庫(kù)存管理制度，庫(kù)房管理制度

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1，庫(kù)房管理制度

入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存的過(guò)程，根據(jù)業(yè)務(wù)量、庫(kù)管人員多少、與之涉及的部門(mén)有關(guān)。 1、入庫(kù)，檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單上需檢驗(yàn)、經(jīng)辦人、庫(kù)管同時(shí)簽名，憑入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)同時(shí)記賬。 2、出庫(kù)憑出庫(kù)單（或領(lǐng)料單），按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定辦理出庫(kù)單，出庫(kù)單上必須有領(lǐng)物人簽字，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)同時(shí)記賬。 3、月末倉(cāng)庫(kù)與會(huì)計(jì)對(duì)賬，達(dá)到一致。倉(cāng)庫(kù)賬面數(shù)應(yīng)與庫(kù)存實(shí)物數(shù)相符。差額要查明原因，追究落實(shí)責(zé)任。

庫(kù)房管理制度

2，庫(kù)房管理制度

原發(fā)布者:JUN凡倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度　　1、目的：為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全?！　?、范圍：針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)?！　?、內(nèi)容：　　1、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度?！　?、非本公司員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度?！　?、非本公司員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū)；工作人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。　　4、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙?！　?、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)?！　?、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度?！　?、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。　　8、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法?！　?、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制?！　?0、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處?！　?1、同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)?！　?2、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：

庫(kù)房管理制度

3，急需庫(kù)存管理制度庫(kù)存管理標(biāo)準(zhǔn)流程

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫(kù)及庫(kù)存的管理。二、入庫(kù)管理 1、外購(gòu)時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)和委派會(huì)計(jì)審核，交財(cái)務(wù)部門(mén)納入收支計(jì)劃，并通過(guò)單位內(nèi)部支付款項(xiàng)，再由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 2、購(gòu)回時(shí)，由物資質(zhì)檢部門(mén)按質(zhì)按量組織驗(yàn)收，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫(xiě)“入庫(kù)單”，對(duì)“入庫(kù)單”的外購(gòu)地、入庫(kù)時(shí)間、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承包人和驗(yàn)收入庫(kù)等應(yīng)逐一填寫(xiě)，不得漏項(xiàng)，對(duì)無(wú)隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由交貨人提供采購(gòu)價(jià)，財(cái)務(wù)據(jù)此入賬核算，待發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格調(diào)整。 3、運(yùn)費(fèi)結(jié)算必須在運(yùn)輸發(fā)票后附有一次復(fù)寫(xiě)的“入庫(kù)單”的“運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)”，如無(wú)運(yùn)費(fèi)，應(yīng)將該聯(lián)連同“入庫(kù)單”的“財(cái)務(wù)聯(lián)”一起附于購(gòu)貨發(fā)票后交財(cái)務(wù)入賬。 4、產(chǎn)成品入庫(kù)必須有質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收的“合格證”，由保管員按規(guī)格、品種填寫(xiě)成品“入庫(kù)單”，質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。 5、對(duì)于外購(gòu)物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符合，由采購(gòu)人負(fù)責(zé)更換，更換費(fèi)用或因此而造成的損失由采購(gòu)人個(gè)人承擔(dān)，生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題而返修，銷(xiāo)售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門(mén)承擔(dān)。三、出庫(kù)管理 1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)所需于材料會(huì)計(jì)處辦理“出庫(kù)單”手續(xù)，對(duì)非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù)，辦理“出庫(kù)單”及相關(guān)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員憑“出庫(kù)單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。 2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。 3、材料會(huì)計(jì)在月底時(shí)，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫(kù)按部門(mén)分項(xiàng)目匯總，與倉(cāng)庫(kù)保管、生產(chǎn)部門(mén)核對(duì)一致后，報(bào)給成本會(huì)計(jì)。四、庫(kù)存管理 1、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，并根據(jù)出入庫(kù)單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整齊，標(biāo)簽清楚，存放安全，保管員對(duì)存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。 2、對(duì)用量或金額較大，領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)于所有存貨至少要一年徹底清查一次。 3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由供應(yīng)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門(mén)組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對(duì)存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤(pán)存表，提出處理意見(jiàn)，參與清查的人員應(yīng)在盤(pán)存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。

急需庫(kù)存管理制度庫(kù)存管理標(biāo)準(zhǔn)流程

4，倉(cāng)庫(kù)管理制度子

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度1、目的：為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。2、范圍：針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。3、內(nèi)容：1、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。2、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無(wú)關(guān)的事情。3、非本公司員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。4、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū)；物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。6、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。7、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。8、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。9、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。12、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。13、同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。14、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。15、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門(mén)、窗、等安全情況。16、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。17、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。18、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專(zhuān)柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。20、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。21、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。22、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。23、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門(mén)與各職能部門(mén)之間的工作。2. 負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作；3. 庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4. 制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃；制定部門(mén)每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門(mén)工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)，5. 負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。6. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)；7. 及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉(cāng)的工作規(guī)定和工作績(jī)效；檢查和審核貨倉(cāng)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效；9. 監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，10. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全管理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施，11. 組織倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)。報(bào)表賬目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤(pán)存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤(pán)存及分析報(bào)告。12. 建立安全庫(kù)存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫(kù)存成本；13. 能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制；14. 督促各分倉(cāng)對(duì)各類(lèi)報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫(xiě)準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì),15. 負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉(cāng)庫(kù)人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；17. 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實(shí)施18. 按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。19. 負(fù)責(zé)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；倉(cāng)庫(kù)管理工作流程產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專(zhuān)用章，一聯(lián)自留，另一聯(lián)交對(duì)方。4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類(lèi)放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶(hù)持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶(hù)簽字，一份交客戶(hù)，一份倉(cāng)庫(kù)自留。營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程　　1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶(hù)傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核。查詢(xún)當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)檢貨裝箱。2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后，由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確認(rèn)客戶(hù)貨款余額的狀況。若客戶(hù)有足夠的貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》（已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》）。若客戶(hù)貨款余額不足，則等待客戶(hù)貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶(hù)。4、營(yíng)銷(xiāo)部分析代理商庫(kù)存狀況，并向代理商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。5、分析自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況，若需要補(bǔ)貨，則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到專(zhuān)賣(mài)店。若需要在專(zhuān)賣(mài)店之間調(diào)撥貨品，開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨?！　?、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉(cāng)單》，沖減代理商庫(kù)存。7、營(yíng)銷(xiāo)部審核代理商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》，調(diào)整代理商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。8、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給代理商。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程　　1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。　財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、退貨區(qū)、樣板區(qū)、產(chǎn)品損壞區(qū)分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤(pán)點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱(chēng)、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

倉(cāng)庫(kù)管理制度（請(qǐng)自己修改一下）1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)的職責(zé)、要求、檢查及考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)。2 職責(zé)2.1 車(chē)間倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司半成品的存儲(chǔ)及收發(fā)。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)人事進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。2.3 車(chē)間倉(cāng)庫(kù)配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲(chǔ)備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。3 倉(cāng)庫(kù)管理內(nèi)容3.1 綜合倉(cāng)及各車(chē)間原材料倉(cāng)3.1.1 公司規(guī)定各種原材料、外購(gòu)半成品、包裝料、模具料、機(jī)耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一有綜合倉(cāng)在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)監(jiān)控，由綜合倉(cāng)通告各車(chē)間材料倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù)，包裝料直接由裝配車(chē)間材料倉(cāng)驗(yàn)收入庫(kù)。3.1.2 各種材料、備品備件入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)憑審批的采購(gòu)申請(qǐng)單、供貨商的送貨單以及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單驗(yàn)收入庫(kù)，各車(chē)間倉(cāng)庫(kù)管理員在驗(yàn)收處簽名，綜合倉(cāng)在監(jiān)（主）管處簽名。各種原材料、外購(gòu)半成品、模具料、機(jī)耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入各車(chē)間倉(cāng)庫(kù)保管。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時(shí)退還廠家并開(kāi)具出庫(kù)單。3.1.3 機(jī)配料在領(lǐng)用時(shí)各車(chē)間要實(shí)行以舊換新。舊件由綜合倉(cāng)回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、處置（先報(bào)批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由綜合倉(cāng)領(lǐng)發(fā)。3.1.5 原材料入庫(kù)單填寫(xiě)要素： a) 送貨單位； b) 入庫(kù)日期；c) 貨號(hào)；d) 名稱(chēng)及規(guī)格顏色；e) 單位用常用最小單位計(jì)量；f) 數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額；g) 備注為計(jì)量換算情況；h) 送貨人簽名；i) 驗(yàn)收人各車(chē)間倉(cāng)管員簽名，綜合倉(cāng)在監(jiān)（主）管處簽名。3.1.6 原材料出庫(kù)：車(chē)間原料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單由車(chē)間主任計(jì)算配料而開(kāi)具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。3.1.7 車(chē)間領(lǐng)料單填寫(xiě)要素：a) 領(lǐng)料車(chē)間、生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、用途、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)；b) 如期；c) 貨號(hào)、名稱(chēng)及規(guī)格（顏色）、計(jì)量單位（公斤、支、個(gè)等）；d) 數(shù)量：請(qǐng)領(lǐng)、實(shí)發(fā)（由倉(cāng)管員填寫(xiě)）；e) 單價(jià)、金額；f) 備注為計(jì)量換算情況；g) 領(lǐng)料人簽名（不能由車(chē)間倉(cāng)管員簽名）、車(chē)間主任審批并簽名； h) 發(fā)料人（倉(cāng)管員）簽名。3.1.8 各倉(cāng)庫(kù)要建立材料明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細(xì)帳，按照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。3.1.9 各倉(cāng)庫(kù)要將每天開(kāi)的入庫(kù)單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)、統(tǒng)計(jì)（查對(duì)）聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。3.2半成品、產(chǎn)成品倉(cāng)3.2.1 入庫(kù)前需要質(zhì)量檢驗(yàn)員出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一并入庫(kù)。各車(chē)間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格率。3.2.2公司規(guī)定每天將生產(chǎn)成品筆、客戶(hù)合同定購(gòu)的筆芯包裝完畢后入庫(kù)成品倉(cāng)；并上報(bào)總經(jīng)理。3.2.3 注塑車(chē)間將每天生產(chǎn)的半成品配件按標(biāo)準(zhǔn)包裝入庫(kù)到裝配車(chē)間半成品倉(cāng)，要辦理出入庫(kù)手續(xù)并上報(bào)生產(chǎn)部。3.2.4 筆芯車(chē)間將每天生產(chǎn)的配套筆芯入庫(kù)到裝配車(chē)間半成品倉(cāng)，要辦理出入庫(kù)手續(xù)并上報(bào)生產(chǎn)部。3.2.5 吸塑車(chē)間將每天生產(chǎn)的半成品配件按標(biāo)準(zhǔn)包裝入庫(kù)到裝配車(chē)間半成品倉(cāng)，要辦理出入庫(kù)手續(xù)并上報(bào)生產(chǎn)部。3.2.6 半成品、成品入庫(kù)單填寫(xiě)要素：a) 送貨單位；b) 入庫(kù)日期；c) 貨號(hào)；d) 名稱(chēng)及規(guī)格；e) 顏色；f) 計(jì)量單位以支計(jì)量；g) 數(shù)量；h) 備注為計(jì)量換算情況；i) 生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；j) 送貨人簽名； k) 驗(yàn)收人簽名。3.2.7 各車(chē)間（倉(cāng)庫(kù)）在自制半成品過(guò)程中，應(yīng)辦理每道工序的發(fā)放、回收手續(xù)，按照流程卡清點(diǎn)數(shù)據(jù)并做好相應(yīng)的記錄，做到心中有數(shù)，便于查找和數(shù)據(jù)跟蹤，隨時(shí)掌握在制半成品運(yùn)作情況，提高制成率。并上報(bào)相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.2.8 外加工由相應(yīng)的車(chē)間倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單，回來(lái)時(shí)質(zhì)檢、驗(yàn)收、包裝完畢后開(kāi)具入庫(kù)單交成品倉(cāng)（綜合倉(cāng)）。并將外加工出庫(kù)單、入庫(kù)單的記帳聯(lián)、查對(duì)聯(lián)和收發(fā)清單及時(shí)上交財(cái)務(wù)部。3.2.9 各車(chē)間倉(cāng)庫(kù)要將每天開(kāi)的出、入庫(kù)單的記帳聯(lián)、統(tǒng)計(jì)（查對(duì)）聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。3.2.10 各車(chē)間倉(cāng)庫(kù)半成品出、入庫(kù)要建立明細(xì)帳，統(tǒng)一使用數(shù)量明細(xì)帳，按照入庫(kù)單、出庫(kù)單及時(shí)登記，做到日清月結(jié)。3.3 發(fā)貨出庫(kù)3.3.1 根據(jù)銷(xiāo)售部開(kāi)具的發(fā)貨通知單準(zhǔn)備發(fā)貨。3.3.2 公司規(guī)定由成品倉(cāng)統(tǒng)一向外發(fā)貨。并開(kāi)具發(fā)貨清單。3.3.3 發(fā)貨清單填寫(xiě)要素：a) 收貨單位；b) 出庫(kù)日期；c) 貨號(hào)；d) 名稱(chēng)及規(guī)格；e) 顏色；f) 計(jì)量單位以支計(jì)量，還要標(biāo)明箱數(shù)；g) 數(shù)量單價(jià)金額、合計(jì)金額；h) 備注為合同號(hào)碼；i) 生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)；j) 制單人、送貨人簽名；k) 發(fā)貨（業(yè)務(wù)員）人、審批人簽名。3.3.4 成品倉(cāng)每天將發(fā)貨清單的記帳聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和相應(yīng)的發(fā)貨通知單一并上交財(cái)務(wù)部；并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)復(fù)印件上報(bào)總經(jīng)理。3.3.5 各種半成品、銅沫、塑沫、廢品、廢料的出售統(tǒng)一開(kāi)具出庫(kù)單，并由綜合倉(cāng)過(guò)數(shù)、簽字。3.4 報(bào)表：3.4.1 各倉(cāng)庫(kù)除平時(shí)需要報(bào)表外，每月2日前必須做好材料、產(chǎn)量月報(bào)表。3.4.2 報(bào)表填寫(xiě)要素：a) 填報(bào)單位；b) 時(shí)間；c) 貨號(hào)、品名（分材料、半成品、成品三大類(lèi)）、規(guī)格、型號(hào)；d) 計(jì)量單位、數(shù)量（上期結(jié)存、本期入庫(kù)、本期出庫(kù)、期末結(jié)存）、單價(jià)、金額；e) 合計(jì)數(shù)量、金額；f) 制表（倉(cāng)庫(kù)主管）人簽名、車(chē)間主任簽名；g) 每月上報(bào)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。3.5 盤(pán)點(diǎn)：3.5.1 各倉(cāng)庫(kù)每月必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。3.5.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間規(guī)定為每月最后一天。3.5.3 清盤(pán)要求：件件過(guò)數(shù)，全部徹底。3.5.4 盤(pán)點(diǎn)溢缺要上報(bào)報(bào)表，寫(xiě)出原因。3.5.5 盤(pán)點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)主管、車(chē)間主任簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理各一份。4 其它要求筆芯車(chē)間油墨倉(cāng)庫(kù)保管要求見(jiàn)表1，其它倉(cāng)庫(kù)無(wú)特殊要求。表1序號(hào) 項(xiàng)目要求1 溫度＜35℃2 濕度相對(duì)濕度＜80%5 查與考核5.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行月度檢查及考核。5.2 查結(jié)果列入績(jī)效考核范圍。6 相關(guān)記錄入庫(kù)單出庫(kù)單領(lǐng)料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運(yùn)通知單材料、半成品、成品月報(bào)表工具/物品領(lǐng)用制度一、目的：規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序，以避免生產(chǎn)工具的超標(biāo)領(lǐng)用、人員變動(dòng)無(wú)交接及無(wú)人管理等現(xiàn)象。二、適用范圍：本公司員工所使用的生產(chǎn)、辦公用品的標(biāo)準(zhǔn)制定、領(lǐng)用、退庫(kù)、交接、報(bào)廢等。三、工具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定：1、辦公用品登記范圍，最低使用期限由行政辦公室制定與調(diào)整。2、生產(chǎn)工具的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)與最低使用期限由技術(shù)部統(tǒng)一制定與調(diào)整。3、以上標(biāo)準(zhǔn)另擬。如果各標(biāo)準(zhǔn)需變動(dòng)時(shí)，必須由使用部門(mén)向原制定部門(mén)提出，原制定部門(mén)修訂后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新下發(fā)執(zhí)行。四、《工具、勞動(dòng)保護(hù)用品保管領(lǐng)用證》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工具卡”）的使用及管理：1、工具卡中設(shè)不同登記頁(yè)：勞動(dòng)保護(hù)用品、工具。領(lǐng)用各類(lèi)物品時(shí)在相應(yīng)登記頁(yè)上登記。2、工具卡由員工個(gè)人保管。領(lǐng)用人領(lǐng)用工具時(shí)，帶工具卡與《工具/物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》一起送總務(wù)或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在相應(yīng)工具卡登記頁(yè)和《工具/物品領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)領(lǐng)用工具的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后，將工具卡交還領(lǐng)用人保管。3、總務(wù)及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)專(zhuān)設(shè)辦公用品、工具帳目，對(duì)各部門(mén)各崗位各人員的工具領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便和部門(mén)之間核對(duì)。每季度第一周向辦公室提交工具卡明細(xì)表。4、工衣等勞保用品的登記納入“工具卡”。五、領(lǐng)用、更換及退還：1、領(lǐng)用條件：1）生產(chǎn)工具首次領(lǐng)用，必須在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；換領(lǐng)必須以舊換新。2）辦公工具首次領(lǐng)用，必須在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；換領(lǐng)必須以舊換新。2、領(lǐng)用程序：1）為首次領(lǐng)用時(shí)，填寫(xiě)《工具/物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明用途和保管責(zé)任人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到總務(wù)或倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)工具卡，并領(lǐng)用物品。2）以舊換新領(lǐng)料時(shí)：將工具卡及原舊工具到總務(wù)或倉(cāng)庫(kù)換領(lǐng)。總務(wù)或倉(cāng)庫(kù)人員在其工具卡上注銷(xiāo)舊工具并簽名確認(rèn)，同時(shí)登記新工具并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，方可發(fā)放。3）原工具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，按相關(guān)規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。3、工具交接或退還：人員變動(dòng)交接。因人員調(diào)動(dòng)，各部門(mén)應(yīng)報(bào)人力資源部，人力資源部除辦理相應(yīng)人員變動(dòng)手續(xù)外，應(yīng)發(fā)給《調(diào)/離人員工具移交表》，變動(dòng)人員持表與工具卡到總務(wù)與倉(cāng)庫(kù)辦理移交、退庫(kù)等相應(yīng)手續(xù)。1）如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)**人，接交人應(yīng)在其工具卡上填寫(xiě)接交物品并由接交人簽字確認(rèn)。2）如繼續(xù)使用，則工具卡上相應(yīng)項(xiàng)目不做變動(dòng)，但工具卡上部門(mén)或崗位名稱(chēng)，總務(wù)與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中，“部門(mén)”與“崗位”上做相應(yīng)變動(dòng)。3）如退庫(kù)，由總務(wù)或倉(cāng)庫(kù)人員清點(diǎn)、檢驗(yàn)工具的完好性。如完好則在工具卡上注銷(xiāo)相應(yīng)項(xiàng)目，并簽字確認(rèn)。如工具已經(jīng)損壞，則拒絕其退庫(kù)，待按規(guī)定賠償后，方可辦理退庫(kù)手續(xù)。六、檢查與賠償：1、總務(wù)、倉(cāng)庫(kù)人員在收回舊工具時(shí)必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請(qǐng)領(lǐng)用人繼續(xù)使用。如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員修復(fù)。2、公司安全生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)定期或不定期檢查工具的保管情況；行政辦公室負(fù)責(zé)定期或不定期檢查辦公用品的保管與使用情況。3、如發(fā)現(xiàn)工具有未過(guò)最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應(yīng)責(zé)其在一定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊工具。方式有自己補(bǔ)購(gòu)或賠償后重新領(lǐng)用。賠償標(biāo)準(zhǔn)：1）工具或勞保丟失，由責(zé)任人賠償原價(jià)。2）使用限期內(nèi)損壞，以舊換新前必須賠償，賠償按使用期限折價(jià)賠償。4、賠償與領(lǐng)用手續(xù)：責(zé)任人向倉(cāng)庫(kù)說(shuō)明情況，由倉(cāng)庫(kù)寫(xiě)出損壞或遺失工具的價(jià)格證明后，到財(cái)務(wù)出納處繳款，然后憑收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理?yè)p壞工具以舊換新手續(xù)，或遺失工具重新領(lǐng)用手續(xù)。七、舊品的報(bào)廢：總務(wù)、倉(cāng)庫(kù)每半年整理一次報(bào)廢工具的清單，填寫(xiě)《工具/物品報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聯(lián)系處理。將所得款交財(cái)務(wù)部門(mén)后，收據(jù)附于表后存檔。八、附件1、《工具/物品領(lǐng)用申請(qǐng)單》2、《調(diào)/離人員工具移交表》3、《工具/物品報(bào)廢申請(qǐng)單》九、本規(guī)定自公布之日起施行。