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1，差旅費限額是是多少
2，差旅費有規定限額的嗎
3，我的發票名稱是重慶市公路內河客運定額專用發票是08年印制的
4，出差報銷標準
5，差旅費報銷規定
6，差旅費預支限額問題
7，差旅費內支出的餐費限額

1，差旅費限額是是多少

沒有限額

差旅費限額是是多少

2，差旅費有規定限額的嗎

差旅費沒有扣除限額的。即合理范圍內的發生多少可以稅前扣除多少。

差旅費有規定限額的嗎

3，我的發票名稱是重慶市公路內河客運定額專用發票是08年印制的

你看下發票上標注的有效期到什么時候，現在2012年了，估計過期了，沒有辦法報銷的

我的發票名稱是重慶市公路內河客運定額專用發票是08年印制的

4，出差報銷標準

財政部印發關于《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。交通費2014年起執行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規定。如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價需要自己補上。

5，差旅費報銷規定

差旅費報銷制度1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準職火輪飛其他交通住宿標準市內伙食補助費工具（不包一般特殊一般特殊務車船機括出租汽車）地區地區交通費地區地區董事長軟一公按實按實總經理臥等務報銷 200 350 報銷 80 100董事艙艙副總經理軟二公按實按實總工程師臥等務報銷 200 350 報銷 60 80 艙艙部門經理硬三普按實按實高級工程師臥等通報銷 150 250 報銷 50 60總經理助理艙艙其他工作硬四按實按實人員臥等報銷 50 150 報銷 20 50 艙 2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。3、差旅費報銷的其他規定（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。（9）出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助

6，差旅費預支限額問題

1）差旅費預支限額一般為多少？對于鄭州費預支限額，每個企業都可以按自身管理特點和出差人員的費用需求來確定，并形成內部的管理文件，使企業的預支制度更透明化及可操作。 2）如何才能安全有效的管理差旅費問題？應在企業內部建立相關的管理制度，思路如下： A.根據企業內部員工的不同級別和工種，劃分可預支差旅費的日限額：由于出差天數不定，故應將該次預支的日限額*預計出差天數得出當次可預支限額，以避免預支款擠占過多的企業流動資金； B.明確員工預支差旅費用的核準人員：由于各級員工均有直屬上司，故上司對出差員工的工作內容比較了解； C.指定相對應預支金額的授權人員：應由相關級別的管理人員對不同級別數額的預支款進行審核和批準，以確定該金額的合理性； D.制定內部預支款核銷及報銷制度：應對借款核銷報銷期限（如出差歸來四日內）、報銷流程、報銷單據（如合法發票）、異常狀況處理（如外勤人員報銷間隔、無發票則需總經理或同等級別管理人員加簽）等內容進行明確的規定，做到有規可循。以上個人意見，供參考。

限額是根據公司的規定,至于安全有效是要根據公司的經營規模,能夠承受的管理成本,以及公司需要建立的公共形象來決定的

不太確定,和企業的差旅費規定有關,一般情況下=來回路費+出差天數*(住宿費標準+市內交通補貼+誤餐補貼)+必要的雜費

限額問題：這個要看公司的財務是如何規定的了。每個公司一般銷售上和財務上都有規定的，參考以前的記錄，或者隨著時間的推移，在原來的基礎上加好多點子。差旅費管理辦法第一條、為明確公司人員公務出差費用標準，制定本辦法。第二條、公司人員需離開辦公地點或住地公務，應經直接上級批準，辦理書面簽準手續后放可出差，特殊情況應電話請示直接上級。第三條、交通費用的報銷：　　出差人應根據時間和任務要求的實際情況，本著盡量降低綜合開支的原則，自行選擇交通工具，交通費用根據車票、船票實報實銷（其中車票是指火車硬臥、硬座車票或汽車客車的臥鋪、座位車票或快班大巴車票；船票是指三等艙以下船票），乘坐公司自用車的不能報銷車費。　　以下兩種情況需事先請示獲得批準，否則不與報銷：（1）、乘坐飛機或火車軟臥時，需經董事長或總經理批準或授權。（2）、部門經理崗位以下（含部門經理）人員：長途租車或市內當天租用的士總費用超過30元時，需經直接上級批準或授權。部門經理崗位以上人員使用的士，本人可以自行決定。第四條、誤餐補助標準：　　（1）、出差或外出辦事時間較長，不能回住地用餐，實行誤餐補助，補助的標準為：早餐5元/人.餐；午（晚）餐10元/人.餐。出差目的地為出差人家庭所在地時，不得報銷誤餐補助。　　（2）、船舶海上調動航行時間超過（含）6小時的，隨船本公司人員，航行期間，補助標準為：50元/天·人。航行期間的船上備用食品，由項目部經理根據具體情況，決定購買標準、數量，費用實行實報實銷。　　（3）、陸上調遣跟隨設備運輸車輛的本公司人員補助標準為：早餐10元/人.餐；午（晚）餐20元/人.餐。　　（4）、補助費用列入差勤費開支。多人在外集體用餐，原則上各人平均分攤負責，不能開餐票回來報銷。特殊情況下，需經項目部經理或總經理批準，方可開餐票回來報銷。已報銷餐票的當餐用餐者，不再享受當餐的誤餐補助。第五條、住宿費用：出差或外出辦事如當天不能返回，需在外住宿的，應本著節約的原則選擇旅社或招待所，住宿費用實報實銷。第六條、員工進退場和休假、春節放假回家探親，不屬于本管理辦法規定范圍。其處理辦法見《員工福利和社會保障制度》。員工進退場及休假、春節放假回家探親不享受差勤補助。第七條、行李托運費用：因工作調動，隨行行李較多時，應盡自已能力隨身攜帶一部份，以減少開支。不能攜帶部份可隨車托運，托運費用未超過60元者，實報實銷

主要是根據每個單位的情況不同而不同的，沒有通用版的。其中的關鍵是每一次出差回來后要及時報銷清賬，報銷后才允許預支下一次差旅費。

每個公司的財務制度，所以應根據實際情況而規定.

7，差旅費內支出的餐費限額

一、差旅費制度　　差旅費標準由企業參照當地政府規定的標準，結合企業的具體情況自行確定。　　（摘自《企業財務通則》（財政部令1992年第4號）本文件已廢止）　　二、一般差旅費　　差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。（目前一般企業大多都是采取城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。）　　出差人員的公雜費主要用于補助市內交通、通訊等支出。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號））　　三、實行和借調人員等差旅費　　到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號））　　四、調動人員的差旅費　　工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。以上發生的各項費用，由調入單位報銷。　　與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。　　被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。　　職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按規定報銷旅費。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號））　　五、短途差旅費　　工作人員到遠郊區縣出差或到外地短途出差，當天往返的，伙食補助費、公雜費按差旅費管理辦法規定的相關標準執行（單位已實行公務移動通訊費用補貼的，公雜費減半發放。）。當天不能往返，需要住宿的，按照差旅費管理辦法的有關規定執行。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》的通知》（財辦行[2006]30號）和《財政部關于印發中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答（二）的通知》（財辦行[2007]49號））　　六、其他問題　　出差人員的伙食補助費、公雜費按出差的自然(日歷)天數計算。自然(日歷)天數是指出差人員從出發當天零時起，到完成任務后返回工作單位所在地當天24時止的日歷實際天數，出發和返回的當天均按一整天計算。例如，某甲出差，5日上午11時出發，當月24日晨7時返回，則此人出差的自然天數應為20天。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》的通知》（財辦行[2006]30號））　　火車的茶座費用等應由個人自理，不能報銷。學會計論壇bbs.xuekuaiji.com　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》的通知》（財辦行[2006]30號））　　【講解】　　企業的差旅費報銷目前國家沒有統一規定，一般企業都是按照《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號）這個文件的規定比照來制定本企業的差旅費報銷制度，一般大同小異，在具體報銷標準上有一些差異，但是具體報銷范圍基本和上述文件差不多。企業會計在處理差旅費時可以按本單位制定的有關制度執行，把握好合理性原則。　　目前稅法對差旅費扣除無明確規定，但是一般都尊重企業自己制定的差旅費管理制度，也有些地方有扣除限額之類的規定，總之是五花八門。

記入差旅費，不行再調整在出差過程中發生的餐費是計入招待費，不能計入出差費，出差生活補貼已經對出差人在初產過程中的餐費進行了補助。為此，出差過程中發生的餐費單位同意報銷可計入招待費。