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1，采購部門的年計劃要怎么寫

是年度采購計劃還是采購部的工作計劃？年度采購計劃應該根據生產情況、領導意圖、市場情況、庫存情況等確定出5W1H.

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2，采購員月工作計劃怎么寫

基本上從上個月的不足之處下手寫，比如在工作中有什么樣的困難阻礙了業績，這個月如何著手解決這些困難使業績增長幾個百分點之類的。希望能幫到你，祝你好運！

工作總結一、這三個月的工作記錄二、遇到的問題及解決方法三、進步成長四、下一步工作計劃

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3，采購員年初工作計劃怎么寫

年初工作計劃得需要去年的一些基礎數據做鋪墊，按照往年常用的物料進行匯總那些需要多采購、那些需要少采購，那些物料可以采用替代等等；其次對于去年發生的采購物料發生問題進行剖析，如何杜絕類似問題的再次發生；再次如何適時、適地的購進公司的所需物料。如何按照訂單快速的采購到物料等等

從采購的角度來說無非就是3點1、保證供應，你如何來保證需求，是擴大供應商基礎還是整合供應鏈？2、降低采購成本，是引進競爭機制還是談判3、廉政建設，這個非常重要一定要說！你想了解更多關于采購方面的問題可以咨詢王浩老師，百度采購師王浩即可。

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4，采購工作計劃

首先要清楚采購的一般流程。如1、發現需求；2、描述需求；3、選擇供應商；4、確定價格和采購條件；5、準備采購訂單；6、貨物跟催；7、驗收貨物；8、支付貨款；9、維護記錄等，這里面的每個步驟都是大概了解一下。其實采購工作也就是反復做以上的事。

一。供應商管理　　1.供應商搜集（計劃時間）　　2.供應商資料整理（計劃時間）　　3.供應商資料核查（計劃時間）　　4.供應商考核評估方案制訂（計劃時間）　　5.供應商考核評估方案實施（計劃時間）　　6.考核方案調整修訂（計劃時間）　　二。成本控制　　1.采購總成本分析（計劃時間）　　2.市場物料成本調查（計劃時間）　　3.設立重點管控與非重點管控（計劃時間）　　4.制訂成本評估作業辦法（計劃時間）　　5.制訂成本管控方案（計劃時間）　　6.制訂成本管控考核方案（計劃時間）　　三。內部管理　　1.人員日常管理方案　　2.績效考核方案　　3.職業道德稽核方案　　4.資訊流通管理方案　　5.其它僅供參照！

5，生鮮采購工作計劃怎么做

采購工作由四環節組成，而每個環節又由若干個步驟組成。　　（1）采購計劃　　計劃的目的是根據客戶需求及生產能力制訂采購計劃，做好綜合平衡，以便保證物料及時供應，同時降低庫存及成本，減少急單。　　主要環節有：評估訂單需求、計算訂單容量、制定訂單計劃。　　（2）供應商評估　　供應商評估的目的是滿足采購對質量、成本、供應、服務等方面的要求。　　供應商評估的主要環節有：供應商評估的準備、初選供應商、試制、批量試驗、確定供應商名單。　　（3）采購訂單　　發送訂單的目的是為生產部門提供合格的原材料和配件，同時對供應商群體績效表現進行評價反饋。　　主要環節有：訂單準備、選擇供應商、簽訂合同、合同執行跟蹤。　　（4）采購管理　　采購管理的主要目的是正確執行企業的采購原則。　　主要環節有：單據審批，包括計劃、評估報告、訂單合同、付款審核與批準

不好意思按錯了

其工作計劃應：　　生鮮采購工作計劃一：人力、調各門店的生鮮部門人員編制，或采購人員的編制。協同供應商培訓專業技能等。　　生鮮采購工作計劃二：資產、調配各門店的生鮮設備合理運用，定期檢查各門店的生鮮設備使用維護情況，尋求供應商支持更新設備等。　　生鮮采購工作計劃三：商品，根據不同門店的商品銷售情況調整商品結構，更換或引進新供應商，與供應商談特價做店內特價或海報特價等。　　生鮮采購工作計劃四：財務。合理調整門店的各分類的毛利率等。

a:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。 b:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。 c:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。 c1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。 c2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。 d:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。 e:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。 f:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序” g:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。 g1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。 g2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。 h:申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續后,可進入“使用、銷售環節”,進行提貨、銷售。

6，采購工作計劃怎么寫

?廣告怎樣寫采購工作計劃(共9篇)2016-07-13 1176人 31頁5.0分用APP查看篇一:如何制作項目采購管理計劃及采購工作說明書一、項目的采購管理計劃1?1采購分析在采購分析中,主要對采購可能發生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購評標能力等進行分析比較,并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務。采購分析在項目管理節點上,應該是項目規劃和項目方案已經產出,采購需要根據方案做充分采購預算、步驟及順序。其過程是, 分解方案, 分解方案任務, 列舉采購元素。在這個過程中,分解要細,估算要準,否則采購就會出問題;采購不足,或者采購過量,都會帶來麻煩。1. 21?2合同類型的選擇當決定需要采購時,合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點,因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方,同時維護對項目經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低,同時使利潤最大化。2. 31?3采購計劃編制根據采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃, 說明如何對采購過程進行管理。具體包括:合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等。在本文項目采購中, 筆者就是依據采購分析結果及所選合同類型, 制定了采購計劃。該計劃包括以下主要內容:采購內容、采購流程、采購方式、采購時間進度計劃、采購預算等。有了以上具體的采購計劃和實施步驟,接下來就需要嚴格執行計劃并將其轉化為現實。 3. 41.4詢價價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息,該過程的專業術語叫供方資格確認。獲取信息的渠道有:招標文件、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。招標文件的詢價方式是最為通用和可靠的,本文項目采購就是采用該詢價方式。招標文件的編寫是一項復雜而細致的基礎工作。其編制質量的好壞直接關系到招標工作能否正常進行,甚至影響授標后能否順利履行合同。4. 51?5供方選擇這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種:轉自項目管理者聯盟合同談判:雙方澄清見解,達成協議。這種方式也叫“議標” ; 加權方法:把定性數據量化,將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法” 。綜合評標價法是指以投標價為基礎,將評定各要素按預定的方法換算成相應的價格,在原投標價上增加或扣減該值而形成的評標價格。評標價格最低的投標書為最優。采購機組、車輛等大型設備時,較多采用這種方法。5. 61.6采購合同簽署選定供方后,經談判,買賣雙方簽訂合同。這一環節重點在于制定采購的測試、驗收及售后服務的細節。詳細的采購合同是今后作為項目經理綜合調度的 “憲法” , 合同中定義不清楚或者不定義,在項目建設時,項目經理就無法控制各個供應商。從法律之外,也許可以通過人際關系或者公司合作關系,促成有效的合作。

一。供應商管理 1.供應商搜集（計劃時間） 2.供應商資料整理（計劃時間） 3.供應商資料核查（計劃時間） 4.供應商考核評估方案制訂（計劃時間） 5.供應商考核評估方案實施（計劃時間） 6.考核方案調整修訂（計劃時間）二。成本控制 1.采購總成本分析（計劃時間） 2.市場物料成本調查（計劃時間） 3.設立重點管控與非重點管控（計劃時間） 4.制訂成本評估作業辦法（計劃時間） 5.制訂成本管控方案（計劃時間） 6.制訂成本管控考核方案（計劃時間）三。內部管理 1.人員日常管理方案 2.績效考核方案 3.職業道德稽核方案 4.資訊流通管理方案 5.其它僅供參照！

7，采購部年度工作計劃

重點是控制成本與配合生產進度，其他你自己發揮，適用于生產型企業。

采購部2010年度工作總結回顧過去的2010年度，對于采購部門來說是個相對動蕩的一年，公司的項目訂單時間緊任務重，零配件保修及銷售訂單批量普遍不大而且貨期比較急，對采購的成本控制、供方質量控制、貨期控制、倉儲物流等工作帶來了很大的挑戰；采購部門上下一心，克服困難、不斷完善部門的管理，在過去的一年當中，采購部門的工作基本上滿足了公司市場訂單的需求。在2011年我們將繼續努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質量的控制，為公司的發展盡一份綿力。以下是對采購部2010年度工作的小結：一、內部管理方面 2010年初通過對我部現狀及發展的較全面調查了解，發現了我部在戰略目標、供應鏈的管理和建設、制約機制、溝通反饋、計劃與績效考核管理等方面存在問題，隨即提出了改進建議，在總經理的支持和各部門的配合下，展開管理整合。截至目前主要工作完成情況如下： 1、針對我部管理范圍較廣（包含采購、倉儲、物流等），從業人員職責不明確，協助總經理完成了公司采購部門員工的優化組合并部署了部門職能及崗位職責、績效考核、薪酬調整等四項重點工作實施系統整合； 2、審核并組織推行：（1）采購計劃管理辦法及實施細則（2）稽核管理制度及實施細則（3）合同管理制度（4）供應商管理辦法（5）倉庫管理制度（6）物流管理制度 3、結合授權管理制度，制定完成了采購部人員工作目標責任書。內容包括：管理要求，職權，執行責任，考核等實施細則。至此，授權管理體系基本建立。該方案的推行，為以下目標打下基礎：逐步建立一套責權明確、分工細致的采購授權管理組織體系，營造積極熱情、敢于付出、敢于承擔責任、顯露真才實學又不失誠信的工作氛圍，適應企業發展的實際需要。 4、開展業務技能培訓，將自己從工作中所獲得的經驗傳授給部門員工。培訓的實施，將提高采購部門員工的業務能力，更快更好的完成公司交辦的任務。 5、完善公司物資采購稽核體制。稽核體制的建立，將修正采購行為、為公司發展保駕護航。 6、完善倉儲管理制度，保證公司物資的安全準確性。 7、完善了物流管理制度，建立了發貨臺帳，真正做到了發貨明細有據可查、發貨行為可追溯。 8、完善了檔案管理工作，建立項目質量臺帳，收集供應商信息以及貨物信息等。二、日常工作方面采購部內部員工比較穩定，整個部門人員配置比較完整，工作責任心和工作熱情都有了很大提高，相互配合密切，分工細化。但部分員工的工作責任心和業務能力還有待強化和提高；我統計了本部門2010年度各項數據可以說明一些成績和問題。 1、從2010年元月截止到12月15日執行采購的國內訂單合同數量為615份，涉及金額2900余萬元；各種零散采購380多批次，其中有五份合同是由于采購部門的疏忽需要經過二次修改，訂單準確率達到99%；經統計615份采購定單及380批次零星采購中到貨不合格的有30余批次，到貨合格率97%，且經糾正后能滿足公司需要；另在此時間段里，我部共收到零配件保修單及銷售單509份，按要求及時處理了496份，處置合格率達到98% 上述幾項指標是我們部門各個員工努力的結果，符合公司的目標要求，但按合同要求交貨期正常回貨的訂單只有510余份（含廠家直接發往現場的訂單）及時回貨率為83%；這個比例是很低的，采購回貨的情況已經影響了公司生產和市場訂單的需要，特別是導致了項目無法按時發貨，在此時間段共用36個項目設備，完全按時發貨的只有9批次，項目發貨及時率不足25%；回貨不及時的物料主要體現在周期比較長的物料；所以在2011年中，對于采購部來說，上述設備的采購周期管理將是一個非常重大的挑戰。其他的物料基本上能夠滿足要求。 2、公司現有供應商140多家，其中連續合作供應商有40多家。基本上可以滿足我司現階段的要求。這些供應商在過去的時間里經過雙方的磨合和共同的努力，成為了我們公司的合格供應商；目前，采購部門正向著每個主要物料有2個以上的供應商的要求努力著，各種物料已經逐步達到這樣的要求。此時間段里，我部門共收集處理發票900余份，經與供應商的核對，到目前為止，出現發票問題3次，發票到帳率達到99.6%；同時在財務的配合下，我部門對供應商的歷史價格波動進行記錄和干預，同時積極尋找質優價廉的原材料進貨渠道，大部分原材料的價格都有一定程度的下降。 3、從2010年元月截止到12月15日，各個項目及零配件發貨848批次，在規定時間內發貨842次，發貨行為有記錄的848批次，滿足了公司對發貨有追溯的要求；在發貨準確率方面，有12批次發貨實物與清單不符合導致退換物料，合格率為98.5%；但在簽收單據的收集方面，只有不足400批次貨物有完整收件人簽收單據，單據齊全率不足48%，新的一年里，有待加強改善。零散件的發貨包裝基本滿足要求，但是項目上發的貨還是未能做到包裝整潔、標識清楚，幾百萬的貨物發出去給別人的感覺就是一堆垃圾，在新的一年里，我們要在公司發貨形象上下工夫，給我們的客戶耳目一新的感覺。 4、2010年公司整個產成品和原材料出入庫數量和品種都比較繁多，原材料的存放基本能做到按類擺放，成品、半成品能分類堆放。目前倉庫內部共有物料10大類1200所種，經過采購部門與財務部門的共同努力，倉庫帳目從凌亂到有序，帳目準確率也從年初不到68%目前提高到98%（11月盤庫24種物料有數量的誤差），新的一年里，我們的目標是將此準確率提高99.5%以上；另一方面，庫管在對零配件材料發放過程中的數量、品名、規格都進行把關，降低了發料中可能存在的各種隱患。但項目成品的存放及發貨過程不容樂觀，出現了混裝、錯裝、漏裝等現象，極大的影響了公司整體形象，因此2010年針對庫房暴露出了許多問題，庫房管理人員的工作責任心必須要進一步強化，杜絕類似情況的再次發生。三、2011年重點工作 1、針對員工潛能發揮不足、在與實際問題的結合點上有顧此失彼現象的情況，我部應結合企業文化和培訓知識、管理理念向員工多培訓嚴要求；且拿出更細化的考核方案，責任到人到事。 2、采購物資的及時性在2011年必須要有一個質的飛躍，盡量克服以前到貨不及時的各種不利因素，安排好材料的到貨時間，減輕由此給銷售帶來的不利因素。進一步維系好與現有供應商的合作關系，并多渠道開發新的更符合公司利益的供應商。 3、督導各供應商在結合我公司的長遠發展戰略和近期發展規劃的指導下，制訂或修訂自己的近期規劃，對供應商的經營狀況經常分析研究，對一些重大問題，如資產負債率、大額借貸、提供擔保、庫存積壓等，特別予以關注，發現問題及時采取對應措施以便保證物料采購的及時性； 4、人才引進工作指導力不強，未能達到公司發展的人才需求。作為后勤，我們部門對企業的發展是至關重要的，一個公司里能擴大利潤的部門有兩個：銷售和采購（開源和節流），一個行之有效的管理制度加上認真執行的采購部門，能給公司帶來莫大的效益。新的一年里，為達到這一目標，報經領導層同意后必須引進新人才進行優勝劣汰； 5、深入強化各種單據、數據的收集整理工作，數據準確率要達到99%以上，收集齊全率要達到99%以上。以上是我2010年度工作總結和來年的工作要點，其實還有倉庫管理、發票管理、付款流程等相對不算嚴重的問題也有待更進一步的提高；相信在未來的一年里，全體同仁上下一心，打造出一支操作規范、技術嫻熟的高素質員工隊伍，規范管理，狠抓制度貫徹落實，切實推行細節管理，我相信，我們部門一定會成為一支讓所有人放心的后勤保障隊伍。