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1，業務員出差的費用

回來再報銷

不一定，看各個公司的內部規定了

業務員出差的費用

2，出差的費用

如果要報銷,就一定要有正規的發票.至于沒有發票的支出,要么自己出,要么報告領導,如批準報銷,也還得找發票(可能是其他的發票)到財務報銷

你可以找他們要發票的！如果你去的時候小吃店或者小賣部買的東西話！！吃飯的時候或者找朋友要一些當地的發票，來抵你的消費不就可以了！有發票什么都好說！

先了解公司出差有關規章制度再出差.

最好先問你公司的報銷規定，是否一定要發票才能報銷。如果是就一定要到有發票開具的餐廳或酒店住宿。

問財務部要公司的差旅費管理制度。吃飯應該有飯貼，公司出差的飯貼是多少錢一天，出差的住宿標準是多少，當然也要發票的。一般超標都不給報銷的。其他的開銷，一定要發票，沒有發票就報不了。

借1500元的時候：借：其他應收款 1500貸：現金 1500出差回來拿了飯費260 住宿1308合計1568的票據借：管理費用/銷售費用1568貸：其他應收 1500 現金 68在給張68元就ok了

出差的費用

3，業務員出差費用核算

一種是實報實銷，這樣的話管理上輕松一點，業務員的壓力也不大。一種是制定出差補助制度，先規定出差時的車費、食宿等標準，另外按天給予一定的補助金。這樣的話基本上就有一個比較固定的標準，實行按天報賬制度，超出的由業務員自行支付。這種方法即制度化，又人性化，大部分的單位都是這樣實行的。

建議你們實報實銷，制定出差制度，出差人員每天的伙食標準、住宿標準、車費標準等，超出部分不予報銷。另外給出差人員一定的外勤補助。

情況不明確! 公司情況,行業情況,應該按實際狀況定! 不要想著完全堵漏.不可能的,以效益最大化為原則.努力提高本部門的銷售業績,因為公司的銷售費用預算是根據銷售業績來制定的,銷售費用不夠的情況下,每一位銷售人員只能通過提高銷售業績來爭取更多的銷售費用,這在任何企業的銷售管理上是常理!

其實，對于到經常性有業務的地區出差，車次、住宿、交通、天數等基本上費用都是死的，透明性很大，一般來講出入不大。費用包死比較合適，特殊情況事先請示，事后打報告特報就是了。你如果是業務主管，直接領導業務員那就有必要身先士卒，自己多跑幾個地方，了解實際情況，掌握第一手資料。如果你只是財務人員無法對業務員行為掌控，那你就只能加強統計核算工作為總經理提供成本、費用的信息由決策曾考慮具體的實施方法。

首先，你得把出差報銷的費用細分一下，如住宿、餐飲、交通。然后，就逐一制定相應的標準。如住宿，按照三星酒店的雙標房間標準，一般是200～300元/晚；餐飲，可以按照10元/餐.人。交通方面，路上交通按照公交車的車票來報銷，出租車不予報銷。這樣，可以計算一下大概的費用是多少。另外，想要節約費用，你可以獨立設一個崗位，專門為出差的員工訂機票、火車票、訂住宿，這樣單位就可以自己把握費用的開支了。

業務員出差費用核算