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1，公務員差旅費報銷標準

原則上是每日50元，但實際操作上都是按當地生活標準定的，也就20左右。

首先差旅費一般只包括交通和住宿的票據，如果出差有培訓還有培訓收費的票據，　　然后疊好粘起來，把差旅費報銷單粘在最上面，注意票據正面朝上，　　然后按你的票據金額填寫報銷項目和出差補貼。一般的程序時拿到科長那簽字，　　然后去找財務人員審核，分管領導簽字，一把手簽字，最后去財務那沖賬領錢

公務員差旅費報銷標準

2，公務員出差標準

法律分析：2021年差旅費報銷標準調整新規定全文差旅費是指出差期間因辦理公各省公務員出差補助標準出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人,公司給予一定補貼等務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費核算的內容:用于出差旅途中的費用支出。法律依據：《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》第一條部級官員出差北京,住宿費標準每天限額為1100元,司局級官員每天限額650元,其他人員每天限額500元?！吨醒牒蛧覚C關差旅費管理辦法》第一條調整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標準、7個城市司局級干部住宿費標準和33個城市處級及以下干部住宿費標準;例如，北京市部級、司局級、處級及以下干部的相應標準分別調整為：1100元、650元、500元。此外，拉薩、西寧、哈爾濱、?？?、大連、青島等6個受地理、氣候等自然條件限制和季節性熱點影響較大的城市試行差旅住宿費淡旺季標準。旺季期間及上浮后標準也一同公布。

公務員出差標準

3，公務員差旅費住宿標準

差旅住宿費標準財政部印發關于《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。根據新調整的住宿標準，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標準酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下干部的住宿標準也有不同幅度的提升。財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要。

公務員差旅費住宿標準

4，上海差旅費管理辦法全文上海差旅費標準規定

第一章總則　　第一條為加強和規范市級機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《中央和國家機關差旅費管理辦法》，制定本辦法。　　第二條本辦法適用于市級機關和參照公務員法管理的事業單位（以下簡稱“市級單位”）。　　本辦法所稱的市級機關，是指市級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關，各人民團體、各民主黨派市委和市工商聯。　　第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。　　第四條各市級單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。　　第五條市財政局參照財政部的有關規定，按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標準。　　第二章城市間交通費　　第六條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。　　第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：　　部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。　　未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。　　第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。　　第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。　　第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。　　第三章住宿費　　第十一條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。　　第十二條市財政局參照財政部的有關規定，分地區制定住宿費限額標準（見附表）。　　對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體規定由市財政局參照財政部的有關規定另行發布。　　第十三條部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。　　第十四條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。　　第四章伙食補助費　　第十五條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。　　第十六條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。　　第十七條市財政局參照財政部的有關規定，分地區制定伙食補助費標準（見附表）。　　第十八條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。　　第五章市內交通費　　第十九條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。　　第二十條市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。　　第二十一條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。　　第六章報銷管理　　第二十二條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。　　第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。　　住宿費在限額標準之內憑發票據實報銷。　　伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。　　市內交通費按規定標準報銷。　　未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。　　第二十四條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。　　住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。　　第二十五條財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。　　實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。　　第七章監督問責　　第二十六條各市級單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規?？刂曝撠煟嚓P領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。　　各預算主管部門應當強化對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向市財政局報告。　　各市級單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。　　第二十七條市財政局會同有關部門對各市級單位差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括：　?。ㄒ唬﹩挝徊盥脤徟贫仁欠窠∪?，出差活動是否按規定履行審批手續；　?。ǘ┎盥觅M開支范圍和標準是否符合規定；　　（三）差旅費報銷和支付是否符合規定；　?。ㄋ模┦欠裣蛳录墕挝弧⑵髽I單位或其他單位轉嫁差旅費；　?。ㄎ澹┎盥觅M管理和使用的其他情況。　　第二十八條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。　　第二十九條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：　?。ㄒ唬﹩挝粺o出差審批制度或出差審批控制不嚴的；　?。ǘ┨搱竺邦I差旅費的；　?。ㄈ┥米詳U大差旅費開支范圍和提高開支標準的；　?。ㄋ模┎话匆幎▓箐N差旅費的；　　（五）轉嫁差旅費的；　?。┢渌`反本辦法行為的。　　有前款所列行為之一的，根據《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）對相關單位和人員進行處理。　　第八章附則　　第三十條工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。　　第三十一條工作人員在本市區域內因公外出一般不安排住宿，因工作需要確需住宿的，應報經單位有關領導批準后，按照本辦法規定報銷住宿費和伙食補助費，其中伙食補助費按住宿天數計算。　　第三十二條各市級單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況，制定具體操作規定。　　第三十三條不參照公務員法管理的市級事業單位差旅費管理參照本辦法執行。　　第三十四條各區縣可參照本辦法，結合實際研究制定有關管理辦法。　　第三十五條本辦法由市財政局負責解釋。　　第三十六條本辦法自發文之日起施行。上海市財政局《關于印發〈關于上海市國家機關、事業單位工作人員外埠差旅費開支的規定〉的通知》（滬財行〔1996〕4號）同時廢止，其他有關市級機關和事業單位差旅費管理規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。　　附表:上海市市級機關差旅住宿費和伙食補助費標準表附表：上海市市級機關差旅住宿費和伙食補助費標準表單位：元省份住宿費標準伙食補助費標準部級司局級其他人員北京 800 500 350 100 天津 800 450 320 100 河北 800 450 310 100 山西 800 480 310 100 內蒙古 800 460 320 100 遼寧 800 480 330 100 大連 800 490 340 100 吉林 800 450 310 100 黑龍江 800 450 310 100 上海 800 500 350 100 江蘇 800 490 340 100 浙江 800 490 340 100 寧波 800 450 330 100 安徽 800 460 310 100 福建 800 480 330 100 廈門 800 490 340 100 江西 800 470 320 100 山東 800 480 330 100 青島 800 490 340 100 河南 800 480 330 100 湖北 800 480 320 100 湖南 800 450 330 100 廣東 800 490 340 100 深圳 800 500 350 100 廣西 800 470 330 100 海南 800 500 350 100 重慶 800 480 330 100 四川 800 470 320 100 貴州 800 470 320 100 云南 800 480 330 100 西藏 800 500 350 120 陜西 800 460 320 100 甘肅 800 470 330 100 青海 800 500 350 120 寧夏 800 470 330 100 新疆 800 480 340 120 ;

5，公職人員出差吃住行標準各職級補貼相差多少錢

一、工作人員出差的住宿費開支標準1.行政機關事業單位副市級以及相當職務人員的住宿費標準由現行的每人每天50元調整到70元，深圳、珠海、廈門、汕頭和海南省（以下簡稱特殊地區）由每人每天70元調整到90元。2.局級（及相當職務人員）住宿費由每人每天30元調整到50元，特殊地區由每人每天40元調整到60元。3.局級以下人員住宿費由每人每天20元調整到40元，特殊地區由每人每天30元調整到50元。4.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿收據的，一律不予報銷住宿費。二、工作人員出差的交通工具及交通費開支標準1.出差人員乘坐交通工具標準仍嚴格按照京財行（1992）1384號文件第二條執行。出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途在1500公里以上或出差任務緊急的，市級單位經局級領導批準，區、縣級單位經區、縣級領導批準方可乘坐。2.工作人員出差期間不再發放市內交通費。三、出差人員的伙食補助費工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區由8元提高到20元，特殊地區由16元提高到30元（按在特殊地區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般區計發伙食補助費）。四、工作人員外出參加會議及各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其會議期間的伙食補助費、住宿費原則上應由主辦單位統一支報。如主辦單位無法報銷的，憑主辦單位開具的收據在包干范圍內據實報銷。有關會場租賃費、會議公雜費、材料費、空房費等均由召開會議的單位開支。凡乘坐火車、汽車、輪船等交通工具參加會議的人員途中只發放伙食補助費，不再發給住宿費，凡乘坐飛機參加會議的人員不再發給任何途中補助。希望您能采納謝謝。

6，差旅費標準

出差制度及補助標準細則目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。第一條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后3日內報。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門經理核準。（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理以上人員出差的由行政部備案后報總經理批準。（三）國外出差一律由總經理批準。第三條出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。第五條出差費用補助標準：1.補助標準(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。(2)住宿補助按地區劃分為三類。一類地區，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類地區，省會城市，120元/天；三類地區，除一類二類以外的其它地區，80元/天。住宿補助按實際住宿天數核發。其它補助為50元/天，按照出差自然天數核發。2. 交通：飛機、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。4. 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規定標準的80％給予報銷。5. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。6.下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用第六條費用報銷程序：所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。以上僅供參考！