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1，庫房管理制度

入庫、出庫、結存的過程，根據業務量、庫管人員多少、與之涉及的部門有關。 1、入庫，檢驗合格的物資辦理入庫單，入庫單上需檢驗、經辦人、庫管同時簽名，憑入庫單倉庫、財務同時記賬。 2、出庫憑出庫單（或領料單），按標準或規定辦理出庫單，出庫單上必須有領物人簽字，倉庫、財務同時記賬。 3、月末倉庫與會計對賬，達到一致。倉庫賬面數應與庫存實物數相符。差額要查明原因，追究落實責任。

庫房管理制度

2，庫房管理制度

原發布者:JUN凡倉庫管理規章制度　　1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。　　2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。　　3、內容：　　1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。　　2、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。　　3、非本公司員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；工作人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。　　4、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。　　5、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。　　6、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。　　7、規范倉庫貨物管理。　　8、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。　　9、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。　　10、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。　　11、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。　　12、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：

庫房管理制度

3，急需庫存管理制度庫存管理標準流程

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。二、入庫管理 1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入收支計劃，并通過單位內部支付款項，再由供應部門負責實施采購。 2、購回時，由物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承包人和驗收入庫等應逐一填寫，不得漏項，對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到后再按實際價格調整。 3、運費結算必須在運輸發票后附有一次復寫的“入庫單”的“運費結算聯”，如無運費，應將該聯連同“入庫單”的“財務聯”一起附于購貨發票后交財務入賬。 4、產成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字。 5、對于外購物資數量短缺、品種質量不符合，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔，生產產品因質量問題而返修，銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。三、出庫管理 1、生產用物資由生產部門按生產所需于材料會計處辦理“出庫單”手續，對非生產用物資領用人應持領用審批手續，辦理“出庫單”及相關手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。 2、月末，已領用但尚未耗用的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，便于財務如實核算成本。 3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報給成本會計。四、庫存管理 1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并根據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。 2、對用量或金額較大，領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。 3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

急需庫存管理制度庫存管理標準流程

4，倉庫管理制度子

倉庫管理規章制度1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。3、內容：1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。4、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。8、規范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。15、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協調部門與各職能部門之間的工作。2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3. 庫房的合理化布局和管理，合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務，5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據；7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力；完成業務數據的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效；9. 監督各項管理制度的執行，制訂質量改善計劃，10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數據管理和統計,15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量；17. 負責落實執行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發貨及時率；收發貨準確率；單據完整率；倉庫管理工作流程產品進倉管理流程1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，另一聯交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業務流程　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》，倉庫憑此《出倉單》）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調撥等建議。5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。　　6、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減代理商庫存。7、營銷部審核代理商傳回的《盤點單》，調整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程　　1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、退貨區、樣板區、產品損壞區分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉庫管理制度（請自己修改一下）1 范圍本標準規定了倉庫的職責、要求、檢查及考核。本標準適用于公司所有倉庫。2 職責2.1 車間倉庫負責公司半成品的存儲及收發。2.2 生產部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業務監督、指導。2.3 車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節，又不積壓。3 倉庫管理內容3.1 綜合倉及各車間原材料倉3.1.1 公司規定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統一有綜合倉在采購入庫時監控，由綜合倉通告各車間材料倉驗收入庫，包裝料直接由裝配車間材料倉驗收入庫。3.1.2 各種材料、備品備件入庫：倉庫憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各車間倉庫管理員在驗收處簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入各車間倉庫保管。發現不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。3.1.3 機配料在領用時各車間要實行以舊換新。舊件由綜合倉回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由綜合倉領發。3.1.5 原材料入庫單填寫要素： a) 送貨單位； b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格顏色；e) 單位用常用最小單位計量；f) 數量、單價、金額、合計金額；g) 備注為計量換算情況；h) 送貨人簽名；i) 驗收人各車間倉管員簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。3.1.6 原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發料。3.1.7 車間領料單填寫要素：a) 領料車間、生產計劃單號、用途、發料倉庫；b) 如期；c) 貨號、名稱及規格（顏色）、計量單位（公斤、支、個等）；d) 數量：請領、實發（由倉管員填寫）；e) 單價、金額；f) 備注為計量換算情況；g) 領料人簽名（不能由車間倉管員簽名）、車間主任審批并簽名； h) 發料人（倉管員）簽名。3.1.8 各倉庫要建立材料明細帳，統一使用數量金額明細帳，按照入庫單、領料單及時登記，做到日清月結。3.1.9 各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2半成品、產成品倉3.2.1 入庫前需要質量檢驗員出具質量檢驗報告一并入庫。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。3.2.2公司規定每天將生產成品筆、客戶合同定購的筆芯包裝完畢后入庫成品倉；并上報總經理。3.2.3 注塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.4 筆芯車間將每天生產的配套筆芯入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.5 吸塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.6 半成品、成品入庫單填寫要素：a) 送貨單位；b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量；g) 數量；h) 備注為計量換算情況；i) 生產計劃單號；j) 送貨人簽名； k) 驗收人簽名。3.2.7 各車間（倉庫）在自制半成品過程中，應辦理每道工序的發放、回收手續，按照流程卡清點數據并做好相應的記錄，做到心中有數，便于查找和數據跟蹤，隨時掌握在制半成品運作情況，提高制成率。并上報相應的統計報表。3.2.8 外加工由相應的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯、查對聯和收發清單及時上交財務部。3.2.9 各車間倉庫要將每天開的出、入庫單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2.10 各車間倉庫半成品出、入庫要建立明細帳，統一使用數量明細帳，按照入庫單、出庫單及時登記，做到日清月結。3.3 發貨出庫3.3.1 根據銷售部開具的發貨通知單準備發貨。3.3.2 公司規定由成品倉統一向外發貨。并開具發貨清單。3.3.3 發貨清單填寫要素：a) 收貨單位；b) 出庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量，還要標明箱數；g) 數量單價金額、合計金額；h) 備注為合同號碼；i) 生產計劃單號；j) 制單人、送貨人簽名；k) 發貨（業務員）人、審批人簽名。3.3.4 成品倉每天將發貨清單的記帳聯、倉庫聯和相應的發貨通知單一并上交財務部；并將倉庫聯復印件上報總經理。3.3.5 各種半成品、銅沫、塑沫、廢品、廢料的出售統一開具出庫單，并由綜合倉過數、簽字。3.4 報表：3.4.1 各倉庫除平時需要報表外，每月2日前必須做好材料、產量月報表。3.4.2 報表填寫要素：a) 填報單位；b) 時間；c) 貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規格、型號；d) 計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額；e) 合計數量、金額；f) 制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g) 每月上報統計、財務負責人、總經理各一份。3.5 盤點：3.5.1 各倉庫每月必須進行盤點。3.5.2 盤點時間規定為每月最后一天。3.5.3 清盤要求：件件過數，全部徹底。3.5.4 盤點溢缺要上報報表，寫出原因。3.5.5 盤點表由倉庫主管、車間主任簽字后報財務負責人、總經理各一份。4 其它要求筆芯車間油墨倉庫保管要求見表1，其它倉庫無特殊要求。表1序號項目要求1 溫度＜35℃2 濕度相對濕度＜80%5 查與考核5.1 財務部負責對倉庫數據準確性進行月度檢查及考核。5.2 查結果列入績效考核范圍。6 相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發清單發貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表工具/物品領用制度一、目的：規范公司生產、辦公工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免生產工具的超標領用、人員變動無交接及無人管理等現象。二、適用范圍：本公司員工所使用的生產、辦公用品的標準制定、領用、退庫、交接、報廢等。三、工具發放標準的制定：1、辦公用品登記范圍，最低使用期限由行政辦公室制定與調整。2、生產工具的領用標準與最低使用期限由技術部統一制定與調整。3、以上標準另擬。如果各標準需變動時，必須由使用部門向原制定部門提出，原制定部門修訂后報總經理批準后重新下發執行。四、《工具、勞動保護用品保管領用證》（以下簡稱“工具卡”）的使用及管理：1、工具卡中設不同登記頁：勞動保護用品、工具。領用各類物品時在相應登記頁上登記。2、工具卡由員工個人保管。領用人領用工具時，帶工具卡與《工具/物品領用申請單》一起送總務或倉庫領用。倉庫保管員應在相應工具卡登記頁和《工具/物品領用登記表》上填寫領用工具的名稱、型號、數量并由領用人簽字確認后，將工具卡交還領用人保管。3、總務及倉庫應專設辦公用品、工具帳目，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計，以便和部門之間核對。每季度第一周向辦公室提交工具卡明細表。4、工衣等勞保用品的登記納入“工具卡”。五、領用、更換及退還：1、領用條件：1）生產工具首次領用，必須在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2）辦公工具首次領用，必須在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2、領用程序：1）為首次領用時，填寫《工具/物品領用申請單》，注明用途和保管責任人，由部門負責人簽字批準后，到總務或倉庫申領工具卡，并領用物品。2）以舊換新領料時：將工具卡及原舊工具到總務或倉庫換領。總務或倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人簽字確認，方可發放。3）原工具丟失或在最低使用限期內損壞，按相關規定賠償后方可再重新領用。3、工具交接或退還：人員變動交接。因人員調動，各部門應報人力資源部，人力資源部除辦理相應人員變動手續外，應發給《調/離人員工具移交表》，變動人員持表與工具卡到總務與倉庫辦理移交、退庫等相應手續。1）如移交，則在原保管人工具卡上注明轉**人，接交人應在其工具卡上填寫接交物品并由接交人簽字確認。2）如繼續使用，則工具卡上相應項目不做變動，但工具卡上部門或崗位名稱，總務與倉庫統計表中，“部門”與“崗位”上做相應變動。3）如退庫，由總務或倉庫人員清點、檢驗工具的完好性。如完好則在工具卡上注銷相應項目，并簽字確認。如工具已經損壞，則拒絕其退庫，待按規定賠償后，方可辦理退庫手續。六、檢查與賠償：1、總務、倉庫人員在收回舊工具時必須認真檢查，如仍可用，請領用人繼續使用。如可修復，可聯系相關專業人員修復。2、公司安全生產小組負責定期或不定期檢查工具的保管情況；行政辦公室負責定期或不定期檢查辦公用品的保管與使用情況。3、如發現工具有未過最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應責其在一定時間內補齊工具。方式有自己補購或賠償后重新領用。賠償標準：1）工具或勞保丟失，由責任人賠償原價。2）使用限期內損壞，以舊換新前必須賠償，賠償按使用期限折價賠償。4、賠償與領用手續：責任人向倉庫說明情況，由倉庫寫出損壞或遺失工具的價格證明后，到財務出納處繳款，然后憑收據到倉庫辦理損壞工具以舊換新手續，或遺失工具重新領用手續。七、舊品的報廢：總務、倉庫每半年整理一次報廢工具的清單，填寫《工具/物品報廢申請單》，經負責人核實，報總經理批準后，聯系處理。將所得款交財務部門后，收據附于表后存檔。八、附件1、《工具/物品領用申請單》2、《調/離人員工具移交表》3、《工具/物品報廢申請單》九、本規定自公布之日起施行。