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1，酒店應付會計
2，應付會計的工作內容是什么
3，請問應收會計和應付會計具體工作內容是什么
4，應付會計的工作內容
5，請問應收應付在會計里是什么意思
6，應付會計的工作內容是什么
7，應收應付的會計分錄怎么做
8，應付工資會計分錄
9，應付會計與現金會計的區別是什么
10，應付會計職責及工作內容

1，酒店應付會計

供應商往來賬務核算、貨款支付、付款憑證、付款明細賬總賬登記，主要就這些！笑望采納，謝謝！

酒店應付會計

2，應付會計的工作內容是什么

應付會計的主要工作，無非是付款環節和做賬環節。1、主要負責銷售業務及客戶的管理。2、包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對賬的工作。3、協調與出貨倉的管理工作，如出貨單、本單位發票、收入的核對，做好與出納的溝通協調。4、向直接主管會計負責。會計分類：按核算主體及目的分類：按核算主體及目的不同可分為預算會計和財務會計。按報告對象分類：按其報告的對象不同而分為財務會計和管理會計。按行業分類：按行業分為工業企業會計、商品流通會計、金融證券會計、保險企業會計、施工企業會計、房地產業會計、郵電通訊會計、農業企業會計、旅游餐飲會計、醫療衛生會計、交通運輸會計、文化教育會計、物業管理會計。

應付會計的工作內容是什么

3，請問應收會計和應付會計具體工作內容是什么

其次其具體的職責：應收會計,主要負責銷售業務及客戶的管理。其中包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對帳的工作,協調與出貨倉的管理工作,如出貨單\\本單位發票\\收入的核對,做好與出納的溝通協調；向直接主管會計負責.應付會計,主要負責對外部供應商主要是物資采購、內部供應商主要是費用報銷、工資發放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作,協調與收貨倉的管理工作,如入倉單\\供應商發票\\貨款的核對；員工費用報銷、工資發放以及借款；做好與出納的溝通協調；向直接主管會計負責.

請問應收會計和應付會計具體工作內容是什么

4，應付會計的工作內容

應付會計的工作內容如下：1、合格供應商目錄管理。2、采購合同審核及保管，合同臺賬登記。3、采購入庫單據的整理和審核。4、制作采購入庫明細表和匯總表。5、登記采購憑證（含進項發票整理及移交to稅務會計）。6、應付票據臺賬登記。7、期末制作應付、預付明細表，并制作分析報告。8、與供應商核對期末余額。9、登記供應商付款憑證。10、制作實際采購與計劃采購對比分析表。11、制定各期間的付款計劃（公司整體資金計劃的一部分）。12、參與制定年度、季度、月度采購計劃。13、參與設計制定與采購業務相關的制度、流程、單據和表格等。14、識別采購業務風險，持續提出采購與付款業務流程的改善意見。15、領導交辦的其他臨時性工作。綜上所述：應付會計作為執行采購與付款流程的會計崗位，在財務各崗位中的重要性是非常高的。應付會計的疏忽和不專業可能導致公司遭受虛假采購、入庫產品質量不合格、供應商選擇不當預付賬款無法回收等各種形式的直接損失。

5，請問應收應付在會計里是什么意思

會計里面的應收應付主要指：應收款項包括：應收票據、應收賬款、和其他應收款等；應付款項包括：應付票據、應付賬款、其他應付款、應交稅費、應付職工薪酬等

應收賬款，是應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項應付賬款，是單位因購買材料，商品中接受勞務供應等而應付給供應單位的款項。還有其他科目：其他應收款，其他應付款，應付工資等等應付票據，是單位因購買材料，商品中接受勞務供應等而開出，承況的商業匯票應收票據，是因銷售商品，產品，提供勞務等而收到的商業匯票

6，應付會計的工作內容是什么

應付會計工作內容落實到具體工作中是非常具體的，大大小小有幾十項。總結一下就是核對、對賬、整理、審核、控制成本、結算等：1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。10、及時完成上司安排的其它工作。應付會計崗位職責：1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊。2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況。3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息。4、應付票據的登記、入賬及核銷。5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表。6、負責憑證的整理、裝訂及存檔。

7，應收應付的會計分錄怎么做

你的問題我不是很明白，是不是相當于你們代別人墊付了賬款，但是因為人情關系，這筆款收不回來了是吧？！如果是這種關系的話墊付的時候：借：其他業務支出貸：銀行存款借：應收賬款貸：其他業務支出收款的時候：借：營業外支出貸：應收賬款

一..用應收沖應付怎么做會計分錄　　1、借：應付賬款：**單位　　貸：應收賬款：**單位　　2.應收應付對沖是指在同一客戶對我公司既有應收款項又有應付款項的情況下，一公司將應收款項科目和應付款項科目進行同等金額的核銷的動作。　　3.涉及應收應付對沖的科目包括以下兩組科目中任何對應組合：應收賬款、其他應收款、預付賬款；應付賬款、其他應付款、預收賬款。但在工作中主要是應收賬款貨款和應付賬款材料款之間的對沖。　　4.該賬務處理只適用于國內交易的客戶，不適合海外報關銷售交易的客戶。在月度結賬時，科目余額應為0，且不可以跨客戶進行收應付對沖。　　5.應收應付對沖時，雙方仍然要按照實際發生的銷售額開具增值稅發票。

8，應付工資會計分錄

1.計提時：借：生產成本—工資管理費用-工資貸：應付職工薪酬 12800（應發數）2.發放時：借：應付職工薪酬 12800（應發數）貸：其他應付款-社保費（個人承擔部分） 901.4 管理費用-租賃費 400 管理費用-電話費 195.4 營業外收入-罰款收入 626.09 銀行存款 10677.113.計提企業承擔社保費：借：管理費用-社保費（按比例計提）生產成本-社保費貸：應付職工薪酬-社保費4.繳納社保費借：應付職工薪酬-社保費（企業承擔）其他應付款-社保費（個人承擔）貸：銀行存款

1.去銀行提取現金以備發工資時：借：庫存現金 xxx貸：銀行存款 xxx2.發工資時借：應付職工薪酬 xxx貸：庫存現金 xxx3.月末分配工資借：管理費用（銷售費用、制造費用、生產成本） xxx貸：應付職工薪酬 xxx

應付工資應核算員工的稅前工資。舉例如下，某月公司支付工資100000元，代扣員工個人所得稅5000元、公積金2000元、基本養老保險費1000元、失業保險費125元、醫療保險費265元。應作分錄如下:1、借:管理費用(制造費用)100000貸:應付工資1000002、借:應付工資100000貸:其他應付款--代扣個人所得稅5000其他應付款--代扣公積金2000其他應付款--代扣養老保險費1000其他應付款--代扣失業保險費125其他應付款--代扣醫療保險費265現金91610。

問題補充回答：計提工資借：管理費用-職工薪酬2312貸：應付職工薪酬2312發放工資時，代扣社保（個人負擔部分）、餐費、水電及其他費用，編制會計分錄如下：借：應付職工薪酬2312貸：其他應收款款-餐費34貸：其他應收款款-水電費24貸：其他應收款款-其他5貸：其他應付款-社保費64（個人負擔部分）貸：庫存現金2185上交社保費時借：管理費用-社保費108（公司負擔部分）借：其他應付款-社保費64（個人負擔部分）貸：銀行存款172

1.關于個人社保費1）計提時借：應付職工薪酬---社保費用（個人） 901.4 貸：其他應付款---社保費用（個人） 901.42）代職工繳納時借：其他應付款---社保費用（個人）904.1 貸：銀行存款 904.12.關于宿舍房租、電話費借：應付職工薪酬 595.4 貸：管理費用---租賃費 400 ---電話費 195.4 借：管理費用---租賃費 400 ---電話費 195.4 貸：銀行存款 595.43.關于請假扣款借：應付職工薪酬 626.09 貸：營業外收入---罰款收入 626.094.最后支付工資借：應付職工薪酬 10677.11 貸：銀行存款 10677.11

9，應付會計與現金會計的區別是什么

現金會計,在銀行等金融機構有區別,在企業主要是指出納出納，顧名思義：出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

一個是往來帳會計，一個是現金帳會計。都是會計里面的一小部分

現金會計的職責：1、根據《事業單位會計制度》和會計基礎工作規范及內部財務管理要求，負責教育事業經費現金收付結算工作。 2、按內部管理要求，在付款前要認真對收付款憑證進行稽核，收付款需有經領人簽名；每日憑單與賬面逐筆進行核對，做到賬單相符、賬實相符，并加蓋私章。 3、及時編報日報表，每日庫存現金控制在規定的限額內，超出限額應及時繳存銀行，確保資金的安全與完整。 4、每日及時整理憑證，如有重號、缺號及時查證落實，保證會計檔案完整無缺。 5、對由銀行上卡發到個人的款項，按內部管理要求，應取得銀行受理蓋章后的轉賬回單附憑單備查；銀行辦妥后應要求回執上卡信息以登記備查。 6、定期檢查分析單位預算執行情況，促進增產節約、增收節支，當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務工作的建議措施。 7、領導交辦的其它工作。看起來有點區別。出納主要是辦理現金收支和銀行結算業務。現金會計要負責教育事業經費現金收支結算業務；定期檢查分析單位預算執行情況。這些一般出納是不能做的。

應付會計,主要負責對外部供應商主要是物資采購、內部供應商主要是費用報銷、工資發放方面的管理。現金會計工作流程是（一）現金收付 1、收現根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗（水電費、代收款項）管理費用崗（其他應收款）銷售核算崗（貨款）成本核算崗（加工費、材料款）注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。 2、付現（1）費用報銷審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核（2）人工費、福利費發放憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3、現金存取及保管每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。（二）銀行存款收付 1、銀收（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計（2）其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位（3）貸款收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位 2、銀付（1）日常性業務款項根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證 ——→材料核算崗（材料采購） ——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用） ——→管理費用崗（管理部門用款）

10，應付會計職責及工作內容

公司有很多的職務，相2113對應的工作是不一樣的，所5261以需要用各種不同4102的崗位職1653責來規定各種職責的內容。下面是小編給大家帶來的各種崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!　　應付會計的崗位職責(一)　　1.負責自有品牌應付賬的對賬工作;　　2.負責自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;　　3.負責自有品牌進項發票的簽收及保管工作;　　4.負責銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;　　5.負責每月會計憑證整理歸檔及保管工作;　　6.每月協助會計師事務所完成當月的報稅工作;　　7.負責相關供應商合同的保管及核算合同費用收支工作;　　8.每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;　　9.完成上級交辦的其他工作任務。　　應付會計的崗位職責(二)　　1、負責公司與各供應商的往來款項結算;　　2、對所要付款的購銷合同、發票和相關資料的審核、處理、結算和歸檔;　　3、負責月度應付款項的報表統計和資料分析匯總 ,根據審核的采購發票制作相關憑證，并對相應應付賬款進行核算;　　4、負責月度成本數據分析匯總;　　5、上級領導安排的其他工作。　　應付會計的崗位職責(三)　　1、主要負責供應商管理工作，包括供應商引進評估，向供應商傳遞我司供應鏈流程制度要求，及供應商引進和撤場的數據分析;　　2、負責合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項協議的新增、延續、終止審批，供應商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性;　　3、負責商品管理工作，對主推商品的產品引進、采購價格和政策的審核、經營過程的跟蹤和經營結果的分析;　　4、負責供應鏈管理工作，包括推進采銷部門對壞機、滯銷機的清理，優化我司庫存結構;　　5、負責往來管理工作，即供應商應付貨款的管理，及返利費用結算存在問題的協調和處理等。　　應付會計的崗位職責(四)　　1、審核ERP入庫單據、發票等，確保相關資料內容一致性;　　2、審核系統信息復核相關購入材料單價、名稱、型號規格、數量、金額是否與報價資料一致，及時與相關部門進行溝通，監查不合規單據;　　3、核對供應商對帳單，確保應付款項的準確性、及時性;　　4、領導交辦其他事項。　　應付會計的崗位職責(五)　　1、審核付款合同，更新整理供應商合同臺賬;　　2、審核工程技術服務項目付款;　　3、固定資產管理與盤算;　　4、賬齡分析及與供應商對賬;　　5、維護進項稅發票;　　6、存貨入庫核對。相關文章：1.應付賬款會計的工作職責2.主辦會計的崗位職責3.財務部崗位職責范文4.財務負責人崗位職責范本5.財務經理崗位職責公司有很多的職務，相對應的工作是不一樣的，所以需要用各種不同的崗位職責來規定各種職責的內容。下面是小編給大家帶來的各種崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!　　應付會計的崗位職責(一)　　1.負責自有品牌應付賬的對賬工作;　　2.負責自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;　　3.負責自有品牌進項發票的簽收及保管工作;　　4.負責銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;　　5.負責每月會計憑證整理歸檔及保管工作;　　6.每月協助會計師事務所完成當月的報稅工作;　　7.負責相關供應商合同的保管及核算合同費用收支工作;　　8.每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;　　9.完成上級交辦的其他工作任務。　　應付會計的崗位職責(二)　　1、負責公司與各供應商的往來款項結算;　　2、對所要付款的購銷合同、發票和相關資料的審核、處理、結算和歸檔;　　3、負責月度應付款項的報表統計和資料分析匯總 ,根據審核的采購發票制作相關憑證，并對相應應付賬款進行核算;　　4、負責月度成本數據分析匯總;　　5、上級領導安排的其他工作。　　應付會計的崗位職責(三)　　1、主要負責供應商管理工作，包括供應商引進評估，向供應商傳遞我司供應鏈流程制度要求，及供應商引進和撤場的數據分析;　　2、負責合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項協議的新增、延續、終止審批，供應商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性;　　3、負責商品管理工作，對主推商品的產品引進、采購價格和政策的審核、經營過程的跟蹤和經營結果的分析;　　4、負責供應鏈管理工作，包括推進采銷部門對壞機、滯銷機的清理，優化我司庫存結構;　　5、負責往來管理工作，即供應商應付貨款的管理，及返利費用結算存在問題的協調和處理等。　　應付會計的崗位職責(四)　　1、審核ERP入庫單據、發票等，確保相關資料內容一致性;　　2、審核系統信息復核相關購入材料單價、名稱、型號規格、數量、金額是否與報價資料一致，及時與相關部門進行溝通，監查不合規單據;　　3、核對供應商對帳單，確保應付款項的準確性、及時性;　　4、領導交辦其他事項。　　應付會計的崗位職責(五)　　1、審核付款合同，更新整理供應商合同臺賬;　　2、審核工程技術服務項目付款;　　3、固定資產管理與盤算;　　4、賬齡分析及與供應商對賬;　　5、維護進項稅發票;　　6、存貨入庫核對。

1、往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業務的發生記錄是否一致。 2、稅務會計的工作內容——對納稅人應納稅款的形成、申報、繳納進行反映和監督。稅務會計要對納稅人的納稅義務及其繳納情況進行記錄、計算、匯總，并編制出納稅申報表；稅務會計要對納稅人納稅義務及其繳納情況，進行控制、檢查，并對違法委為加以糾正和制裁。這種反映和監督，只能在作為納稅人的企業單位里進行，并由納稅人的會計人員去實施。 3、主辦會計——一般指一個單位負責會計工作或一個崗位會計工作的人員。未設置會計機構的單位負責審核報銷、記賬核算、報表報稅、會計檔案等主體業務的一般稱主辦會計，負責資金收付和現金銀行日記賬業務的一般稱出納或出納會計。