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本文目錄一覽

1，主辦會計助理的工作內容
2，應聘超市主辦會計需要負責哪些具體工作
3，主辦會計的工作主要做什么
4，主辦會計到底是做什么的
5，主辦會計和出納的崗位職責有哪些內容
6，主辦會計的具體工作職責有哪些
7，主辦會計的工作內容

1，主辦會計助理的工作內容

主辦會計會給你安排啊！每個人的著重點不一樣！所以安排的事情也不一樣！相信會安排你錄些單據，整理資料，然后報稅等等！！！反正是比較瑣碎的！

如果你想從事會計工作，但你的專業知識與工作經驗還無法獨當一面，那么會計助理的職位就適合你了，不要計較報酬、勞累，只要能學到東西，這是通向成功的必經之路。

主辦會計助理的工作內容

2，應聘超市主辦會計需要負責哪些具體工作

您好，我看到您的問題很久沒有人來回答，但是問題過期無人回答會被扣分的并且你的懸賞分也會被沒收！所以我給你提幾條建議：一，你可以選擇在正確的分類下去提問，這樣知道你問題答案的人才會多一些，回答的人也會多些。二，您可以到與您問題相關專業網站論壇里去看看，那里聚集了許多專業人才，一定可以為你解決問題的。三，你可以向你的網上好友問友打聽，他們會更加真誠熱心為你尋找答案的，甚至可以到相關網站直接搜索. 四，網上很多專業論壇以及知識平臺，上面也有很多資料，我遇到專業性的問題總是上論壇求解決辦法的。五，將你的問題問的細一些，清楚一些！讓人更加容易看懂明白是什么意思! 謝謝采納我的建議! !

應聘超市主辦會計需要負責哪些具體工作

3，主辦會計的工作主要做什么

1、根據規定的成本、費用、開支范圍和標準審核原始憑證的合法性和真實性，審核費用發生手續是否符合2、按月正確計提固定資產折舊，正確計算收入、費用、成本、正確計算財務成本、具體負責編制會計報表3、負責公司稅金核算、申報、協助有關部門開展財務審計和年檢4、填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬5、即時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的搜集、編制、歸檔和會計檔案的管理工作。6、協助財務經理做好部門內部工作。

除了做好日常會計工作之外,還要做一些報表分析,對財務人員的培訓.

主辦會計的工作主要做什么

4，主辦會計到底是做什么的

會計的工作稱呼是根據企業的規模大小和會計人員的多少來確定，企業一個會計，一本稱呼X會計；2個會計，一般一個主管（主辦）會計，一個助理會計；3個或更多會計，要按分工來稱呼，如材料會計、銷售會計、銀行會計、稅務會計、主管會計等，對于專項負責的會計一般稱呼某項主辦會計。

主要做帳，什么都做完

就是一般會計人員，負責日常會計核算。

一般公司規模大點的都存在什么主辦會計，主辦會計說穿了就是什么事情會計方面的事都你一個人辦完了會計應該是分銷售會計，存貨（成本）會計，費用會計等

我知道，就是做你現在正在做的事情。哈哈，主辦主辦就是什么事情都是你去辦

就是主要辦事的會計。

5，主辦會計和出納的崗位職責有哪些內容

主辦會計是負責多個會計崗位，出納只是會計的一個崗位（負責系、現金及銀行存款收入支出的業務）。

會計職責 1 、認真做好會計核算和監督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。 2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。 3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。 4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據學院工作需要 , 適時提供有關會計信息。 5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。 6 、會同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發放。 7 、協助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監督的關系。 8 、完成計財處領導交辦的其他工作。出納職責 1、辦理現金收付和結算業務；2、登記現金和銀行存款日記賬； 3、保管庫存現金和各種有價證券；4、保管相關財務印章、空白收據和空白支票；5、每月公司納稅申報；

出納的崗位指責是登記現金日記賬，銀行存款日記賬等，不得兼管稽核，會計檔案保管，收入，支出，費用，成本，債權債務賬目的登記工作。

出納負責現金，銀行的有關業務，會計負責其他會計科目的賬務處理，編制報表，納稅申報，財務分析，財務報告等

我覺得最大的差別就是會計不管錢，只管賬，出納是主管現金和銀行存款的。

6，主辦會計的具體工作職責有哪些

主辦會計主要任務一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。文秘資源網三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。五、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

7，主辦會計的工作內容

1月 1-12日 1-12日按月申報繳納的個人所得稅征期內1-3日為節假日，順延三天，又逢周末，再順延至12日 1-13日 1-13日申報繳納資源稅征期內1-3日為節假日，順延三天至13日 1-13日　印花稅年度申報征期內1-3日為節假日，順延三天至13日 1-19日 1-19日申報繳納營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、文化事業建設費和2008年第四季度企業所得稅征期內1-3日為節假日，順延三天，又逢周末，再順延至19日 1-19日申報后三日內按季度申報繳納的土地增值稅預繳稅款 1-19日　無應納稅（費）款申報 1-31日　個人所得稅全員全額扣繳申報　 2月 1-9日 1-9日按月申報繳納的個人所得稅征期最后一日為周末，順延至9日 1-10日 1-10日申報繳納資源稅　 1-16日 1-16日申報繳納營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、文化事業建設費征期最后一日為周末，順延至16日 1-16日　無應納稅（費）款申報 1-28日　個人所得稅全員全額扣繳申報　 3月 1-9日 1-9日按月申報繳納的個人所得稅征期最后一日為周末，順延至9日 1-10日 1-10日申報繳納資源稅　 1-16日 1-16日申報繳納營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、文化事業建設費征期最后一日為周末，順延至16日 1-16日　無應納稅（費）款申報 1-31日　個人所得稅全員全額扣繳申報　 1月1日到3月31日 2008年“年所得12萬元以上”納稅人自行納稅申報　 1月1日到3月31日查帳征收個體工商戶所得稅年度申報　 4月 1-10日 1-10日按月申報繳納的個人所得稅征期內4-6日為節假日，順延三天至10日 1-13日 1-13日申報繳納資源稅征期內4-6日為節假日，順延三天至13日

一）負責公司的成本核算 1.整理各項費用并進行歸集和分配； 2.做記賬憑證并登賬； 3.月末對費用進行核算； 4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。（二）進行公司的成本分析 1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較； 2.成本分析報告。（三）負責公司的固定資產賬 1.負責每月提取折舊； 2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記； 3.新購入固定資產的入賬； 4.年終匯總。（四）負責總賬的一部分 1.匯總總賬，進行試算平衡； 2.與明細賬的核對。（五）負責應付賬款往來核算 1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄； 2.審核各業務部門轉交的發票及單據； 3.登賬，記賬。（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算 1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄， 2.憑發票登記，記賬； 3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。（七）負責有關報表的報送工作 1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細； 2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部； 3.月底報外銷部外銷回款統計。（八）現金與支票管理 1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金； 2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證； 3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續； 4.辦理國際收支申報手續； 5.每日對庫存現金進行盤點與結算； 6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據； 7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。（九）財務檔案的整理、裝訂（十）完成上級委派的其他任務工作績效標準（一）成本核算方法科學合理；（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯；（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；（五）提供的銷售考核數據準確；（六）對銷售回款的狀態監督有力，無差錯；（七）向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告，并能從中及時發現問題；（八）現金收支相符，差錯率為零；（九）現金與賬目相符，差錯率為零；（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認；（十三）安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便