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1，倉庫管理方法

物品進行A,B,C分類管理，把80%的時間和精力用來管理最重要的A類物品上，控制存貨量；B類加以關注，C類稍加注意就可以了；當然也要建立相應的管理制度，及進出庫流程；基本的原則有：A類按需訂購，B類按經驗值訂購，C類按以往的使用情況備一定的數量；同時注意庫房的擺放，離地離墻及間隔的距離，堆放高度，輕上重下，常用物品放在最容易拿到的地方，同時做到先進先出，物歸原處（設立貨物擺放圖），定期盤點（每周A類，每月全部）。。。。以上是憑著記憶里的一些經驗。。。

倉庫管理方法

2，倉庫管理方法

倉庫管理方法：1、面向通道管理為了讓商品更好地出庫，可以將商品面向通道保管。2、根據出庫頻率選擇位置出庫、入庫頻率較高的商品應當放置在出入口比較近的位置，便于倉管作業的進行，而一些出入庫頻率低的商品則是放在離出入口相對比較元的地方。3、盡可能的向高處碼放置為了充分利用庫房空間，商品應當盡量想高處碼防止，可以有效防止破損，可以考慮使用棚架等設備保管。4、根據商品重量確定保管位置在安排物品放置的位置時，應當考慮把重的物品放置在下面，輕的物品放置在貨架上面，需要人工搬運、比較大型的物品則是放置在腰部高度作為基準。這樣操作不僅可以提高效率，同時也確保了安全。5、同類物品同一地方放置為了提高倉庫運作效率，同類物品應當放置在同一地方保管，倉庫管理人員對于物品放置的熟悉程度直接影響到出入庫效率。

倉庫管理方法

3，倉庫管理的方法

要2個賬本，總賬和明細賬，學學基礎會計會更輕松些，首先熟悉庫存商品，分門別類的存放，儲存條件。有效期，保證先入先出，這樣不合格的就少多了，不合格的，如果是采購的問題，直接找供應商要求換貨，或者找領導讓步使用，不知道你生產什么產品，如果可以返工的不合格的可以返工，不合格的要單獨存放，避免付錯，做好標識。請示領導處理，必要問財務，對方退款要看退貨怎么處理，先單獨存放，賬本明細上要入庫，備注是不合格品。先按照產成品入賬。等返工重新生產完畢再入庫即可，如果報廢則做出庫，問財務做什么賬目就行，已經入賬的數字不能修改。退的物料要重新入庫。如同從新購入一樣。不同供應商的物料要在賬本上標明姓名或者產地。比如：甲醇--山東淄博 10 甲醇--秦皇島 15 甲醇--張家口 20 這樣就不會混了，還有要保存好原始票據，這樣有據可查，其實很簡單，主要就是多了看著鬧心，記住，只要細心，勤快點，就不會出錯。每天出入庫的單據留好，出入庫的數量親自過目，發生一筆入賬一筆，以免一天發生的頻繁漏記了就頭疼，如果實在對不上就查原始票據，沒事多溜達溜達，看看什么快到期了，請示領導處理。

嗚嗚，沙發沒了、其實，我是來打醬油的。

倉庫管理的方法

4，如何管理倉庫

　導語：如果你去問一個企業的管理者，最難管理的是什么?他肯定毫不猶豫的跟你說是倉庫!下面我帶來倉庫該怎么管理! 　　如何管理倉庫呢? 　　1、合理設置安全庫存　　倉庫管理首先要遵循物資管理的方法與原則，這樣才能有更好的管理效果。好的布局、好的制度與作業方法, 是倉庫管理成功的關鍵。要想倉庫擁有好的布局，一個重要特點就是以追求“零庫存”為最高目標。所謂“零庫存”就是把倉庫儲存形式的某種或某些種物品的儲存數量降到最低, 甚至可以為“零”, 即不保持庫存。但是，“零庫存”并不等于完全沒有庫存，只是設置一個安全合理的庫存。當庫存減少了，倉庫的布局也就更加輕松。根據物品的分類，庫存劃分合理，擺放科學，倉庫的布局自然就好了。　　百卓優采不僅可以設置安全庫存，還有一鍵提醒，使得庫存更加科學有序，輕松找到所需物品!合理的倉庫布局，會讓企業管理產生諸多的變化, 如效率提高、成本降低和流程逐漸完備。　　2、倉庫信息網絡化　　倉庫并不是獨立的, 它是作為物流各環節的中轉站, 是各個鏈條的`關鍵接洽點, 它在物流鏈條中起的作用至關重要，涉及入庫、盤點、出庫、調撥等各方面。現代意義上的物流, 又必須以技術信息為依據, 信息化是現代物流的重要標志。物品種類數量用途、儲存位置、庫存狀況等等，這些都離不開技術信息。倉庫信息網絡化, 已經成為提高企業物流運轉效率的非常必要的手段。　　因此，利用百卓優采，可以使倉庫管理變得輕而易舉，可以使繁雜的倉儲變的一目了然，使物品變的有秩序。當產品從生產線上下來就貼上唯一識別的標簽, 通過物品編號、條形碼技術實現產品的入庫，使采集的數據自動導入標準化的、聯網的數據庫。　　3、條形碼技術的應用　　如今的倉庫作業和庫存控制作業已十分復雜且多樣化, 僅靠人工記憶和手工錄人，不但費時費力，而且容易出錯，給企業帶來巨大損失。百卓優采在倉庫管理中引入條形碼技術, 對倉庫的到貨檢驗、人庫、出庫、調撥、庫存盤點等各個環節的數據進行自動化的數據采集, 保證倉庫管理各個作業環節數據輸人的效率和準確性, 確保企業及時準確地掌握庫存的真實數據,合理保持和控制企業庫存。　　在已經安裝了百卓優采的工廠, 只需在數據錄人前使用自動掃描，就可以很小的投資收到可觀的效益。條形碼便于物資跟蹤和管理, 由于條形碼的識別具有快速、準確、易于操作等特點,在倉庫管理中引人該技術, 能夠使管理工作節省人力、減少差錯、提高工作效率,并保障商品流轉的順利進行。　　4、完美的系統支持　　實現倉儲服務的系統化、作業的規范化和效率化, 都離不開系統的支持。一個好的系統軟件可以使得倉庫管理更加輕松有效率。百卓優采可以輕松管理倉庫：分類管理倉庫，查找物品一目了然，盤點庫存動動手指就能完成，出入庫報表一鍵生成，讓你管理無憂!

5，怎么管理倉庫

倉庫管理辦法--------------------------------------------------------------------------------第一條、總則為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。第二條、管理(一)倉庫管理1、儲運部是倉庫主管部門，儲運部經理是倉庫安全保衛及管理工作的直接領導人，應做好日常工作的布置管理和監督。2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化，避免資金呆滯和供貨不足。3、倉庫對各類物資進行分區統計和管理，分為A區、B 區、C區，分別以重點、次要和一般性級別管理。4、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。5、倉庫管理員堅持原則，態度和藹，熱情主動服務，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品，不徇私情。6、記帳員每日作出物料出入庫統計報表，及每月和年度的出入庫和庫存統計。7、倉管員或記帳員崗位調動的，由交接雙方及儲運部經理（監交）辦理清冊移交及必要的產物清點工作。(二)貨物管理1．堅持先進先出原則。應按照產品保質期和進庫先后堆放、調貨和提取。2．堅持貨物擺放合理性。按照本條第一款第三項規定嚴格將產品分類別分類擺放，保證倉庫貨物整齊，做到來貨或者退貨及時分門別類統一按標準高度擺放，避免物品擠壓、損壞。3．堅持貨物存放安全性。倉庫人員應具備很強的消防知識和意識，倉庫應保持通風透氣，嚴格做好“六防”工作，即：防火、防盜、防曬、防水、防潮濕、防蟲蛀，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。4．堅持帳物管理清晰性。倉庫必須建立實物進、出、存數量明細帳，同時建立進、出、存卡片，做到日清日結，保證帳、實、卡相符。并及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。5．獎卡換貨由調度員負責收回獎卡，然后開單到倉庫換貨，業務員開在送貨單的，由統計記在統計單上，獎卡由調度員負責收回。6．客戶如需寄倉應征求儲運部經理同意，經辦人員應辦理有關手續，并開雙聯寄倉單，儲運部經理簽名后倉庫、記帳員各留一份，貨物還清客戶后，配送員負責收回客戶的寄倉單。7．未經總經理批準，倉庫任何貨物不得借出，否則倉管員應負相應責任。8．倉庫對重點商品、品種制訂標準的警報點，實際庫存量降到警報點時，應立即向總經理報告，并提出補充采購計劃意見。9．財務部有責任定期對倉庫貨物的擺放、先進先出等方面（盤點、清倉）進行監督和檢查，做到產品不積壓、不過期，及時向業務部提供產品庫存情況，保證倉庫的良性循環。第三條、入庫 (一)商品入庫流程圖：(二)所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管檢驗后方準物品入庫，來貨時，倉管員要立即指揮車輛安全停放，安排新老貨物分開堆放。(三)辦理入庫手續時，倉管員應憑定貨單準確核對貨物品名、型號、規格、數量、包裝完整和出廠日期，對倉庫在存物品造冊登記，如發現深月貨物或箱頭破損，應及時匯報儲運部經理，并按指示辦理。 (四)倉管員于物料入庫時發現問題，最遲于次一個工作日內向儲運部經理報告處理的，否則，處以記過一次。第四條、出貨(一)商品出庫流程圖：(二)凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫，業務員如需領取樣品、鋪市貨物等應經業務部經理簽名同意后，方可領取。(三)供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后，均應在一式四聯領料單據上簽字，各聯分送倉管、領用人、所屬部門經理、財務等有關部門。對緊急事項經總經理批準可即時領貨，事后應及時辦理相關手續。(四)倉管部門對領用要求，于規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。(五)配送員于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，否則，該物料視為合格。 (六)物料出庫提運過程中，禁止配送員隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨，并報儲運部經理處理。第五條、退貨(一)客戶退貨流程圖：（二）公司退回廠家貨物，由業務經理審核簽字，總經理批準后交銷售文員向廠家辦理退貨手續，倉庫管理人員應開四聯單由廠方簽名確認，業務部、倉庫、綜合管理部、廠方各留一份。第六條、物料保管倉管對各類物料的儲存要項： (一)按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位； (二)倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚； (三)儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。 (四)對危險物品隔離管制； (五)地面負荷不得過大、超限； (六)通道不得亂堆放物品； (七)保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。第七條、倉庫盤點(一)倉管員每次與財務部完成平衡表之后，應對實物進行一定數量的抽查，檢查帳、實、卡是否相符，并將抽查結果匯報給儲運部經理，嚴重者請總經理批示。(二)每月底一次小盤點（主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況），每半年一次中盤點（查核倉庫是否帳實相符，并矯正成本），每年一次大盤點（公司資產全面盤存），并依次對商品分開做盤點和報表。(三)盤點也可設段落進行，但應經儲運部經理批準，并將該段落盤點情形及時報告業務部和財務部。(四)將逾期商品、變質及壞損商品分開擺放，并及時報告，按儲運部經理意見處理；對盤盈、盤虧情況，報總經理批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺或因倉管責任產品深月或過期的，由其賠償。(五)對本倉庫包裝破損貨物應及時換箱或修補，保證倉容整齊。第八條、附則本辦法由儲運部解釋、補充，由公司總經理頒發生效。

6，急求一份倉庫管理制度

企業倉庫管理制度（一）總則1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2．置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。4．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。7．驗收中發現的問題要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。12．保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發放14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。18．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規定（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。（十四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶；保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防******，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。倉庫管理規定一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務：（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。（二）倉庫物資的入庫第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。第十四條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。（四）倉庫物資的保管第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

7，倉庫管理制度子

倉庫管理規章制度1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。3、內容：1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。4、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。8、規范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。15、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協調部門與各職能部門之間的工作。2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3. 庫房的合理化布局和管理，合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務，5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據；7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力；完成業務數據的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效；9. 監督各項管理制度的執行，制訂質量改善計劃，10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制；14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數據管理和統計,15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量；17. 負責落實執行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發貨及時率；收發貨準確率；單據完整率；倉庫管理工作流程產品進倉管理流程1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，另一聯交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業務流程　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》，倉庫憑此《出倉單》）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調撥等建議。5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。　　6、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減代理商庫存。7、營銷部審核代理商傳回的《盤點單》，調整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程　　1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、退貨區、樣板區、產品損壞區分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉庫管理制度（請自己修改一下）1 范圍本標準規定了倉庫的職責、要求、檢查及考核。本標準適用于公司所有倉庫。2 職責2.1 車間倉庫負責公司半成品的存儲及收發。2.2 生產部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業務監督、指導。2.3 車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節，又不積壓。3 倉庫管理內容3.1 綜合倉及各車間原材料倉3.1.1 公司規定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統一有綜合倉在采購入庫時監控，由綜合倉通告各車間材料倉驗收入庫，包裝料直接由裝配車間材料倉驗收入庫。3.1.2 各種材料、備品備件入庫：倉庫憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各車間倉庫管理員在驗收處簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入各車間倉庫保管。發現不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。3.1.3 機配料在領用時各車間要實行以舊換新。舊件由綜合倉回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由綜合倉領發。3.1.5 原材料入庫單填寫要素： a) 送貨單位； b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格顏色；e) 單位用常用最小單位計量；f) 數量、單價、金額、合計金額；g) 備注為計量換算情況；h) 送貨人簽名；i) 驗收人各車間倉管員簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。3.1.6 原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發料。3.1.7 車間領料單填寫要素：a) 領料車間、生產計劃單號、用途、發料倉庫；b) 如期；c) 貨號、名稱及規格（顏色）、計量單位（公斤、支、個等）；d) 數量：請領、實發（由倉管員填寫）；e) 單價、金額；f) 備注為計量換算情況；g) 領料人簽名（不能由車間倉管員簽名）、車間主任審批并簽名； h) 發料人（倉管員）簽名。3.1.8 各倉庫要建立材料明細帳，統一使用數量金額明細帳，按照入庫單、領料單及時登記，做到日清月結。3.1.9 各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2半成品、產成品倉3.2.1 入庫前需要質量檢驗員出具質量檢驗報告一并入庫。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。3.2.2公司規定每天將生產成品筆、客戶合同定購的筆芯包裝完畢后入庫成品倉；并上報總經理。3.2.3 注塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.4 筆芯車間將每天生產的配套筆芯入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.5 吸塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。3.2.6 半成品、成品入庫單填寫要素：a) 送貨單位；b) 入庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量；g) 數量；h) 備注為計量換算情況；i) 生產計劃單號；j) 送貨人簽名； k) 驗收人簽名。3.2.7 各車間（倉庫）在自制半成品過程中，應辦理每道工序的發放、回收手續，按照流程卡清點數據并做好相應的記錄，做到心中有數，便于查找和數據跟蹤，隨時掌握在制半成品運作情況，提高制成率。并上報相應的統計報表。3.2.8 外加工由相應的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯、查對聯和收發清單及時上交財務部。3.2.9 各車間倉庫要將每天開的出、入庫單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。3.2.10 各車間倉庫半成品出、入庫要建立明細帳，統一使用數量明細帳，按照入庫單、出庫單及時登記，做到日清月結。3.3 發貨出庫3.3.1 根據銷售部開具的發貨通知單準備發貨。3.3.2 公司規定由成品倉統一向外發貨。并開具發貨清單。3.3.3 發貨清單填寫要素：a) 收貨單位；b) 出庫日期；c) 貨號；d) 名稱及規格；e) 顏色；f) 計量單位以支計量，還要標明箱數；g) 數量單價金額、合計金額；h) 備注為合同號碼；i) 生產計劃單號；j) 制單人、送貨人簽名；k) 發貨（業務員）人、審批人簽名。3.3.4 成品倉每天將發貨清單的記帳聯、倉庫聯和相應的發貨通知單一并上交財務部；并將倉庫聯復印件上報總經理。3.3.5 各種半成品、銅沫、塑沫、廢品、廢料的出售統一開具出庫單，并由綜合倉過數、簽字。3.4 報表：3.4.1 各倉庫除平時需要報表外，每月2日前必須做好材料、產量月報表。3.4.2 報表填寫要素：a) 填報單位；b) 時間；c) 貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規格、型號；d) 計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額；e) 合計數量、金額；f) 制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g) 每月上報統計、財務負責人、總經理各一份。3.5 盤點：3.5.1 各倉庫每月必須進行盤點。3.5.2 盤點時間規定為每月最后一天。3.5.3 清盤要求：件件過數，全部徹底。3.5.4 盤點溢缺要上報報表，寫出原因。3.5.5 盤點表由倉庫主管、車間主任簽字后報財務負責人、總經理各一份。4 其它要求筆芯車間油墨倉庫保管要求見表1，其它倉庫無特殊要求。表1序號項目要求1 溫度＜35℃2 濕度相對濕度＜80%5 查與考核5.1 財務部負責對倉庫數據準確性進行月度檢查及考核。5.2 查結果列入績效考核范圍。6 相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發清單發貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表工具/物品領用制度一、目的：規范公司生產、辦公工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免生產工具的超標領用、人員變動無交接及無人管理等現象。二、適用范圍：本公司員工所使用的生產、辦公用品的標準制定、領用、退庫、交接、報廢等。三、工具發放標準的制定：1、辦公用品登記范圍，最低使用期限由行政辦公室制定與調整。2、生產工具的領用標準與最低使用期限由技術部統一制定與調整。3、以上標準另擬。如果各標準需變動時，必須由使用部門向原制定部門提出，原制定部門修訂后報總經理批準后重新下發執行。四、《工具、勞動保護用品保管領用證》（以下簡稱“工具卡”）的使用及管理：1、工具卡中設不同登記頁：勞動保護用品、工具。領用各類物品時在相應登記頁上登記。2、工具卡由員工個人保管。領用人領用工具時，帶工具卡與《工具/物品領用申請單》一起送總務或倉庫領用。倉庫保管員應在相應工具卡登記頁和《工具/物品領用登記表》上填寫領用工具的名稱、型號、數量并由領用人簽字確認后，將工具卡交還領用人保管。3、總務及倉庫應專設辦公用品、工具帳目，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計，以便和部門之間核對。每季度第一周向辦公室提交工具卡明細表。4、工衣等勞保用品的登記納入“工具卡”。五、領用、更換及退還：1、領用條件：1）生產工具首次領用，必須在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2）辦公工具首次領用，必須在領用標準范圍內；換領必須以舊換新。2、領用程序：1）為首次領用時，填寫《工具/物品領用申請單》，注明用途和保管責任人，由部門負責人簽字批準后，到總務或倉庫申領工具卡，并領用物品。2）以舊換新領料時：將工具卡及原舊工具到總務或倉庫換領。總務或倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人簽字確認，方可發放。3）原工具丟失或在最低使用限期內損壞，按相關規定賠償后方可再重新領用。3、工具交接或退還：人員變動交接。因人員調動，各部門應報人力資源部，人力資源部除辦理相應人員變動手續外，應發給《調/離人員工具移交表》，變動人員持表與工具卡到總務與倉庫辦理移交、退庫等相應手續。1）如移交，則在原保管人工具卡上注明轉**人，接交人應在其工具卡上填寫接交物品并由接交人簽字確認。2）如繼續使用，則工具卡上相應項目不做變動，但工具卡上部門或崗位名稱，總務與倉庫統計表中，“部門”與“崗位”上做相應變動。3）如退庫，由總務或倉庫人員清點、檢驗工具的完好性。如完好則在工具卡上注銷相應項目，并簽字確認。如工具已經損壞，則拒絕其退庫，待按規定賠償后，方可辦理退庫手續。六、檢查與賠償：1、總務、倉庫人員在收回舊工具時必須認真檢查，如仍可用，請領用人繼續使用。如可修復，可聯系相關專業人員修復。2、公司安全生產小組負責定期或不定期檢查工具的保管情況；行政辦公室負責定期或不定期檢查辦公用品的保管與使用情況。3、如發現工具有未過最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應責其在一定時間內補齊工具。方式有自己補購或賠償后重新領用。賠償標準：1）工具或勞保丟失，由責任人賠償原價。2）使用限期內損壞，以舊換新前必須賠償，賠償按使用期限折價賠償。4、賠償與領用手續：責任人向倉庫說明情況，由倉庫寫出損壞或遺失工具的價格證明后，到財務出納處繳款，然后憑收據到倉庫辦理損壞工具以舊換新手續，或遺失工具重新領用手續。七、舊品的報廢：總務、倉庫每半年整理一次報廢工具的清單，填寫《工具/物品報廢申請單》，經負責人核實，報總經理批準后，聯系處理。將所得款交財務部門后，收據附于表后存檔。八、附件1、《工具/物品領用申請單》2、《調/離人員工具移交表》3、《工具/物品報廢申請單》九、本規定自公布之日起施行。