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1，飯店采購如何管理

一、分權。采購人員共分為幾個，每個人各負責相應幾樣采購物資，只采購幾種管理比較方便，更能嚴格管控。二、換人。采購人員每三個月看履職情況對換、輪換、不易建立回扣方式。三、招標。供應商招標，每種類型貨物有三個供應商，兩個后備供應商，一個合同供應商，方便貨物價格對比又方便供應商質量嚴管。四、誠實度考核每月每期定誠實度調查和考核，并掛鉤考核工資，自評分占20%，調查結果評分占80%。

飯店采購如何管理

2，食堂管理制度包括采買

您好！公司自設食堂在現代市場經濟是少見的，西方跨國公司或本國公司在這方面的設置普遍采取外設、單設或者承包給外人。作為企業，若想面面俱到，很難開拓更深更廣的市場，但是食堂人事管理和衛生質量監督等就夠繁瑣和復雜，而且牽扯不少人際關系。在從另一個角度看，食堂這個概念本身就是計劃經濟產品，是個典型的附屬性福利產品，再深一層說，真想開設食堂，就不要過多過深的考慮一些市場經濟的經濟概念，如收不抵支等，食堂這種福利性單位在開支方面本身就存在很多水深火熱的危險地帶，不少帶有疑問性的開支都可以從各種明細項目中列支或轉支，讓你捉摸不透。可以這么說吧，“食堂”是個帶有政治色彩福利支出項目，現代企業能避之則避之，實在避不過，可以提高工資里的福利性項目開支，讓員工自己解決，您上面提到工程部在鄉里，交通或蔬菜購買不便，您可以授權給工程部自己解決，但不做明確的經費預算，可以從接待費或其他便于處理的經費中給予定額經費，讓工程部自籌一部分資金或節約總部劃撥的定額資金，自行解決和處理，這樣也算是給下屬單位一個解決家屬就業的機會。不知這樣的建議能否為您解憂？

食堂管理制度包括采買

3，求餐飲采購監督管理制度及流程

為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好采購工作。第一條基本原則1．廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；3．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；4．所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；5．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；6．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；7．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；第二條供貨商的確定原則1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。第三條市場調查原則1．由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。4．出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。5．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。6．零星物品的調查由總經理或委托其他人（采購人員除外）實施。第四條采購的定價原則1. 設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。2. 定價程序：由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。3. 價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：（1）干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。（2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的3% （4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4% （5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的8%。4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第五條審購程序(一）耗用物品的審購程序1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯）。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。（二）自購菜品的申購程序1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯（采購員、倉管員、財務部各一聯），由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。第六條采購數量的確定原則為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。（一）鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。（二）庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等）的采購數量。1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、庫存量上下限的計算公式：最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天第七條：貨物的驗收原則（一）驗收的質量標準：根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收（二）驗收的數量標準：根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。（三）驗收人員：庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。（四）驗收時間：每日上午9：30---10：00 下午4：30（五）驗收程序： 1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權拒絕收貨。第八條倉庫管理（一）、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。（二）、貨物入庫 1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。 2、開出入庫驗收單 3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。（三）、庫存保管 1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。2、做到先進先出、防止積壓變質。 3、設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。（四）、發放管理1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。 2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。第九條采購事項1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。 2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，（預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份）。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。 3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。4、對采購過程中發生的非正常損失（采購數量與收貨數量差異過大），須單獨列明并說明原因。

餐飲的采購其實很簡單的，你只要能把握這幾點就可以：1，有人負責選擇商家有人負責詢價有人負責確認數量有人負責驗貨入庫能夠把這幾部都做到單人單管，那其中的漏洞就少了很多2，領導不定時詢價詢價方式很多電話市場網上，都可以的。然后進行比較3，對同樣菜品一定要進行級別分類。

1、倉庫提出請購單一式兩份，副聯一份存查。 2、請購單正本送采購部門。 3、采購部門發出詢價單，分送至各有關供應商，副聯與請購單一并存查。 4、各個可能供應商返回報價單，各供應商將報價單與詢價單合訂，供應商將報價單送采購部門。 5、在報價截止日期后整理，匯總供應商提供的報價單，采購部門對請購單、詢價單、報價單進行分析審查。 6、選定供應商，開出訂貨單。 7、請購單，詢價單，報價單資料記錄。 8、將訂貨單分送供應商及財務部門，送一份給倉庫存查之用。 9、采購部門將訂貨單存盤。 10、財務部門依據訂貨單準備付款與記錄。 11、供應商準備送貨單兩份，連同貨品辦理交貨。 12、倉庫將請購單及訂貨單與交貨單核對，并辦理驗收，將倉庫的請購但與訂貨單存盤。

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