1.年初制定內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施方案(包括:預(yù)計(jì)內(nèi)審時(shí)間、內(nèi)審組成員及分工、內(nèi)審檢查表(依據(jù)行業(yè)或主管部門要求的標(biāo)準(zhǔn)或指南)、已-0的部門和人員/(檢查表應(yīng)將檢查細(xì)節(jié)細(xì)化到已-0的部門或個(gè)人，即要求)、擬定的內(nèi)審計(jì)劃表2,6.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，編制內(nèi)審報(bào)告,5.內(nèi)審員不能審核做自己的工作，可以由其他人員審核進(jìn)行。

內(nèi)部控制審計(jì)的前四個(gè)目標(biāo)實(shí)際上是財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的具體目標(biāo)。企業(yè)的管理層提供一份反映有多少資產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表，明確或隱含地說(shuō)明資產(chǎn)負(fù)債表上反映的資產(chǎn)是存在的、完整的、屬于自己的、金額是正確的。相應(yīng)地，外部財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的具體目標(biāo)是驗(yàn)證企業(yè)管理層的這些報(bào)表是否真實(shí)。

哦，好吧，那就是全單位內(nèi)部審計(jì)。1.年初制定內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施方案(包括:預(yù)計(jì)內(nèi)審時(shí)間、內(nèi)審組成員及分工、內(nèi)審檢查表(依據(jù)行業(yè)或主管部門要求的標(biāo)準(zhǔn)或指南)、已-0的部門和人員/(檢查表應(yīng)將檢查細(xì)節(jié)細(xì)化到已-0的部門或個(gè)人，即要求)、擬定的內(nèi)審計(jì)劃表2。具體實(shí)施:召開第一次內(nèi)審會(huì)議(宣布與會(huì)人員的目的、要求、分工、合作要求)，根據(jù)檢查表內(nèi)容逐一核實(shí)(管理要求和技術(shù)要求要全面，不能有遺漏)。3.內(nèi)部審核結(jié)束后，召開最后一次會(huì)議，總結(jié)內(nèi)部審核情況，公布存在的不符合項(xiàng)，并發(fā)出不符合項(xiàng)通知單(包括具體不符合項(xiàng)、整改要求、監(jiān)督和驗(yàn)證記錄等。).4.根據(jù)不符合項(xiàng)的整改和驗(yàn)證情況，及時(shí)編制內(nèi)審報(bào)告并發(fā)放至各部門。5.內(nèi)審員不能審核做自己的工作，可以由其他人員審核進(jìn)行。6.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，編制內(nèi)審報(bào)告。7.畢竟，所有的內(nèi)審資料都要編號(hào)存檔。

通過(guò)this內(nèi)部system審核，發(fā)現(xiàn)部分過(guò)程存在不符合項(xiàng)，但未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)。根據(jù)小組總結(jié)的審核的意見，該審核的所有過(guò)程都是有效的，符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系和組織法規(guī)的要求。* *在此審核中發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)，并提出*項(xiàng)改進(jìn)建議。這次內(nèi)部system審核達(dá)到了預(yù)期的目的。通過(guò)檢查和評(píng)價(jià)，可以確定組織建立的審核 scope的過(guò)程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)及組織規(guī)定的相關(guān)文件，可以獲得。

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