亚洲综合网站,精品国产18久久久久久二百,亚洲精品福利视频

1，簡敘產品入庫到出庫的操作流程

1. 入庫檢查。列表2. 入庫陳列記錄，列表3. 定期檢查，保存和儲藏情況4. 出庫查詢5. 出庫登記

簡敘產品入庫到出庫的操作流程

2，倉庫入庫的基本流程

倉庫入庫的基本流程如下：1、進貨來料的基本檢測，數量核對！這一步主要是對于倉庫存儲的基本要求，要知道進貨的質量情況，以及進貨數量，方便后續登記。2、入庫名與進貨名區分或統一。很多時候倉儲出現問題大多在這一環，有些時候進貨名與入庫名出現差異和雷同的時候，造成貨物數量出現問題，導致后續補貨銷售出現問題，推薦是入庫名直接統一為進貨名方便管理。3、倉管信息及時入庫，保證各項工作銜接不出現問題，各項工作由專人負責防止出現混亂。入庫：入庫業務分為到達貨物接收和貨物的驗收入庫兩個主要環節。貨物入庫管理按貨物的交接方式分為提貨入庫（到車站、碼頭、民航、郵局或者生產廠、流通企業提取貨物并運輸入庫）和貨主自己送貨入庫；按運輸工具分為鐵路專線到貨和汽車運輸到貨；按貨物交接人分為承運單位和供貨單位。組織貨物的卸車，理貨員驗收確認無誤，將貨物入庫信息輸入計算機系統，由計算機系統生成貨位指派信息，倉庫的管理根據貨位指派信息將貨物組織入庫碼放或者上貨架。入庫按照性質可分為正常入庫、退貨入庫（沖貨）、調撥入庫等。

倉庫入庫的基本流程

3，出入庫流程圖

出入庫管理制度一、物品入庫有關制度：（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。二、物品出庫有關規定：（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

原發布者:碉堡不哭119貨物的出入庫流程入庫管理：業務員持業務主管的入庫通知到倉庫臺賬管理人員出開具計劃入庫單，之后業務員持計劃入庫單引領需要入庫的貨物到庫房經庫房人員確認計劃入庫單之后對貨物進行分揀統計，然后和業務員所提供數據進行核對，在無異議的情況下由臺賬管理人員開具入庫單經庫管簽字后再由主管領導簽字后入庫結束，臺賬管理人員負責對入庫信息的統計管理。庫內管理：庫管負責貨物的庫區安排以及貨物放置注意事項并且將貨物的倉儲責任具體到倉庫具體工作小組，以此保證貨物的安全倉儲，臺賬管理人員根據倉庫工作人員提供的基本信息負責對存儲面積和倉儲量的統計做好庫內信息管理工作。出庫管理：業務人員持出庫通知到臺賬管理人員處開具計劃出庫單，倉庫方面配合報關人員對貨物進行檢驗檢疫，業務人員帶領客戶到倉庫對貨物檢貨，待客戶檢貨完成對貨物無異議之后倉庫工作人員對貨物進行封裝貼簽等待出庫裝車，之后業務員到臺賬管理員處開具出庫單，經業務員，庫管，總監，總經理先后簽字之后就可以帶車裝貨了，臺賬管理員負責對貨物信息的審核確認整理之后為制單員工作提供工作支持。配送管理制單員負責根據來車信息打印艙單交由負責人員接車，之后由專門負責人完成對來車的調度、裝車、物流的安排，然后送出出境，等待客戶確認，交易結束。具體流程如下圖：

出入庫流程圖

4，倉庫入庫的基本流程

關于倉庫入庫的基本流程介紹如下：物料采購入庫管理流程：由物料控制中心下發物料采購計劃，并注明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，并取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協助配合倉管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對準確后倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。物料出庫管理流程：生產部文員根據生產計劃單打印生產領料單，經生產經理審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯： “生產聯”，領料員留存，作為生產車間統計依據；“倉庫聯”倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證“財務聯”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物料領足。

5，商品入庫的步驟有哪些

步驟：采購商品入庫時，由倉庫有關人員、倉庫保管員根據供應商提供的送貨清單（或發票），核對實際收到數量、規格等相符后，開制一式四聯（帶號碼有順序）入庫單，完整準確填寫對方清單號碼、品名規格、數量、有效期限（或生產日期）等各欄詳細內容，并清晰填寫姓名或加蓋個人名章，在后三聯加蓋收貨入庫專章。第一聯：倉庫聯。由倉庫記賬員及時記賬后留存，以備其后盤點之用；第二聯：財務聯。連同供應商提供的相關送貨清單（或發票明細），由專人及時送交財務有關人員，作為商品已經入庫之憑證附件入賬；第三聯：業務聯。由專人轉送銷售部門有關人員入賬，以備銷售業務人員日常開展工作之需；第四聯：驗收聯。倉庫保管員如果與入庫單單據開制人員并非一人，倉庫保管員應在該單據上簽字。保管員已應供應商要求在對方單據上簽收過，則此聯由倉庫自行保存，可不提供給供應商。全部四聯單據一式開制，不得分別填寫或修改。數量有錯時應全部聯次作廢另行開制，特殊情況必須更改數量欄時，單據開制人員或保管員應在修改處簽字或加蓋個人圖章確認。采購后直接送往訂貨方：倉庫收到訂貨單或預約訂貨后，派出的采購人員，根據訂單或預約完成采購任務。完成后應將供應商名稱、結算方式（是否現付）、規格品名、數量等資料以最快方式報告倉庫負責人或其他有關人員，不得等待、遲延至送貨以后。倉庫有關人員應提前開制送貨單。送貨人員將商品送至訂單標地返回后，倉庫保管員要以驗收單或對方另行開制的收貨入庫單為準，對比送貨單與驗收單的規格數量是否相符，對比采購單是否一致，差額應有等量實貨入庫。

商品入庫的步驟有哪些不同的商品有不同的流程哩，如果是電子類的，那檢驗要嚴格一點，是先入庫再檢驗的。如果是棉紡織的，是先檢驗再入庫，那就假設原材料是合格的說起吧。一、首先，倉管員對材料的名稱、規格、型號、數量進行核對無誤，外包裝無破損后進行入庫二、倉管員根據客戶的送貨單開入庫單，入庫單有相關的人員簽字（比如主管、經理等）三、將相關的單據交給財務對賬四、入庫工作完成

1、先對要入庫的商品，進行外包裝的驗收，看有無損壞。2、按照商品的名稱，規格擺放，再核點商品數量3、按照商品的規格、數量辦理入庫單

采購商品入庫時，由倉庫有關人員、倉庫保管員根據供應商提供的送貨清單（或發票），核對實際收到數量、規格等相符后，開制一式四聯（帶號碼有順序）入庫單，完整準確填寫對方清單號碼、品名規格、數量、有效期限（或生產日期）等各欄詳細內容，并清晰填寫姓名或加蓋個人名章，在后三聯加蓋收貨入庫專章。第一聯倉庫聯。由倉庫記賬員及時記賬后留存，以備其后盤點之用；第二聯財務聯。連同供應商提供的相關送貨清單（或發票明細），由專人及時送交財務有關人員，作為商品已經入庫之憑證附件入賬；第三聯業務聯。由專人轉送銷售部門有關人員入賬，以備銷售業務人員日常開展工作之需；第四聯驗收聯。倉庫保管員如果與入庫單單據開制人員并非一人，倉庫保管員應在該單據上簽字。保管員已應供應商要求在對方單據上簽收過，則此聯由倉庫自行保存，可不提供給供應商。全部四聯單據一式開制，不得分別填寫或修改。數量有錯時應全部聯次作廢另行開制，特殊情況必須更改數量欄時，單據開制人員或保管員應在修改處簽字或加蓋個人圖章確認。采購后直接送往訂貨方：倉庫收到訂貨單或預約訂貨后，派出的采購人員，根據訂單或預約完成采購任務。完成后應將供應商名稱、結算方式（是否現付）、規格品名、數量等資料以最快方式報告倉庫負責人或其他有關人員，不得等待、遲延至送貨以后。倉庫有關人員應提前開制送貨單。送貨人員將商品送至訂單標地返回后，倉庫保管員要以驗收單或對方另行開制的收貨入庫單為準，對比送貨單與驗收單的規格數量是否相符，對比采購單是否一致，差額應有等量實貨入庫。

6，企業產品出庫入庫管理流程

一、入庫流程：　　（一）采購入庫　　1、商務根據到貨商品的實際數量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應與合同金額保持一致。入庫單據上應注明購貨單位、合同編號。　　2、倉庫保管在清點收到的貨物數量、型號與入庫單一致后，審核單據。　　3、入庫手續辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯，商務、財務、倉庫保管各一聯。　　（二）退貨入庫　　1、收到客戶退回已售出的貨物，經所在公司總經理批準后，由當時負責銷售的商務查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應填寫當時銷售單編號、貨物型號、數量。　　2、倉庫保管核對退貨單據的貨物數量、型號與實際收到的是否一致，　　3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯，商務、財務、倉庫保管各一聯）。　　（三）、借貨入庫　　1、收到客戶退回借出的貨物，由當時負責借出貨物的商務查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應填寫當時借貨出庫單編號、貨物型號、數量。　　2、倉庫保管在清點收到的貨物數量、型號與借出還入單一致后，審核單據簽字（一式三聯，商務、財務、倉庫保管各一聯）。　　二、出庫流程：　　（一）、銷售出庫　　1、商務根據具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應的位置上填寫合同號，銷售單單價應為對應的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應在備注中注明，例如：發貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務審核。商務開好銷售單后通知財務審核。　　2、財務根據經批準的客戶備檔資料及相應的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經公司總經理同意；　　(3)客戶帶支票提貨或現金購貨的要確認收到支票或現金；　　(4)客戶款項匯入銀行卡的，商務應及時通知財務查詢以便于審核；　　（5）月結、帳期等有信用額度的，按報備意見處理。　　3、倉庫保管要及時查看經財務審核的銷售單并審核、備貨出庫。

進銷存軟件的產生讓中小商貿企業看到管理的曙光，但是并不是所有的進銷存都適用自身企業的經營模式。大多數中小企業發展方向是多方位的，功能單一的進銷存軟件很明顯不能滿足企業管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業更好的管理。今天就入庫與出庫兩個方面講一下工業云是如何進行優化企業管理的。入庫、出庫是企業運作中的兩個重要環節，這兩個環節主要涉及到一個質量一個效率問題。效率問題相對好解決，但是質量問題卻很難掌控，那么如何運用工業云更好的管控產品質量呢？這就要依賴工業云的三步入庫和三步發貨。三步入庫企業在采購過程中通常會采取一步入庫，但零售企業采購產品種類多、包裝大，一步入庫很難保證產品質量，（如：服裝零售產品、電商批發產品等），如果產品一步入庫，出庫質檢時才發現不合格，產品未能如期交付，將會對企業的信譽造成很大的影響。對于很多已經使用工業云的數字化企業來說，他們保證采購產品質量的方法就簡單很多。1、打開【工業云】，進入【庫存—配置—倉庫】。2、【倉庫配置】在運輸-入庫欄，選擇三步收貨，點擊保存。3、此時多步入庫就配置完成了，采購的產品必須經過收料、IQC質檢、入庫三步。例如：采購產品物料A，先在收料單核對數量，然后進入IQC質檢單檢查產品質量，產品合格后才能入庫。三步發貨發貨是倉儲過程中最容易出錯的環節，很多企業由于操作不規范，簡化步驟一次性完成打包發貨，極易導致貨物多發、錯發、漏發等一系列問題的產生，給企業造成不必要的損失。而使用工業云的數字化企業只需在創建訂單時配置【3步發貨】，即可將發貨細分為揀貨、打包和發貨3個步驟，并強制操作人員執行該流程，達到步驟發貨，規范操作，杜絕上述狀況的產生。具體操作如下：1、打開C2P工業云進入【銷售】模塊。2、點擊【訂單】-【創建】，創建一張銷售訂單，并填寫相關信息。3、點擊【其他信息】-【倉庫】欄末端的箭頭，選擇【出向運輸】中的【3步發貨】。當然，除【3步發貨】外，還有【1步發貨】和【2步發貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發貨和普通發貨兩種情況，企業可按需選擇。4、點擊【確認】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號為S00102的銷售訂單。5、該訂單將自動提交至【庫存】模塊，依次進行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業云主界面，打開【庫存】模塊，在【庫存概覽】中可以看到系統已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點擊進入，完成分揀并【驗證】，系統自動將此訂單轉交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點擊進入，完成打包并【驗證】，系統自動將此訂單轉交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點擊進入，完成發貨并【驗證】，則此訂單完成。【3步發貨】對傳統發貨進行了細致的劃分，并對每一步進行規范管理，確保操作人員在發貨過程中按步驟進行操作，有效降低貨物錯發事故的產生！

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。 6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。出庫管理 1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。 5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的具體規定執行

具體管理流程如下：1. 制定入庫出庫管理制度；2. 嚴格監督入庫出庫管理制度的執行力；3. 提高員工正規辦理出入庫的認知性，養成良好習慣。

我這邊有，我就是做流程管理軟件的，你要的我們軟件里有，我發給你，你的郵箱是什么

7，庫房操作流程

庫房操作流程總流程：——日常倉庫管理——收貨管理——出貨管理——倉庫記帳管理——倉庫物品盤點及報表管理一、倉庫日常管理、倉庫管理工作流程 1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員. 二、入庫管理流程1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。三、出庫管理1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 并登記。3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。四、車間及工具管理 1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。 2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。倉庫管理工作流程成品進倉管理流程　　　　1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。　　3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。　　4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。　　　　成品出倉管理流程　　　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。　　3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。　　營銷部業務流程　　　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。　　　　　　倉庫盤點流程　　　　1、盤點準備　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。　　營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。　　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。　　2、盤點進行　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。　　3、盤點后期工作　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。　　4、盤點其他規定　　盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。　　參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。　　對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

．商品入庫操作程序商品的入庫，是商品儲存業務活動的起點。它包括商品入庫的準備、入庫商品接運與交接、驗收、入庫等過程。 (1)入庫商品的接收。入庫商品的接收主要有四種方式：車站碼頭接貨；專用鐵路線或碼頭接貨；到供貨方倉庫提貨；本庫接貨。 (2)入庫商品的驗收。入庫商品的驗收工作，主要包括數量驗收、質量驗收和包裝驗收三個方面。在數量和質量驗收方面應分別按商品的性質、到貨情況，來確定驗收的標準和方法。 (3)驗收發現問題的處理。驗收中出現的問題，大體有如下幾種情況：①數量不符；②質量問題；③包裝問題；④單貨不符或單證不全。 (4)辦理商品入庫手續。商品經過質量和數量驗收后，由商品檢查人員或保管員在商品入庫憑證上蓋章簽收。倉庫留存商品入庫保管聯，并注明商品存放的庫房、貨位，以便統計、記賬。同時，將商品入庫憑證的有關聯迅速送回存貨單位，作為正式收貨的憑證。商品入庫流程 2．商品出庫操作程序商品的出庫是倉庫根據銷貨單將商品交付給收貨人的作業過程，標志著商品儲存階段的結束。商品出庫的程序主要包括：核對出庫憑證、配貨、復核、點交、清理、辦理出庫手續和發貨。 (1)出庫準備。要摸清商品存放的貨位，檢查商品完好情況，安排出庫商品堆放的場所，準備有關器具，安排好勞動力，以便能準確、及時、安全地做好出庫工作。 (2)核對出庫憑證。審核出庫憑證的合法性和真實性；核對商品的品名、型號、規格、單價、數量和提貨日期等有無錯誤。審核無誤后，方可組織商品出庫，否則倉庫應拒絕發貨。 (3)備貨。按提貨單所列各項內容的要求進行備貨。注意提貨人員不得進入庫房。 (4)復核。為了保證出庫商品不出差錯，備貨后應立即進行復核。復核單貨是否相符，主要包括品名、型號、規格、數量、單價等是否與提貨單一致；外觀質量和包裝是否完好等。商品經過復核后，保管員和復核人員應在提貨單上簽字。 (5)編配包裝，理貨待運。出庫商品屬于自提自運的，可以與提貨人當面點交，直接裝運出庫。屬于發往外地的商品，需配合運輸人員刷好嘜頭標志，集中到理貨組配場所待運，屬于拆件拼箱的商品，交包裝員(組)進行組配裝箱。零貨包裝時，要注意防止差錯、混裝。無論是分裝、改裝或拼裝的商品，裝箱人都要按規定填制裝箱單放于箱內，以便收貸方驗收。裝箱單上要填明所裝商品品名、晶牌、規格、數量和裝箱日期，并由裝箱人簽字或蓋章，以明確責任。商品包裝妥善后，即將商品移人指定地點，由理貨員按商品運輸方式和收貨點，分單集中，填制商品啟運單，并通知運輸部門提貨交運。 (6)辦清交接，放行出庫。出庫商品無論是要貨單位自提，還是交運輸部門發運，倉庫發貨人必須向提貨人或運輸人員按出庫憑證所列逐件點交清楚，劃清責任。得到提貨人員認可后，倉庫交貨人隨即在出庫憑證上加蓋“商品付訖”章戳，表示已辦理出庫手續。 (7)記賬。保管員應認真審核進出庫憑證，根據收、發貨單記實物明細賬卡倉庫盤點流程 1. 財務部事先準備好盤點單,要求已經編號并且連號。 2. 每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結一切庫存的收、發、移動操作。 3. 倉庫主任負責協調具體的盤點工作,由其領取盤點單。 4. 倉庫,財務部分別指定每一個存儲區域的盤點負責人.要求每一個區域都有相應的盤點員和財務復核人員,由財務人員擔任該區域的盤點組長。 5. 將盤點清單發放到每一個盤點區域的盤點人員。 6. 實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務人員復核。 7. 財務部收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。 8. 對比庫存帳,比較差異。 9. 對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。 10. 再次對復盤結果進行匯總,并與庫存帳比較差異。 11. 倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調整申請。 12. 財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。 13. 倉庫根據審批情況作庫存差異調整。 14. 財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。