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1，電子版材料出庫單怎么做可以告訴我嗎急

用Execl或WORD制作出庫單很不方便.最好是用專門的軟件.這類軟件很多,免費的也很多,找個網(wǎng)站下載就好了.

我已經(jīng)下載了，挺好用的，謝謝推薦

電子版材料出庫單怎么做可以告訴我嗎急

2，原材料出入庫臺賬怎么做

材料出入庫都要有出庫單、入庫單，到時候根據(jù)單據(jù)入賬賬簿上登記入庫的數(shù)量、單價、金額；出庫的數(shù)量，單價，金額；結余的數(shù)量、單價、金額。按照原材料品種設置帳頁。原材料出入庫臺賬屬于三級帳，不記憑證，用出庫單、入庫單作為記賬依據(jù)。

原材料出入庫臺賬怎么做

3，用友t3材料出庫單如何生成憑證

需要正常單據(jù)記賬后在購銷制單里頭生成憑證

材料出庫單記賬：核算管理——正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬，選擇材料出庫單，確定，選擇，記賬。生成憑證：核算管理——購銷單據(jù)制單購銷單據(jù)制單，選擇，材料出庫單，確認，選擇，確定，合成。

單擊鼠標右鍵，彈出右鍵菜單，單擊【復制單據(jù)】菜單。系統(tǒng)將新復制的材料出庫單顯示在屏幕上，用戶可對其進行修改。

用友t3材料出庫單如何生成憑證

4，出庫單是什么 意思

出庫單：銷售時從庫存把貨發(fā)給客戶開具的出庫單據(jù)。入庫單：從廠家或供應商處收到進貨而開具的入庫單據(jù)

出庫單是商家之間互相調(diào)貨的憑證，是為了方便對賬和結算，減少現(xiàn)金支付的一種手段。出庫單一式多份，一般為買家、賣家、存根、交易支付，用不同顏色區(qū)分。上面填有貨品名、數(shù)量、單價、交易額以及買賣方、經(jīng)手人、日期等。商家提貨時，提供入庫單，填寫出庫單并蓋印章或簽名，被提貨方可以憑借出庫單找提貨方收款。現(xiàn)在出庫單也應用到了一些公司和單位的部門間物品出庫，設存根、財務、回聯(lián)三欄，提貨由處室部門的負責人或領導簽字同意，減少了現(xiàn)金的支付，讓賬務更明細。

是東西發(fā)出去的一個憑證

這個包括的類型有點多，工廠里用得最多，不管什么廠都會用到出庫單做好的產(chǎn)品，放到倉庫里面，賣出去給別人都是開出庫單的，每天都會用出庫單來統(tǒng)計賣出去的數(shù)量，

將庫房中存放的物品領取出來的單據(jù)憑證。

5，材料出庫單通過什么方式與生產(chǎn)訂單或委外訂單建立鏈接

很多材料出庫是建立在生產(chǎn)訂單（委外訂單）的基礎上，也就是說，你要按照生產(chǎn)訂單（是相關人員簽字確認，并加蓋公章的那種）進行出庫，在出庫單后面附上生產(chǎn)訂單或者是委外訂單，并在出庫單之前，建立一個出庫機制，可以使一個出庫申請，申請上面把相關部門和相關人員都要包括，并在出庫申請上人員簽字蓋章之后進行出庫，保證了出庫的合理性。然后對出庫單（隨驗收單）進行一式幾份，出庫人員簽字確認，并加蓋公章。當然，這很大程度上是公司機制來決定的，公司都會考慮到這些問題，這個要根據(jù)公司制度來做。

你委托加工的材料出庫單，必須參照委外訂單才有可能做得了出庫啊，你說的補料的單子沒有由該訂單自動生成，那你是怎么做的呢，所有的材料出庫單，若想與委外訂單匹配，結算核銷，則必須參照訂單生產(chǎn)，只是核銷的時候可以通過供應商匹配，訂單匹。

剛找到一個貼子如下由庫存管理-初始設置-選項-專用設置頁簽的允許超生產(chǎn)訂單領料控制。但我剛看了，一直是勾選了允許“超生產(chǎn)訂單領料”

6，入庫單出庫單領料單收料單

具體流程如下，（此流程只涉及物料采購以后的業(yè)務，對于物料采購的審批不在此流程內(nèi)）：1 如果貨物運抵倉庫1）采購部門按照經(jīng)過審批的采購單（或者簽署的合同）進行采購，物料運抵倉庫，由倉庫保管員驗收后簽署入庫單，入庫單共三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)財務記賬，一聯(lián)采購部備查。2)土建部或者綠化部需要領料，需要出示部長簽署的領料單，領料單2聯(lián)，一聯(lián)由領料單位留存，一聯(lián)由倉庫保存。3）倉庫根據(jù)領料單安排發(fā)料，同時簽署出庫單，出庫單3聯(lián)，一聯(lián)由倉庫保存，一聯(lián)由領料部門保存，一聯(lián)提交財務記賬2 如果貨物直接運抵現(xiàn)場1）現(xiàn)場施工負責人負責驗收并出具收料單，收料單3聯(lián)，一聯(lián)由現(xiàn)場施工單位保存，一聯(lián)由采購部門保存，一聯(lián)提交財務部記賬會計記賬：根據(jù)入庫單借記存貨-原材料，貸記應付款根據(jù)出庫單借記存貨-在產(chǎn)品，貸記存貨-原材料根據(jù)收料單借記存貨-在產(chǎn)品，貸記應付款施工現(xiàn)場盤點根據(jù)其所持的收料單和出庫單以及材料使用記錄庫房盤點根據(jù)其所持的入庫單和出庫單進行

一般由公司決定要做某個工程，然后再由采購部去買材料。供貨方在送貨到該公司，有采購人員進行檢驗貨物之后采購部簽收收料單。土建部直接領料到工地要簽領料單，還有一些放入倉庫由供銷部的保管員簽入庫單，之后綠化部需要貨物時再去倉庫領料，保管人員簽出庫單

收料單----采購入庫單----保管出庫單----保管領料單----土建部貨到后必須由保管核對填寫入庫單子，直接送到工地的也一樣，他驗后先填入庫，再填出庫。如果你的軟件夠檔次的話有直運業(yè)務，庫管就省點事。會計每月盤庫和庫管對庫存。

收：貨物到你處需要做的入庫等級領：他人在你處領取物料所需做的記錄以物品種類或名稱作的出入記錄入：全部物件的接受登記出：全部物件的發(fā)放記錄以公司所有貨物的出入登記比如說記賬憑證后有三張其中入庫單、出庫單各一張.另外還一張.這另外的一張是入庫單還是出庫單

7，產(chǎn)成品的入庫單和出庫單如何填寫

出庫單要求填寫：收貨單位(部門) 出庫日期商品編號商品名稱規(guī)格單位數(shù)量金額并合計金額備注等全部按照商品核對無誤后輸入，且制單人發(fā)貨人收貨人均需簽名確認。入庫單要求填寫：收貨單位(部門) 入庫日期供應商名稱及編號商品編號商品名稱單位數(shù)量金額且制單人復核人采購人領料人均需簽名確認。一式三聯(lián) 使用部門財務送貨經(jīng)手人。擴展資料：倉庫管理制度1、商品入庫。根據(jù)檢驗結果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。2、商品出、入庫房要記賬，實行一物一卡制。記賬要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對賬目和抽點商品，做到帳物相符。3、商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。4、商品存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。5、庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。6、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。7、庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內(nèi)，濕度在20～90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時報告。“溫、濕度登記表”要妥善保存。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。參考資料來源：搜狗百科-倉庫管理

出庫單要求填寫: 收貨單位(部門) 出庫日期商品編號商品名稱規(guī)格單位數(shù)量金額并合計金額備注等全部按照商品核對無誤后輸入，且制單人發(fā)貨人收貨人均需簽名確認入庫單要求填寫: 收貨單位(部門) 入庫日期供應商名稱及編號商品編號商品名稱單位數(shù)量金額且制單人復核人采購人領料人均需簽名確認一式三聯(lián) 使用部門財務送貨經(jīng)手人

求工業(yè)倉儲用的表格模板（材料入庫、出庫單，產(chǎn)成品入庫、出庫單等）,謝謝好的，我將我的設計的《倉庫進銷存excel公式化系統(tǒng)》給你發(fā)過去作參考。倉庫管理excel公式化系統(tǒng)，按四套表： 1、物料表（人工輸入1次資料） 2、物品每日收入輸入記帳表（自動顯示物品名稱，只需輸入收入數(shù)量）； 3、物品每日出庫發(fā)貨記帳表（自動顯示物品名稱，只需輸入出貨數(shù)量）； 4、自動統(tǒng)計的“月度報表”