上海市藥品采購流程，基本藥物的招標采購程序是怎樣的

來源：整理時間：2023-03-13 20:08:35 編輯：上海生活手機版

1，基本藥物的招標采購程序是怎樣的

基本采購程序：一是制定發布基本藥物集中采購標書，包括藥品采購目錄、采購周期、采購數量（或市場供應份額）、投標時間、評價標準、評價程序、投標人（生產企業或配送供應企業）資質要求和投標資料要求及中標后的產品供應監管要求等。二是進行投標評標。企業按要求報名并遞交相關資質證明文件及材料，經審核資格后參加投標。按照量價掛鉤、款價掛鉤、貨價掛鉤、單一來源采購等原則組織評標并對中標結果予以公示。根據公示的情況，確定并公布中標結果。三是簽訂合同。政府舉辦的基層醫療衛生機構委托省級采購機構代理統一與中標的基本藥物生產或配送供應企業，按照招標確定的采購藥品的品規、廠家、數量（或市場供應份額）和價格簽定供貨合同，實行統一配送，并嚴格按合同執行。基本藥物的省級集中招標采購與現行的藥品集中采購最大的區別是實現了量價掛鉤，是“實招”，投標廠商可測算真實成本，最大限度擠掉虛高水分。而現行藥品集中采購只是招到廠家和價格，沒有供貨數量，是“虛招”，實際上醫療衛生機構通常還需要進行二次采購。

基本藥物的招標采購程序是怎樣的

2，如何進行藥品采購

看你是作為私人診所還是什么但未來采購了。私人診所的話，每個城市都有批發的藥品企業，直接拿了你的證照去采購；公立醫院的話就有嚴格的手續看了，要開藥事會決定采購哪些中標的品種，然后上網統一下訂單。

第一步：確定購貨訂單說明書在采購流程的初始階段，需要確定采購需求，公司也面臨著“制造或者購買”的選擇問題。必須決定哪些產品或活動將由公司自己制造或者執行，哪些產品或活動將被對外轉包。隨后要討論的就只是外包的問題。這個過程從草擬所要購買的項目的說明書開始，而這些說明書可能在細節上有所不同。一般而言，區別下列術語是可能的：功能規格說明—即產品必須滿足用戶需求的功能（在本章里，術語“用戶”被用于更加廣泛的意義上。它可以是購買并實際使用產品的個人，也可以指做出關于采購的財務決策的人—預算是由他分配的）。這里有一個例子：在外購綠化服務時，買方可能會在其與園丁簽訂的合同中規定，使用特定教育背景的園丁和qualcast牌低噪音高效割草機，每個星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中規定園丁必須使草坪保持不超過一英寸的高度，同時把工作時的噪音保持在若干分貝以下。差異是明顯的：在第一種情況下，園丁會每周都修剪草坪（冬天也是如此），因為這是與客戶協定的。在第二種情況下，園丁只有在需要時才會修剪草坪。（這個例子對讀者來說可能價值不大，然而，它是以真實情況為基礎的！）使用功能規格說明的優點很明顯：．潛在的供應商被給予了提供其專長的最佳機會；．新技術及購買者所不熟悉的技術會被使用；．它創建了一個標準，所有的概念都將以它為對照進行評價；．詳盡的技術規范—這指的是產品的技術性能和特征，也包括由供應商完成的活動。通常這些技術規范被詳細地繪制在技術圖紙上和用來監控供應商的活動的行動計劃中。立約人以這種方式工作很容易導致規范說明過多，用戶對產品和供應商兩方面都加以要求則容易導致成本居高不下而功效不佳。功能規格說明和技術規范都是一個更加廣泛的概念—購貨訂單說明書的一部分。這份文件（通常是一系列文件）包括下列內容：．質且標準，描述產品如何交付（是否有質量證書）和產品要滿足什么技術規范和標準；．物流標準，說明所需要的數量和要求的交貨時間；．維修要求，描述產品如何由供應商進行維修和服務（和將來是否需要供應備件）；．法律和環境要求，決定了產品和生產流程兩方面都必須服從健康、安全和環境法規；．目標預算，說明了在何等的財務限制內，可能發現的由未來的供應商提出的解決方案。在建筑工程和民用項目的采購中，購貨訂單說明書通常以工作范圍的形式記錄下來。用戶或預算持有人對指定購貨訂單需求負責，而購買者的任務則是確保說明書能夠制定客觀、不偏向任何供應商的條款。一些制造業公司（包括施樂）規定了這種被稱為結束程序的責任。在說明書發給供應商之前，它必須得到關于購買產品和（或）向（潛在的）供應商購買的正式許可。這一程序的目的在于防止在采購流程的執行階段中產生誤解。通過這種方法，被稱為解決問題變更的開支就被削減了。經驗表明這種準備會使得項目的總工期大大縮短。項目進行過程中發生的技術改變的處理必須與改變訂單程序一致。購買者的工作在于確保供應商的工作是按照發給他的最新規范進行的。最理想的是供應商確定每一個經核準的改變，最好是以書面形式—充分的結構管理可以防止許多間題！總的來說，在編制說明書階段，購買者實現的增值在于：．確定明確的功能、技術、物流和維修說明書；．防止使用供應商或某一品牌產品的規格說明—保持在供應商選擇的可能性上的開放性；．將被核準的規格的改變用明確的程序記錄在案；．確保一個明確的樣品檢查程序；．確定一個明確的方法使得買賣雙方能夠檢測產品質量；．（如果可能）確定一個總成本分析和（或）計算方法，用以在稍后階段評估報價單。

如何進行藥品采購

3，藥品的購進流程有哪些

公立醫院和民營醫院采購標準是不一樣的。先說民營醫院吧，比較簡單點。一般民營醫院下計劃基本都只是給個藥品名和數量，有時候會指定規格和廠家。然后配送公司進行報價，醫院對報價對比篩選，最后把計劃下給配送公司。民營醫院基本都只關心價格方面，其他的影響占比不大。公立醫院采購比較麻煩一些。由于藥品實行了兩票制，配送單位需要有配送權才能配送醫院。很多做醫院的醫藥公司把配送權轉到大的醫藥公司進行配送，配送費用一般是藥品掛網價的7個點。醫院就直接把計劃從藥交所下給配送單位了。因為進院的藥品是要通過方面同意的，替換的話需要你在醫院方面有關系，當然臨床的費用不會太少。作者：龍霄鏈接：https://www.zhihu.com/question/341854301/answer/814201313來源：知乎著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。

要不能夠在流程，這個應該是有很多的，這個應該是必須要吃，保證它是能夠更好的進行辦理，要不然的話這個應該是不可以的

藥品的購進流程，首先是申請，還有就是審批，還有就是領導批準

第一步：確定購貨訂單說明書在采購流程的初始階段，需要確定采購需求，公司也面臨著“制造或者購買”的選擇問題。必須決定哪些產品或活動將由公司自己制造或者執行，哪些產品或活動將被對外轉包。隨后要討論的就只是外包的問題。這個過程從草擬所要購買的項目的說明書開始，而這些說明書可能在細節上有所不同。一般而言，區別下列術語是可能的：功能規格說明—即產品必須滿足用戶需求的功能（在本章里，術語“用戶”被用于更加廣泛的意義上。它可以是購買并實際使用產品的個人，也可以指做出關于采購的財務決策的人—預算是由他分配的）。這里有一個例子：在外購綠化服務時，買方可能會在其與園丁簽訂的合同中規定，使用特定教育背景的園丁和Qualcast牌低噪音高效割草機，每個星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中規定園丁必須使草坪保持不超過一英寸的高度，同時把工作時的噪音保持在若干分貝以下。差異是明顯的：在第一種情況下，園丁會每周都修剪草坪（冬天也是如此），因為這是與客戶協定的。在第二種情況下，園丁只有在需要時才會修剪草坪。（這個例子對讀者來說可能價值不大，然而，它是以真實情況為基礎的！）使用功能規格說明的優點很明顯：．潛在的供應商被給予了提供其專長的最佳機會；．新技術及購買者所不熟悉的技術會被使用；．它創建了一個標準，所有的概念都將以它為對照進行評價；．詳盡的技術規范—這指的是產品的技術性能和特征，也包括由供應商完成的活動。通常這些技術規范被詳細地繪制在技術圖紙上和用來監控供應商的活動的行動計劃中。立約人以這種方式工作很容易導致規范說明過多，用戶對產品和供應商兩方面都加以要求則容易導致成本居高不下而功效不佳。功能規格說明和技術規范都是一個更加廣泛的概念—購貨訂單說明書的一部分。這份文件（通常是一系列文件）包括下列內容：．質且標準，描述產品如何交付（是否有質量證書）和產品要滿足什么技術規范和標準；．物流標準，說明所需要的數量和要求的交貨時間；．維修要求，描述產品如何由供應商進行維修和服務（和將來是否需要供應備件）；．法律和環境要求，決定了產品和生產流程兩方面都必須服從健康、安全和環境法規；．目標預算，說明了在何等的財務限制內，可能發現的由未來的供應商提出的解決方案。在建筑工程和民用項目的采購中，購貨訂單說明書通常以工作范圍的形式記錄下來。用戶或預算持有人對指定購貨訂單需求負責，而購買者的任務則是確保說明書能夠制定客觀、不偏向任何供應商的條款。一些制造業公司（包括施樂）規定了這種被稱為結束程序的責任。在說明書發給供應商之前，它必須得到關于購買產品和（或）向（潛在的）供應商購買的正式許可。這一程序的目的在于防止在采購流程的執行。

藥品的購進流程有哪些

4，制藥企業采購流程制度

制度是死的，人是活的，最好不要把制度定死，讓采購部的人自己定，那樣會更有用，反正決定權在你那里，你認為不合理也可以說出來，那樣比較好。那樣會體現出你的理解和大度，還有就是他們自己提的制度他們也會自己遵守，在實施的過程當中每個月在都來總結一下還要定一些什么制度。這樣制度就不會定死

公司的請購，采購流程如下：一、采購價格的確定：供應部在每月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價格清單，經部長簽字，送生產部副部長審批。其中，涉及到的大宗原材料的價格清單，送總經理審批。價格清單至少一式兩聯。經負責人簽字后，一聯供應部留存，一聯送財務部存檔。二、供應合同的確定：1、由供應部起草合同。合同分標準合同與非標準合同。其中非標準合同需咨詢法務部或公司常年法律顧問，并經其簽字；2、起草的合同由供應部長簽字，送生產副部長簽字審批；3、大宗原材料以及*萬元以上的采購，需經總經理的最終審批；4、經所有負責人簽字審批后，供應部加蓋印章（合同專用章，該章不能由供應部保管）；5、合同至少一式三份，一份供應同留存，一份財務部存檔，一份送供應商；6、供應部按合同采購。三、原材料的采購：1、倉庫，生產車間根據庫存需求及生產需求，填寫請購單。或者，倉庫，生產車間填寫原材料進銷存日報表，送生產部副部長室。生產副部長室于每月中旬前，根據原材料進銷存日報表，庫存，生產計劃等填制請采購單的請購部分，并由填寫請采購單的相關人員簽字；2、供應部根據已確定的原材料價格清單，供應商報價單，請采購單，完成填寫請采購單的采購部分，并經供應部長簽審。其中：采購金額在*元以上的，要由生產副部長簽審。*元以上的，要由總經理簽審；3、供應部根據審批的請采購單，交供應商進貨；4、請采購單至少一式四聯，一聯供應部留存，一聯交倉管部，一聯交財務部，一聯交供應商。四、分廠五金采購：1、分廠的設備部根據需要填寫請采購單的請購部分，設備科長審核后，經分廠經理簽字審批；后將請采購單交供應部駐分廠采購員；2、采購員按計劃交請采購單分類，其中屬于備品備件、外加工的零件、低值易耗品的部分，可根據已確定的價格清單，供應商報價單，請采購單，進行采購。其他歸總部負責采購的部分，移交給總部的供應部。3、分廠五金采購金額*元以上的要經供應部長審批；*元以上的，要經生產副部長審批；*元以上的經總經理最終審批；4、采購員根據已審批的請采購單，填寫請采購單的采購部分，傳給供應商發貨。5、請采購單至少一式五聯，一聯分廠留存，一聯供應部留存，一聯交倉管部，一聯交財務部，一聯交供應商。五、分廠原材料入庫：1、供應商根據供應部的請采購單發貨，填寫發運單，其中一聯交發運人簽字，持有；2、發運人將貨送達，由公司倉庫的過磅員過磅，在過磅單上填寫毛重，由發運人，過磅員共同簽字認可；過磅單一式五聯，第一聯：存根，第二聯：分廠材料會計，第三聯：公司財務，第四聯：倉庫保管，第五聯：發運人；3、隨后，質量檢查部的化驗員對原材料進行抽樣化驗，形成化驗報告單，并由化驗員簽字；4、倉庫根據過磅單，化驗報告單的結果，與請采購單的要求核對，若要求相符，先行入庫，填寫入庫單；并所此健入電腦。此入庫單由倉管員填寫，一式六聯，第一聯：送分廠材料會計，第二聯：送公司財務部，第三聯：供貨結算憑證，第四聯：送供應部，第五聯：發運人，第六聯：倉庫保管存查；5、每月底，由分廠的材料會計與倉庫對賬；6、供應商持發運單，過磅單，入庫單，與公司進行款項結算；供應部持價格清單和合同，過磅單，化驗報告單，入庫單等，報請公司結款。六、分廠五金入庫：1、采購員或供應商將五金送來后，由倉庫的五金保管人員將發貨單與請采購單的內容相核對，初步相符后，在發貨單上簽字，返還給采購員或供應商。據此健入電腦打出五金入庫單。該入庫單一式六聯；2、入庫單的三聯送設備部，設備部審核后，將三聯移交給質量檢查科的驗收員，并通知其至倉庫驗貨。驗貨員根據入庫單驗貨后，填寫驗貨結果并簽字；3、驗收結果合格，則將簽字的入庫單移交給倉庫，倉庫據以入庫登賬。并將入庫單的一聯，二聯，四聯交分廠材料會計，材料會計審核后，將其中二聯交總部財務部。將三聯和五聯交采購員，采購員據此報請結算款項。4、月底，由材料會計與倉庫進行對賬。

各申購部門根據實際情況及公司的相關規定，提報材料申購計劃，由所在部門主管同意后，到五金倉庫核實所請購材料的實際庫存是否超過公司的相關規定，由系統財傳至務總監、總經理批準（根據權限），然后至采購部采購內勤，采購內勤進行整理建單，系統自動分流至各采購人員，除五金、小品種直接采購外，其余均須經相關資信確認后建立詢價單并傳真至供應商，要求客戶進行報價，客戶的報價經內勤整理后登記進入系統，采購人員負責進行議價，經過與供應商的幾輪的洽談，與每家商定的最終價格與幾輪議價結果一并由采購內勤整理進入系統采購審批表，相關部門：申購部門主管確認、采購主管或總經理（根據權限）在系統里簽字確認后，采購內勤按要求訂立合同、訂購單及相關技術或服務協議，合同及協議的原件送辦公室存檔，復印件采購內勤保管并掃描進入系統，并進行整理登記，價格審核人員進行核價，采購人員按合同要求通催促供應商送貨，內勤在系統里進行訂金、結帳、質保金管理，材料到公司后，由采購內勤開具收料單，由保管員通知申購人員按合同要求及相關標準進行驗收，驗收合格后入庫，五金倉庫保管員進行分類登記，開具入庫單，并通知申購人員，采購內勤根據入庫登記，進行消單。三、采購流程相關要求 1、申購計劃各部門須按公司的相關材料分類規定分類整理，并詳細標明要求、用途，提供行業標準，要求到貨時間等。 2、計劃單到達保管員后，保管人員根據公司的庫存規定修改申購計劃。 3、供應內勤建詢價要做到一日內傳給具有一定資信的客戶，兩日內催促客戶將報價傳回，并對詢價單、報價單、客戶資信資料進行整理，并對后續工作采購人員的議價過程進行整理。 4、采購人對每種或每批材料與每家供應商的議價不少于三輪。 5、議價的結果送采購內勤整理，采購內勤建采購審批表，審批表的附件包括：各供應商的報價、付款條件、服務承諾與技術保障及供應商的資信證明等。 6、送交各相關部門簽字確認之前須有價格復核人員的確認。 7、合同及訂購單的內容包括：品種、規格型號、技術標準、技術參數要求、材質要求、付款條件、質保金、到貨時間、服務協議、保密協議等，對于設備的采購合同須與供應商簽定將來維修配件的采購要求。 8、采購內勤須對供應商送貨進度進行跟蹤管理。 9、采購內勤須對合同所確定的訂金、貨款及質保金進行系統管理。 10、申購人員負責按買賣雙方所確認的標準驗收，沒有驗收或驗收不通過，不得入庫，特殊情況提報總經理批準，誰驗收誰負責。 11、采購員、采購主管、總經理對材料采購價格負責。 12、整個采購流程結束后，采購內勤負責建立供應商資信檔案，內容包括：供應商的基礎信息資料、本產品或本行業執行標準、相關部門對供應商的綜合實力考察報告、產品的使用及售后服務情況跟蹤