序 4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部iqc檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協商退貨事宜。 4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（qg/fx-07.21表1）返沖退貨。 4.3原材料及成品倉管理 4.3.1材料發放原則 4.3.1.1各類材料的發出，專用件嚴格按訂單、按生產計劃發放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標簽遵循先進先出的原則組織發放。 4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先后為準的發料原則。 4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優先發放原則。 4.3.1.4對iqc判定回用或挑選使用的物料要優先發放原則。 4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數量依最少量發放原則。 4.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發放原則。 4.3.2原材料發放依據 4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產車間《領料單》內容發放物料。 4.3.2.2因特殊原因，需領代用材料，《領料單》（qg/fx-07.21表2）必須附有產品開發部、品管部確認簽字的相關文件。 4.3.2.3若訂單有環保（rohs）等特殊要求的，必須按要求收發料，分區放置，并認真做好可追溯性信息記錄。 4.3.3原材料發放程序 4.3.3.1各車間由統計員開出《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/ 型號、數量，經車間主任審核簽字。 4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單生產評審單》（qg/fx-07.02表1-1）（冰），并嚴格按照《領料單》限額發料。 4.3.3.3凡是超訂單批量領料或退料后補領材料，領料員必須在《領料單》上增加注明領料原因，并經車間主任審核后方可辦理補領手續。 4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發完畢。 4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。 4.3.3.6 對于返包、返修、樣機等領料必須有相關部門書面聯絡且部門主管簽字，倉管員方可按《領料單》發料。 4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6s管理工作。 4.3.3.8結束訂單時，倉管員要及時對已發放的專用物料進行標注，以免車間重復領料。 4.3.4委外加工收發料程序 4.3.4.1需要委外加工的物料各采購員根據生產部主生產計劃和供應商供貨周期用v8系統下《委外發貨通知單》（qg/fx-07.21表3），經采購主管簽字審核有效，發一份給材料倉負責發貨的倉管員作為發貨依據。 4.3.4.2車間統計員根據生產計劃和生產進度情況通知負責發貨的倉管員，包括發貨物料名稱、數量及廠家等相關情況。 4.3.4.3倉管員和車間統計員共同點數、確認簽字，嚴格按照《委外發貨通知單》辦理委外加工手續。 4.3.4.4采購員根據生產部主生產計劃和安全庫存量等情況通知廠家適物、適時、適量、適質送貨。 4.3.4.5供應商送貨到廠后倉管員通知品管部iqc驗貨，并辦理相關手續。 4.3.5車間退料處理程序 4.3.5.1凡車間領用物料需要退倉，必須由領料員完整填寫紅色《領料單》反沖退貨，并注明退料原因、品質狀態，經車間主任審核，品管部巡檢確認簽字后方可退倉。 4.3.5.2倉管員根據領料員《領料單》核對實物名稱、編碼、規格、數量、品質狀態，真實無誤方可辦理退料手續。 4.3.5.3對生產過程中產生的（作業）不良品，可退回廠家的，領料員必須在《領料單》上增加注明相應班、組，以便責任追溯和成本核算。 4.3.6報廢品處理程序 4.3.6.1各車間需要報廢的材料必須由各車間統計員填寫《不合格品報廢申請表》（qg/fx-08.04 表3）經生產工藝員和檢驗組長確認簽字，工藝主管審核，生產部長批準，方可有效。 4.3.6.2車間領料員根據《不合格品報廢申請表》審批的內容負責將報廢物料退到廢品倉庫。 4.3.6.3倉管員依《不合格品報廢申請表》核對報廢實物名稱、數量/重量，并登記、做帳，將財務和倉庫聯留底。 4.3.6.4負責處理報廢品的物資回收助理在處理報廢品時必須和經辦人員一起清點數量或過磅，并在《不合格品報廢申請表》上簽字。 4.3.7成品進倉程序 4.3.7.1成品倉實行分區管理，設立專門區域存放未辦理正式入庫手續的成品。 4.3.7.2車間與成品倉每天辦理二次成品入庫手續，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產成品的對數，8：45前完成v8數據處理；每天下午13：30前完成上午入庫產品的對數，下午14：30前完成v8數據處理。數據處理完成后由車間打印出庫單，經車間主任或主管審核，品管部成品檢驗員確認簽字后交成品倉簽字確認。出庫單車間與倉庫各執一聯作為進倉依據。 4.3.7.3成品管理員建立標識卡《存卡》，標識清楚，并記錄入帳，隨時檢查帳、卡、物是否一致。 4.3.7.4銷售退貨成品必須由業務經辦人用紅筆完整填寫紅色《國內銷售產品發貨通知單》（qf/fx-07.06 表3-1）/《國際銷售產品發貨通知單》（qf/fx-07.06 表3-2）沖消，經品管部成品檢驗員確認簽字，方可辦理退倉手續。 4.3.7.5車間生產的所有成品必須按要求辦理產品入庫手續，不允許銷售部門直接從車間提貨。 4.3.7.6 v8系統成品倉數據結賬時間定為次月2日上午9點，結賬后不再進行上期賬目調整。 4.3.8成品、散件出倉程序 4.3.8.1業務經辦人員根據客戶要貨要求及本公司庫存成品情況，填寫《國內銷售產品發貨通知單》/《國際銷售產品發貨通知單》，由部門經理審核，財務部會計確認后有效。 4.3.8.2業務經辦人員不得直接從車間提貨發出，并需在出貨前至少2小時提交發貨通知單，通知單應注明成品發貨員發貨批次號、產品編碼、產品名稱、規格型號等內容，并告之車牌號、貨柜號等內容。 4.3.8.3成品發貨員根據《國內銷售產品發貨通知單》/《國際銷售產品發貨通知單》確認倉庫庫存成品，并組織發貨,根據發貨結果打單交財務部。 4.3.8.4成品發貨員待發貨結束后在標識卡上做好記錄，并第一時間進行電腦做帳。 4.3.8.5倉庫每天銷售出倉業務的單據必須在2個工作日內打單上交財務部。 4.3.8.6出貨前客戶驗貨、檢驗技術測試、取樣展示等兩天內可歸還的成品，必須填寫《借用單》（qg/fx-07.21表5），并由部門負責人審核批準。 4.3.8.7成品管理員根據《借用單》發貨，減卡。 4.3.8.8經辦人歸還成品時，倉管員必須在原《借用單》上注明歸還產品的名稱、型號、數量及品質狀態，倉管員和歸還人雙方確認簽字。 4.3.8.9若上述情況出庫成品超過三天必須按銷售出倉和退貨程序辦理相關手續。 4.3.9盤點為了及時掌握物料變動情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進行盤點。 4.3.9.1盤點原則： a)靜態盤點，車間領料員盤點前必須將車間不能按訂單配套生產的材料退回倉庫，以便盤點對賬。 b)實盤實報，盤點的物、表、帳必須真實。 4.3.9.2盤點方法 a)分區盤點：將倉庫管理區內所有物料進行分區域放置不定期盤點。 b)經常性盤點：倉管員每天通過收發料及時檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態的物料進行巡回抽盤。 c)定期盤點 1）由財務部組織，各車間、倉庫按規定時間（月底）對物料進行全面盤點。 2）盤點時必須在標識卡上注明物料名稱、規格型號、數量、品質狀態、盤點人等,并做好盤點記錄。 3）盤點表經部門主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務抽盤人。 4）財務部組織月初定期盤點抽查：抽盤時要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤數量5項以上，若抽盤到貨物數量與倉管員所報數量不準：a類物資有一項、b類有兩項、c類有三項，抽盤人判本倉庫重盤并上報財務部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財務部將進行全公司通報并給予考核。 4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求 a)當倉管員對倉庫貨物盤點時出現盤虧或盤盈時，要求倉管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無盤錯； b)當重盤確定物與帳卡不符時，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進行分析處理； c)盤虧或盤盈原因分析后，對外協廠少送缺數的要求外協補數，對車間、檢驗員或其它部門領用或耗用未開領料單的要求補回領料單，對自己入錯數的應當對單查清改正過來，可糾正的一切糾正后，用v8系統打印出《倉庫物料收發存報表》（qg/fx-07.21表6）送財務部。 d) 盤虧或盤盈原因分析后, 倉庫編制《盤盈盤虧報表》（qg/fx-07.21 表7）交部門領導審核（對超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財務部會簽，進行統一調帳處理。 e) 盤盈盤虧允許范圍: a類物資（單價≥5元）：允許范圍金額、種類都為０，即不能有一種貨物盤盈盤虧； b類物資（單價≥3元＜5元）：允許范圍金額為100元，種類為2％，即100種物料中允許2種。 c類物資（單價＜3元）：允許范圍金額為100元，種類為3％，即100種物料中允許3種。 f)盤盈盤虧對倉管員及主管領導的考核標準: a 貨物盤盈盤虧種類超過允許范圍，總金額未超過100元，給予倉管員通報批評； b貨物盤盈盤虧金額超過100元倉管員進行經濟扣罰并通報批評，對倉管員的經濟扣罰公式為：貨物盤盈盤虧扣罰金額＝（貨物盤盈盤虧金額—100）×0.2 c貨物盤盈盤虧金額數≥10000元的除進行扣罰外，調離倉管員崗位，并對其主管領導進行相應扣罰。 6庫房管理要求 6.1為了確保本管理流程嚴格有效的實行，特配制相應表格，所有表格均由相關部門及領導簽字確認、審批，歸口為財務部。 6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時巡回盤點倉庫物料，并每天9點鐘前完成前一天的物料數據錄入工作。 6.3倉庫所有進倉單據必須在四個工作日內打印制單，并上交財務部。 6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進行檢查，發現問題后跟相應倉管員進行核對，并上報物控部部長，并對相關人員給予考核。 6.5要求各倉管員嚴格按照《采購訂單》（qg/fx-07.13 表2）及《訂單生產評審單》收發物料。 7相關文件 qg/fx-07.13 采購管理程序 qg/fx-07.18 產品標識和可追溯性控制程序 qg/fx-08.03 檢驗和試驗管理程序 qg/fx-08.04 不合格品控制程序 8檢查與考核 8.1本標準由物控部組織各部門實施； 8.2本標準由物控部長組織物控部進行檢查與考核。 9記錄 qg/fx-07.21表1 原材料進倉單 qg/fx-07.21表2 領料單 qg/fx-07.21表3 委外發貨通知單 qg/fx-07.21表4 生產交庫報告單 qg/fx-07.21表5 借用單 qg/fx-07.21表6 倉庫物料收發存報表 qg/fx-07.21表7 盤盈盤虧報表制度很全面, 希望你采納哦, 謝謝!