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1，銷售部門管理制度
2，營銷部管理制度有哪些
3，求銷售員工管理制度流程
4，求銷售管理制度一份
5，銷售公司管理制度

1，銷售部門管理制度

1、房地產銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責核實，作為考勤記錄。2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經理提交書面申請，事后必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批準后按批準時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事后主動向考勤負責人報告，經核實后由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。5、房地產銷售人員實行每周六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。6、遲于規定上班時間之后簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位并未請假者作曠工處理。7、在一個月當中，遲到或早退者，發現一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人傭金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。11、泄露公司和項目機密者予以解聘，并扣發全部工資及傭金。12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。

銷售部管理制度 1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌； 2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司； 3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示； 4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程； 5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾； 6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失； 7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨； 8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任； 9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管； 10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔； 11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生； 12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

銷售部門管理制度

2，營銷部管理制度有哪些

營銷管理制度第一章營銷管理制度總則本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進行。營銷計劃(一)每年擇期舉行不定期的業務會議，并就目前的市場形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。其內容包括：1.市場定位2.服務項目；3.營銷策略；4.其他項目。(二)有關未來的服務定位，應按下列要項作為評核：1）服務必須是具有技術和成本上的優勢2）具有不為競爭者所能擊敗的特色(三)在市場的考核下，確定服務種類及項目(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者。(五)拓展業務時恪守重點方針：1)注重市場前景廣闊的合作對象。2）有利于拓展本企業的業務。3）有利于提高本企業的市場競爭力。4）有利于最大化本企業的利潤。5）注意在第一時間回收貨款。6）承諾客戶的必須保證在第一時間滿足。7）在訂立合同時，要盡可能使合同款項能長期持續下去。營銷中心與業務分擔(一)營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。1.內務：(1)負責預估，接受及制作，呈辦相關的文案處理。(2)匯總銷售額及收入款項。(3)處理收入款項。(4)統計及審核營業報表。(5)聯系及落實收款事項。(6)印制、寄送收據。(7)業務處理控制及監督。(8)與客戶進行電話、傳真、電子郵件及其他相關聯絡。(9)搜集、整理市場情報及市場調查的相關資料。(10)制作收發文書。(11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。(13)客戶接待、公共關系方面的事務。(14)有關營銷中心內勤的其他事務2.外務：(1)探尋及決定潛在客戶。(2)對潛在客戶的狀況進行調查、探究及掌握。(3)與客戶進行業務溝通。(4)操作業務的各項聯絡、協調與通知。(5)回復客戶的通知及詢問。(6)有關服務的介紹、分析與咨詢。(7)開拓、介紹客戶。(8)客戶的訪問、接待及交際。(9)同業間的動向調查。(10)市場的研究、調查。(11)制作客戶的問候函。(12)請款、收款業務。(二)外務工作在業務擴大時，依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。(三)在業務較小或市場起步階段，則由內外務總負責者進行控制與協調。營銷中心運籌計劃(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列盡可能多各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志與網絡信息剪貼下來，分類整理。(二)業務必須依據本企業資源及其他部門整體現況及趨勢，努力使業務本企業配合一致。(三)調查各產業、各公司，特別是本地區的需求狀況，并以此來掌握有潛在需求的企業及機構等，制定有效的營銷策略，并對此展開必要的宣傳工作，以利開拓交易的進展。(四)每月或一定周期應針對計劃及實際的市場開拓情況，制成工作計劃、記錄表與總結報告，并隨時與本企業上層及其他部門保持聯系。(五)如果客戶表示熱忱并有意進行業務合作，本企業可借此機會投入精力，收集情報并借此斡旋、促成合作。(六)必要時可專設項目開發小組，以加強某一大客戶的斡旋及開拓。(七)必要時可專設方案小組，以為客戶提供可行的解決方案。營業技術定價、預估、開拓。(一)定價是依據營銷部門所預估的成本，并經由本企業裁決，決定后提出給客戶。(二)在進行定價時，通常需準備下列各項資料。1.單價表；2.成本計算表；3.一般行情價格表。(三)在進行預估時，須取得對方詳細要求后，做正確的估計。(四)必要時可召開生產銷售會議，記下有關備忘錄。第二章銷售計劃管理制度一、銷售計劃管理基礎銷售計劃的架構1.銷售計劃是各項計劃的基礎銷售計劃中必須包括整個詳盡的銷售量及銷售金額才算完整。2.銷售計劃的內容簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點：(1)產品計劃(2)渠道計劃(3)成本計劃(4)銷售單位組織計劃(5)銷售總額計劃(6)促銷計劃銷售人員行動管理計劃的編制1.對銷售人員未來的行動管理是重要的每位銷售人員自己將未來一個月的重點行動目標明確寫出，根據此行動計劃表，主管人員亦可對必要事項加以清楚地指示。2.周別行動管理制度月別的重點行動目標設定后，即可以周別行動管理制度將每周需努力方向具體列出。現代的商業社會，許多的企業活動都是以“周”為一循環單位，倘使周管理做得不夠完美，業績就好不起來了。3.主管人員用固定的總結報表來檢查周期計劃的實施成果二、年度銷售計劃管理基本目標全年實現銷售額絕對數量基本方針為實現上述目標，本公司確立下列方針并付諸實行：(一)本公司的業務機構，必須一直到所有人員都能精通其業務、能有危機意識。(二)本公司業務人員，不論精神或體力都須全力投入工作，使工作朝高效率、高收益的方向發展。(三)為加強機能的敏捷、迅速化，要求人員有果斷迅決的權力。(四)為達到責任的目的及確立責任體制，本公司將貫徹重賞重罰政策。(五)本方針之間的計劃應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。擴大顧客需求計劃確實的廣告計劃(1)以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為補充。(2)針對廣告發布媒體，進行檢查，務必使廣告計劃達到以最小的費用，創造出最大成果的目標。(3)為達成前述兩項目標，應針對廣告、宣傳技術做充分的研究與應用。第三章銷售組織管理制度(一)總則本章程規定本公司營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。(二)部門的業務范圍本部門依照總公司的指示，負責指導管理企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。(三)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止，管理及經理的任免，皆經由本公司討論決議后執行。(四)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下：1.企劃、指示營銷方法。2.經常調查、聽取業務情況的發展以決定營業方針。3.聽取部內及相關業務部門的業務報告，并隨時監視業務實況。4.裁決部內的人事及事務。5.召集并舉行業務上的磋商會議。6.排除業務上的困難。第四章情報管理一、情報管理制度□報告義務業務員對“企業物流情況記錄表”的各項目應不斷地注意填寫并向上司報告。□報告的種類及方法(一)日常報告：口答。(二)緊急報告：口答或電話。(三)定期報告：依照“企業物流情況記錄表”。□顧客的級別分類依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為3個等級。(一)A等級：需求規模較大，且迫切需求。(二)B等級：一般需求狀態，有需求的想法。(三)C等級：潛在需求狀態。等級的認定由經理根據市場調查情報綜合認定。□日常報告以“顧客情報報告書”的各項準則實行。二、客戶名簿處理制度客戶資源登記表客戶資源登記表是公司對于往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。客戶原始資料的保管和閱覽設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。各負責者的聯絡各負責者對于擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要向上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。為充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息橫向聯系，保持內部信息交流的順暢。三、訂單情報處理制度□通則(一)有關訂單的情報的獲得、報告、整理、訂單活動有關事項，依本要領所定條例來實施。(二)本要領訂立以下的事項：1.訂單情報獲得的活動方針的決定及指示，及以此為基準做負責區域的指示和通路的把握。2.打聽及各種的調查方法。3.情報報告的做成記錄。4.報告的整理及帳目記錄。5.記單獲得的促成及聯絡。6.對于內外情報提供的獎勵制度的實施。(三)本部門依照本要領的實施和管理來工作。□調查的整理(一)在做打聽調查的時候，應在調查記錄上記錄重要事項，并向經理報告。(二)調查所得資料同樣應將其資料送交經理。□聯絡本部門在從各渠道得到以上的報告時，應將其內容做一番檢查，如果認定其為有價值時，應立即采取行動。□管理本部門亦要對其預定日程和實際業績，經常做評估并且管理。四、個人調查實施方法個人調查的要項何時調查、什么目的、何種對象、以什么方法來實施等的計劃的建立。然后再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然后再將收集得來的資料做整理，作成報告書。調查的進行經理負責召集并開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，并對各調查做同一行動。五、市場調查及預測工作管理制度搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。第一條市場調查及預測工作由本部門負責。第二條市場調查及預測的主要內容及分工：1.調查國內同行全年的銷售總量。2.調查同行業在全國各地區市場占有量。3.了解同行業改進方面的進展情況。第五章客戶服務管理方法一、管理方法接待客人的方法(一)對待客人，不可因客人的身份、服裝等而有不同態度，應以和藹、機敏的態度來對待。(二)當客人進店時，應立刻與其打招呼。打招呼可用點頭示意，亦可用簡單的“您好”“歡迎光臨”等寒暄用語。(三)要盡可能記住客人的特征、個性，尤其是耐性不佳、不易應付的客人特別要用心對待，設法與之談成交易。(四)在接待客人的途中有必須起身接電話或辦理其他重要事，須以眼神向客人示意，并示歉意。特別留心注意，在將物品交給對方時，應適時推薦合于該店的商品。部協議，以決定交易的對策及處理態度。客戶意見處理(一)為加強對客戶的服務，并培養服務人員“顧客第一”的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據。(二)客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的品評除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精，建立本公司售后服務的良好信譽。(三)對客戶的建議或抱怨，其情節重大者，本部門應即提呈總經理核閱或核轉，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；其屬一般性質者，服務部門自行酌情處理之，并應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。(四)凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，業務部門應經常與客服中心密切的聯系，隨時予以催辦，并協助其解決所有困難問題。(四)對抱怨的客戶，無論其情節大小，均應由業務主管親自或專門派員前往處理，以示慎重。二、客服人員教育培訓辦法(一)針對“新進業務員”：1.由經理安排“新進業務員”受訓。2.講師：營銷經理。3.受訓的最后一節課由總經理講話。(二)針對“全體業務員”：全體業務員每年集訓兩次，每次兩天。總公司將設計課程，安排講師(含：內聘、外聘)。（三）培訓內容電話禮儀著裝禮儀處理問題的技巧客戶服務的十大注意事項客戶滿意度物流業務的服務標準第六章營銷人員工作準則一、銷售經理管理手冊銷售方針的確立與貫徹(一)銷售方針的內容1.銷售方針是銷售經理在自己所轄的業務范圍以內，訂定促銷及營運方面的方針。2.銷售方針分為長期方針(3～5年)，及短期方針(1年以內)兩種；銷售經理所決定的，屬于短期方針。3.銷售方針的確立，應以公司經營的目的為基礎。(二)如何訂立銷售方針1.明確公司業務的經營目標，及董事長與直屬上司的政策，以此為依據，訂定適合的銷售方針。2.銷售部對于各方面的問題(例如：市場開發、利潤的提高、廣告宣傳、回收管理等)，都必須制定方針。3.配合當年的營運重點，及公司的經營方針，來訂定銷售方針。(三)銷售方針的貫徹1.除了以口頭發表或說明之外，還要發布文件，以期方針能正確并徹底地實施。2.盡量避免“自己(上司)認為有關人員(屬下及其他人)已經明白，而實際上并未徹底了解的情形”發生。3.銷售方針公布后，仍需反復地加以說明。銷售計劃的要點(一)銷售計劃的內容1.銷售經理所擬定的銷售計劃，不能僅包括以銷售額為主體的預算數值，和計劃的實施步驟而已。2.應包括銷售組織、商品、消費者、售價、銷售方法、包括廣告和宣傳、銷售預算等的廣義計劃。(二)擬定銷售計劃時的應注意事項1.配合已擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃。2.擬定銷售計劃時，不能只注重特定的部門(或人)。3.銷售計劃的擬定必須以經理為中心，全體銷售人員均參與為原則。4.勿沿用前期的計劃，或訂定慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。(三)銷售計劃的實施與管理1.經理對于銷售計劃的徹底實施，必須負完全的責任。2.擬定計劃后，要確實施行，并達成目標，計劃才有意義。所以，對于銷售計劃的實施與管理必須徹底。3.計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。銷售部內部組織的營運要點(一)銷售組織與業務效率1.銷售部內的組織和銷售人員的關系。2.銷售經理對于自己所轄部門的組織形態和有效率的營運，應經常留意。3.不可忽略組織管理的研究。(二)組織營運的重點1.銷售組織有效率地營運，首要關鍵在于銷售經理的作法，尤以銷售經理的領導能力的發揮最為重要。2.對于推銷人員，要訓練其團隊精神。3.在銷售組織里，要特別注意銷售的分擔與配置、使命、報告系統、責任與權限的明確劃分。(三)權限內組織的修正1.銷售組織的大綱，應由董事會或董事長裁決；至于其細節，乃屬于銷售經理的權責。2.在銷售經理的權限內，應視環境的變化而修正組織，使之具有適應性；對于組織的合理化，亦需立即著手進行。銷售途徑政策的注意事項(一)根據自己公司的實際情形1.對于業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以采取適當的銷售途徑政策。2.獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。(二)應以效率性為本位1.不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。2.不要僅憑借負責的推銷員或顧客(代理商或消費者)等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。3.效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關于這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。4.交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。(三)尋求與試行新的銷售途徑1.銷售經理必須調查研究，并努力企劃更有效率的銷售途徑。2.紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。市場調查的注意事項(一)計劃與策略必須詳盡1.不管調查的目的和規模如何，實施的方法一定要有細密的計劃。2.盡量以最少的費用、時間、人數來完成調查。3.在預備調查或正式調查期間，如發覺沒有繼續調查下去的必要時，應即停止調查，不要阻礙于面子而拖延。4.盡量利用既有資料和實地調查的資料。(二)調查結果的有效運用1.必須確實地整理調查的內容與嚴守提出報告的日期。2.負責調查者應使調查的結果能夠有效地運用。3.調查結果應盡量予以運用，不可隨便否定或忽視。(三)公司外的專門機構負責調查時1.不要輕易地完全相信對方所說的話，必須先調查該機構的能力、實績、信用等問題；負責市場調查的銷售經理，應親自去調查。2.調查前的商討要能充分協調。本身的要求及希望應據實提出；調查結果不完整時，應重新調查。新設立或撤消分公司、辦事處的注意事項(一)新設立或撤消均要慎重考慮1.分公司、營業處的存在，對于經營及銷售方面，有利亦有弊。2.若利多于弊時，即應設立新的分公司或維持現狀；當弊多于利時，即應縮小編制或撤消分公司。3.對于利弊的判斷，不可依據主觀或直覺；必須要憑借科學化的分析。4.新設立分公司時的注意事項(1)事前的調查和利益的核算必須非常慎重。(2)不要為了迎合上司的偶發意向，而設立新的分公司或營業處；必須根據銷售經理本身的想法及信念方可。(3)盡量階梯式地展開，先由小規模開始(以派駐人員的方式)，再漸次擴大。(4)分公司、營業處的負責人的選定，最為重要，不可任意委派。(二)縮小、撤消時的注意事項1.不要受對內、對外的面子問題所拘束。2.無論對內或對外，均要有充分的理由，才可縮小或撤消。3.撤消的分公司、營業處，若為自己公司所有的土地和建筑物，其后應充分有效地利用。提供新服務注意事項(一)不要委任其它部門最重要的是，要與公司上層、企劃人員及開發部門共同研究。(二)構想、情報的提供與協助1.任何構想及情報，都要毫不遺漏地提出。2.客戶的意見特別重要。3.要有制度地收集情報。4.應積極地經常與有關人員協同研究，并舉行檢討會。(三)市場開發與銷售1.如果沒有得到銷售部門的協助，無論產品多么優良，仍難有較高的銷售量。2.不要對產品的可銷性妄下結論。3.銷售商品態度，不要敷衍了事，應頗具信心地去銷售。關于這一點，銷售經理應以身作則，并教導屬下。適當人選的配置(一)適當人選的配置1.并非每個人都適合市場開發的工作，故要選用挑戰意欲較強的推銷員2.以兼職的性質來從事市場開發，是收不到效果的；故組織需重新編制，設立專門的部門及配置適當人選。3.公司內若無適當人選，可向外尋求。4.行動必須勤勉而積極，并需有耐性。(二)銷售經理應有的態度1.銷售經理應身為表率，去對付更強的競爭者。2.當部屬求援時，要即時行動。3.若市場開拓的情況未見好轉(或趨向不利)，切莫沮喪，要有信心及魄力，經常與部屬接觸。信用調查的注意事項(一)信用調查的方法1.信用調查的方法分為兩種①由公司內的專業部門或銷售負責人去從事調查②借助公司外的專門機關進行調查。2.①②均有優、缺點，故盡量合并兩者來調查，最為理想。(二)銷售部門實行調查時的注意事項1.編制信用調查的說明書，根據說明書來教導部屬。2.為了便于判定調查結果，或避免遺漏調查項目，應將信用調查表定型化。3.重要的或是大客戶的調查，必須由銷售經理親自負責。普通的調查，指定專人負責即可。4.對調查的內容有疑問時，不可隨便處理，必須徹底查明。5.信用調查不僅限于交易前，交易后也要作定期的調查。(三)借助公司以外的機構時1.選擇信用調查能力卓越的機構；切不可以只依靠人事關系或貪求收費低廉。2.不要完全采用信用調查報告書，銷售經理應培養正確地了解報告書內容的能力。定價的注意事項(一)定價方式的決定1.不管定價內容的粗淺繁雜，都要決定固定的方式。2.新產品、提供的新服務應由各部門累計成本后，再予以慎重地定價。3.定價的方式，必須請教有關人員，以求徹底的了解。4.銷售經理一定要仔細看定價單。廣告、宣傳的要訣(一)宣傳、廣告政策1.應將宣傳、廣告政策，當作市場開發的一環。2.根據營業與營銷的基本政策、營銷戰略，訂定與之有密切關系的宣傳、廣告政策。3.有關宣傳、廣告方面，應同業務部門開研討會，及時調整政策。(二)宣傳、廣告業務的管理1.宣傳、廣告業務的管理應由專任

營銷部管理制度有哪些

3，求銷售員工管理制度流程

你可以參考一下：銷售部工作流程與管理制度 1、總則為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經理職責： 1) 對銷售任務的完成情況負責。 2) 對回款率的完成情況負責。 3) 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。 4) 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。 5) 對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。 6) 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。及時向公司領導提出獎懲建議。 7) 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。 2、銷售部工作流程： 1) 拜訪新客戶與回訪老客戶流程： A銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃 B銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點 C 銷售員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪 D 在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄 E 銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售經理匯報 F 銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排 2) 產品報價、投標的流程： A 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。 B 根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助） C 技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持 D 采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核 E 銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印 F 制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。 3) 商務談判與簽訂合同的流程： A 銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判 B 銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。 C.與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。 D.待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。 E 正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入ERP。 F．對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入ERP執行。 4) 交貨流程： A. 銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨 B. 確認到貨 C. 銷售經理確認后方可填寫出庫單 D. 庫房辦理出庫手續 E. 辦公室組織發（送）貨 F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤 5) 回款流程： A. 業務員催款 B. 通過ERP錄入收款申請單 C. 財務部確認 D. 反饋給客戶。 6) 開票流程： A. 銷售經理確認后，銷售內勤通過ERP錄入開票申請單 B. 采購部審核 C. 財務部開票 D. 交客戶簽收。 7) 售后服務流程： A. 接客戶售后服務申請，銷售經理確認 B. 銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部 C. 技術部和客戶溝通，確認是否需要派人 D. 技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤 E. 銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通 8) 返修流程： A. 客戶提出返修申請，銷售經理確認 B. 由技術部鑒定或修理 C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理 D. 錄入ERP E. 退回生產廠家、重新發貨。 9) 退貨（換貨）流程： A. 客戶提出申請，銷售經理確認 B. 由技術部鑒定 C. 由銷售員交采購部 D. 錄入ERP E. 退回生產廠家，重新發貨。 3、銷售部管理制度： 1) 對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌， 2) 不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。 3) 銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。 4) 銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。 5) 對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。 6) 特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。 7) 正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入ERP。 8) 銷售內勤錄入ERP的訂單內容要詳細、全面。因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。 9) 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。 10) 所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入ERP。 11) 銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。 12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入ERP，并將相關票據交財務部簽收。 13) 銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。 14) 對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。 15) 銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。 16) 違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。（中國客戶關系網）

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關于經銷商的銷售團隊管理制度的標準概述，參考而已，謝謝

銷售管理制度一定要結合本公司情況，否則做出來也是白費力氣

第一章銷售管理制度一、總則第一條：為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，遵照《2004年度配套維修銷售政策》，特制定本制度。第二條：本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回攏等進行了具體規定。二、銷售組織第三條：萬向系統有限公司商務部的職能和責任，具體為：（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。（2）負責整合萬向系統所屬公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。（5）積極配合與萬向美國公司、萬向進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。（6）商務部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。三、銷售價格第四條：銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。第五條：銷售價格制定的原則：具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。（3）新產品價格經財務核定后由生產部、商務部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、商務部提出調整一次。第六條：平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由商務部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由商務部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。第七條：對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上（能分擔折舊、工資等制造費用成本管理費用）接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品（主要為萬向美國公司）在制造成本價（能分擔折舊，工資等制造成本，但不能承擔運費）的基礎上接單。（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價（制度價格以下）所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。第八條：對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。第九條：新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。第十條：常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本。第十一條：維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一（如業務費結算等）。四、銷售發貨和程序第十二條：發貨順序：（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。第十三條：配套公司及發貨程序：（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有商務部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，商務部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，商務部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由商務部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對帳，每年不少于一次。（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——商務部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。第十四條：產品發運方式及發貨時限。（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理按排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。（3）成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。第十五條：承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。第十六條：凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20——100元的罰款。第十七條：由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20——100元罰款。第十八條：倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺帳，并做到帳物相符，每月及時與財務部和營銷公司對帳，如因疏忽對帳漏登等原因導致帳物不符，發現一次罰款20——50元。第十九條：商務部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺帳，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到帳目、檔案清晰，一目了然。五、售后服務第二十條：商務部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。第二十一條：如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發貨時間）。第二十二條：客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。第二十三條：退貨產品處理：（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽定意見。并由商務部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，商務部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽定意見，并由倉庫對退貨進行調整。（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存帳調整。（4）因產品質量原因退貨的：A：必須由業務員進行先檢測；B：零配件齊全；C：符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。D：假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。第二十四條：產品丟失處理（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。商務部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。六、貨款回攏第二十五條：產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，商務部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次帳目核對并取得證明向公司領導匯報對帳情況。第二十六條：銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款，須經商務部負責人簽署意見，財務部核準，總經理批準同意后方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回，具體按《萬向集團銷售抵回物資管理辦法》執行。第二十七條：對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：（1）商務部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺帳。（2）抵入時原則上先由商務部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執行。附則第二十八條：本制度自下發之日起開始執行，由商務部負責解釋。

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銷售管理制度第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：1. 處理銷售方面的事項；2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；3. 因銷售而發生的會計記賬事務；4. 代理店與特許經營店的管理；5. 廣告、宣傳業務；6. 開發。第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。1. 半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。2. 月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。3. 半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。4. 各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。1. 半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。2. 月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。3. 每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：1. 標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。2. 特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：1. 產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。2. 產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。3. 產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。2. 前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。3. 銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。4. 銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：1. 銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。2. 出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：1. 銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。2. 如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：1. 當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。2. 銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。3. 如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。4. 當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。5. 財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：1. 收據表格由銷售部門負責制表。2. 收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。4. 若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：1. 訂貨的銷貨傳票。2. 訂貨的銷貨修正傳票。3. 應收賬款傳票。第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。2. 應收款賬本及賒欠補助簿。3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。1. 收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。2. 銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。3. 銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。2. 所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：1. 依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。2. 設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。3. 調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。4. 維持各店的健全經營。第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

？？？是要建立還是要做體系認證啊

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