1、采購 Plan 采購計劃是采購工作人員根據請購單和公司生產計劃和銷售計劃采購制定的。2.供應商的選擇與評估采購職責之一是節約成本，為公司選擇優質的產品，所以需要檢查供應商是否符合自己的要求，判斷供應商的好壞。以生產供應商為例。采購經理必須確保供應商具有一定的質量管理體系、生產控制體系、物料管理體系和合理的管理結構。

好的供應商和差的供應商在這些基礎管理制度上會有實質性的區別。供應鏈管理專業通過一系列課程提高學生在這方面的能力。非專業人士也可以參加一些質量管理、生產排程、庫存管理、運營管理等方面的培訓。3、詢價、比價、議價，確保供應商有合理利潤。作為a 采購方，一般在談判中有相當大的優勢，關鍵是發揮這些優勢。把供應商擠到無利可圖的位置肯定是不明智的。

第一:確定所有業務單元對商品和服務的需求當企業中的任何一個業務單元需要從外部供應商處獲取商品/服務時，采購循環開始。因此,采購過程的第一步需要識別并合并企業中所有業務單元的需求。這提供了對支出領域和類別的可見性，以通過支出分析來識別成本節約的領域。第二:確定和評估供應商名單一旦業務部門確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務的潛在供應商名單。

該流程的目的是評估相關供應商。評價指標包括定價、服務質量、行業聲譽和認可度、保修和保證條款、客戶服務等。第三:與選定的供應商談判合同。選定的供應商符合企業要求后，合同流程開始。對于任何企業來說，簽訂合同都是創造最大價值，促進買賣雙方合作的關鍵一步。該流程包括評估關鍵因素，如價格結構、工作范圍、條款和條件以及交付時間。

采購流程如下:(1) 采購應用:1。產品和材料申請采購由倉庫根據最低庫存提出申請，主管部門經理批準/10。采購人員配備采購按要求進行計劃和供應商的選擇和實施采購。2.行政部申請辦公及生活用品，經主管部門經理批準后交采購部門領取(特殊情況下，行政部可自行辦理采購)。(二)采購實現:1。采購首先，選擇合適的供應商并制作材料訂單，經經理簽字后傳真給供應商采購并要求供應商制作a 采購 order(購銷合同)進行確認。采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等。，然后寄回給供應商生產發貨。采購Original采購人員整理并跟蹤合同的到達。

現代企業采購支付是P2P，用軟件來決定創造價值和節約成本的優先順序。其中P2P 流程適用于那些已經獲得最佳貨源的商品和服務，供應商在買方采購系統中有主數據文件。通常有以下幾種流程:需求:采購團隊內部或外部的個體意識到對商品或服務的需求，開始獲取商品或服務的過程。申請單:創建采購申請單，發送審批。理想情況下，訂購者使用電子采購解決方案從預先批準的供應商和特定商品和服務中進行選擇，這些供應商和服務遵循針對特定需求的最佳定價和條款。

審批通過后，采購訂單將發送給相應的供應商。一旦被供應商接受，采購訂單將成為法律合同，收到貨物和服務:再次檢查貨物訂單。理想情況下，收到的文檔將自動與相應的PO交叉匹配，任何例外都會產生退貨、退款或其他支持文件，視情況而定。開具發票:收到供應商的發票后，對照采購訂單和收據文件進行檢查，記錄異常并將它們作為事件保證來處理。將支付正確對帳的發票。