上海市事業單位差旅費，行政事業單位差旅費管理中設區的市從市區到機場有幾十公里

來源：整理時間：2022-12-15 03:13:58 編輯：上海生活手機版

1，行政事業單位差旅費管理中設區的市從市區到機場有幾十公里

事業單位，短途出差，財務制度規定，車票也是按照差旅費報銷的。

行政事業單位差旅費管理中設區的市從市區到機場有幾十公里

2，請問淮安的事業單位工作人員到上海出差每天補助是50元一天嗎

網友您好：根據《淮安市市級機關差旅費管理暫行辦法》的規定，市級機關市外出差每天伙食補助30元、公雜費補助20元。至于市直事業單位或縣區可參照或結合本地實際制定管理辦法。多謝。

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3，上海事業單位請假后工資怎么算

假如你在事業單位，你單位這樣發工資是合理的，估計你沒有過見習期，過了見習期后，工資會漲到你說的標準，打聽一下你單位是否有見習期，時間多長搞清楚，到時間了寫轉正申請。若沒有見習期，向領導協調補發工資。

上海事業單位請假后工資怎么算

4，事業單位差旅費包括哪些

車船費、住宿費、公雜費、伙食補助費、市內交通費

住宿費和與工作有關的車費或其他費用

住宿費、餐飲費和與工作有關的車費

路費、住宿費、學習費

車費、住宿！具體費用額度就看各單位的標準了！

5，機關事業單位外出治病差旅費住宿費報銷比例

具體看你們單位自己的財務規定。差旅費只限于因公出差產生的費用。外出治病屬于職工個人行為，不屬于差旅費的范疇。正常情況下，外出治病產生的路費、非住院的住宿費以及其它與治病無關的費用，均由職工自己承擔，單位不予報銷。而治療費用的話，一般應在單位規定的本地區的合同醫院就診，去外地就診的報銷比例，以及需要提供的原始憑證，以單位自己的規定為準

6，2017年事業單位出差補貼標準能有多少

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。中央和國家機關各級別工作人員出差，交通、住宿、伙食等花多少錢和報銷注意事項等都作了詳細的規定。其中，部級官員可坐頭等艙，省部級住宿800元。事業單位出差補貼包括：1、城市間交通費指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。注意：出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。2、住宿費指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。注意：出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。3、伙食補助費指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。注意：出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。4、市內交通費指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。出差補助的報銷住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。出差補助是否要報銷?個人因任職而取得的工資、津貼及與任職有關的其他所得，不管是銀行劃賬還是現金、實物發放，都應納入計稅范疇。單位發放的出差租房補貼，應并入個人當月工資計征個稅。

7，中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法的介紹

去百度文庫，查看完整內容>內容來自用戶:cchiccyjghb附件：中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答1．差旅費管理辦法對開支標準做了哪些調整?答：為了適應經濟發展形勢，保證出差人員的工作與生活基本需要，差旅費管理辦法取消了原規定一般地區和特殊地區的出差類區劃分，將市內交通費等合并為公雜費。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統一標準，城市間交通費、住宿費分職務級別憑據報銷。具體調整如下：(1)伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。(2)公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊支出等。(3)住宿費。差旅費管理辦法第十條規定，中央國家機關工作人員出差實行定點住宿，出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。財務部門根據出差人員住宿的具體定點飯店的協議價格進行報銷，住宿不同的定點飯店，住宿費實際開支會有差異，但最高不得超過規定標準的上限。(4)行李托運費。工作人員因調動工作所發生的行李、家具托運費，在每人每公里1元內由調入單位憑據報銷，超過部分自理。2．高校教授、科研單位研究員和職務工資五級以上的高級工程師、副教授、副研究員出差住宿費如何報銷答：差旅費管理辦法第十二條規定，出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費。對出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。

2006年11月13日，財政部以財行〔2006〕313號印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》。該《辦法》分總則，城市間交通費，住宿費，伙食補助費，公雜費，參加會議等的差旅費，調動、搬遷的差旅費，附則8章28條，自2007年1月1日起實行。財政部《關于印發〈中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定〉的通知》（財文字〔1996〕2號）予以廢止。2013年12月31日，財政部印發《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行〔2013〕531號）。該《辦法》第33條決定，廢止2006年11月13日財政部門印發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》（財行〔2006〕313號）。