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1，差旅費管理辦法

這個根據公司的差旅費制度或你公司老板同意，可以報銷，會計和稅法也允許。內控規范的公司這種情況是不被允許的。

差旅費管理辦法

2，差旅費管理規定在什么情形下不得領報市內交通費

一般情況差旅費報銷表中的市內交通費包括打的費，除非單位或公司有特別說明。

機關租車下鄉就不能再報市內交通費了。

差旅費管理規定在什么情形下不得領報市內交通費

3，最新出差標準

為適應社會經濟發展，保證出差人員的工作與生活基本需要，經市政府批準，市財政局出臺了新的差旅費管理辦法(焦財行[2007]18號),文件已發至各行政事業單位.因文件內容較多,現摘錄部分,請你參考。新的差旅費開支范圍主要包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。其中伙食補助費和市內交通費實行定額包干，城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷。具體標準如下：(1)伙食補助費。按出差自然(日歷)天數實行定額包干，到焦作市屬縣（市）出差，每人每天20元；市外省內出差每人每天30元；省外出差每人每天50元。(2)市內交通費。按出差自然(日歷)天數實行定額包干，到焦作市屬縣（市）出差，每人每天10元；市外出差，每人每天20元。(3)城市間交通費。按規定等級乘座交通工具，憑據報銷。(4)住宿費。正、副市長及相當職務人員，住宿限額標準為每人每天300元，其他人員為150元。

每個公司的出差標準都不一樣的，補助也不一樣的。沒有國家統一標準可言

4，差旅費用是怎么規定的

為了適應經濟發展形勢，保證出差人員的工作與生活基本需要，差旅費管理辦法取消了原規定一般地區和特殊地區的出差類區劃分，將市內交通費等合并為公雜費。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統一標準，城市間交通費、住宿費分職務級別憑據報銷。具體調整如下：　　（1）伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。　　（2）公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊支出等。　　（3）住宿費。差旅費管理辦法第十條規定，中央國家機關工作人員出差實行定點住宿，出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。財務部門根據出差人員住宿的具體定點飯店的協議價格進行報銷，住宿不同的定點飯店，住宿費實際開支會有差異，但最高不得超過規定標準的上限。　　（4）行李托運費。工作人員因調動工作所發生的行李、家具托運費，在每人每公里1元內由調入單位憑據報銷，超過部分自理。

您好，樓主。差旅費是一種財務映射科目，然后企業根據這個映射科目，一般會分機票、火車票、酒店住宿、用車這4種，企業可以根據自身需求進行標準設置，也可以通過專項系統進行更精細化的管控。

5，差旅費用是多少多少以后需要計提稅金

自2008年1月1日起實行的《財政部關于印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（財行[2006]313號）規定，差旅費開支包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。其中住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷，出差人員無住宿費發票，一律不予報銷住宿費；伙食補助費為每人每天50元；公雜費為每人每天30元，用于補助市內交通、通信等支出。對該公司出差只報長途車票，其他食、宿、市內交通實行包干制，每天補助100元。按上述規定，伙食補助費和市內交通等公雜費實行包干制，在不超出規定標準內可據實稅前扣除，但對住宿費應按規定在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷，無住宿費發票一律不予報銷。　　僅是中央國家機關和事業單位的相關補助標準，在實際執行中，各地的伙食費等補助標準不盡相同。賬務處理時，該公司應參照當地財稅部門制定的具體地方標準執行。補充：差旅費不能計提，按以上的辦法處理！

差旅費用的多少是你們公司內部規定的，沒有特別的限制。不過公司應該有一個差旅費報銷標準，然后大家都照這個標準執行就行了。標準定的應該比較合理化，不能超出常理。符合常理的差旅費是不需要計提稅金的。有些單位對出差人員會有一些補助，這部分補助如果和出差期間的交通費、住宿費、電話費一起填報，是不需要交納個人所得稅的。

6，急差旅費管理問題

我覺得有些地方沒有條理性。我試著修改了一下，做個參考吧。　　為了加強公司財務制度管理，現參照公司各有關費用標準,特制定本制度。　　一、差旅補助管理　　1.本公司差旅費實行包干制:　　(1).市外出差者,交通費按實報銷，不包括打出租車（特殊情況除外）。　　出差補助為每人每天60元（包食宿）。　　出差天數按實際出差在外的天數計算。　　注意：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助。　　因業務招待陪同客戶吃飯需要住宿的，實行實報實銷制，則不再發放出差補助。　　（2）市外出差當天返回者，交通費同上，出差補助為每人每天20元。　　（3）公司員工市內因公辦事，中午不能回公司者，誤餐補助為10元/天/人。　　2.出差人員出差前必須填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署，總經理批準后方可出差。　　3.出差人員返回后，審核人員根據“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。　　二、差旅費報銷流程　　第一步:報銷人員應先從財務處領取差旅費報銷單；　　第二步:由各主管部門經理審簽和公司財務部門審核，并送交總經理審批；　　第三步:交由出納人員核對后，予以報銷。　　注意事項：　　1.公司員工出差返回后應在三個工作日內報賬，　　2.各種票據按時間順序及財務規定粘貼在報銷單背面。　　三、辦公物資,如文具、紙張等文案用品采購后由辦公室主管確認登記，經手人填寫經費支出單，報銷流程同上。　　辦公物資的購置應遵從“保證供應、方便工作、節省開支”的原則。　　四、油費、過路費，修理費用等汽車費用，經手人需填寫經費支出單，交由辦公室主管登記，報銷流程與差旅費報銷相同。　　五、所有報銷票據必須是合法、有效的發票。特殊情況下，購買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發票，需開有效的收據。所有發票或收據的報銷，必須票據粘貼整齊，時間、地點明確，業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認，簽章齊全，合法、有效。

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可以,挺細的

搞的不錯，不過最后那條，應該是無論金額大小，必須取得發票才可以報銷，否則將來稅務查起來是很麻煩的事情。對于外出補助，是不需要發票直接填寫出差的單子就可以報銷了

呵呵，挺細的啊，我們公司出差補助是按地區算的，分一級二級三級，出差天數算頭不算尾，你那樣算是不是太細太累點了？

7，差旅費報銷規定

差旅費報銷制度1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費工具（不包一般特殊一般特殊務車船機括出租汽車）地區地區交通費地區地區董事長軟一公按實按實總經理臥等務報銷 200 350 報銷 80 100董事艙艙副總經理軟二公按實按實總工程師臥等務報銷 200 350 報銷 60 80 艙艙部門經理硬三普按實按實高級工程師臥等通報銷 150 250 報銷 50 60總經理助理艙艙其他工作硬四按實按實人員臥等報銷 50 150 報銷 20 50 艙 2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。3、差旅費報銷的其他規定（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。（9）出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助