上海市國家機關差旅費報銷文件，下列事項中應當制發通知的有

來源：整理時間：2022-11-21 18:04:28 編輯：上海生活手機版

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1，下列事項中應當制發通知的有
2，行政機關公車出差如何報銷
3，關于差旅費報銷
4，出差報銷標準
5，差旅費現在怎么報的
6，請問有相關差旅費報銷規定嗎
7，差旅費內支出的餐費限額

1，下列事項中應當制發通知的有

正確答案：BCD 解析：通知主要適用于批轉下級機關的公文，轉發上級機關和不相隸屬機關的公文，傳達要求下級機關辦理和需要有關單位周知或者執行的事項，任免人員等。答案A屬于不相隸屬機關之間的商洽工作，應該用函，排除。故本題應選BCD。

下列事項中應當制發通知的有

2，行政機關公車出差如何報銷

不可以的，但只報銷出門當天和回來的最后一天的差旅費，其他時間是不報銷差旅費的。而交通補助已經每月發給你了，是不報銷的。

按你們當地的報銷制度辦理。一般來說，公車都辦理了高速的ETC卡，那么，拿高速的收費發票就是報不到的。其他的，應該是據實報銷

行政機關公車出差如何報銷

3，關于差旅費報銷

差旅費報銷單上有這個項目，你那樣填寫是可以的

伙食補助、雜費補助如果按天補助的直接填報，不符費用票據。其他比如：交通費、住宿費、培訓費必須付票據，按單位規定金額填報，超過規定的金額不報銷。

現有稅票可以向外代開，商品銷售、服務、建筑、餐飲、定額、增值稅等等.....

可以的，在其他的欄目里。

應該可以，補助只要不超過省市的標準就行。

180直接在差旅費報銷單補助欄寫可以但在管理費用-福利費列支。

關于差旅費報銷

4，出差報銷標準

財政部印發關于《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元。交通費2014年起執行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規定。如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價需要自己補上。

5，差旅費現在怎么報的

國家對于差旅費的報銷是沒有標準的，可以據實列支。不論是大城市還是小城市。所謂的標準，是每個公司內部制定的，通俗的講就是“老板的意思”——標準是老板自己定的，多少金額范圍之內可以報銷，超過就得自己摸口袋了，不過這種情況大多適用于通訊費等（因為比較容易找發票多報，容易被人鉆空子）。對于差旅費來說，因為報銷的多為機票、火車票、住宿費、外地出租車費等，都是一些外地的發票，比較難濫竽充數，所以大多數公司是花多少報多少的。如果明明乘個飛機用了1000元，老板才肯付500，那以后還有誰肯為老板打工啊，對不對。有些公司有伙食補助費，一般稱為出差補貼，是有標準的。標準也是由老板制定的，好點的公司每天100-300，差點的不發補貼都很正常，看你老板的意思了。當然，該部分的個人所得稅是要你自己承擔的。我的公司在上海，我是專門從事公司審計工作的。

6，請問有相關差旅費報銷規定嗎

關于差旅費的報銷規定，都是根據本單位的自身情況確定，沒有統一的標準，我提供給你一個，是某公司的一個文件，你可以做參考，關于差旅費開支標準的通知機關各部門，各直屬單位：為了加強管理，規范公司員工境內出差費用開支標準和相應管理辦法，規定如下：一、出差交通費開支標準及范圍1. 乘坐飛機：崗薪四級以上的人員可乘坐飛機公務艙。崗薪五至八級人員可乘坐飛機經濟艙。其他人員出差原則上可以單程乘飛機，另一程只能乘坐火車或輪船。2. 乘坐火車、輪船標準:崗薪四級以上人員可乘坐輪船一等艙，火車軟臥。崗薪五、六級人員可乘坐輪船二等艙，火車軟臥。其他人員可乘坐輪船三等艙，火車硬臥。二、住宿費開支標準1. 住海油總系統內招待所的費用標準：崗薪四級以上人員：套間標準。崗薪五、六級人員：單間標準。其他人員：雙人間標準。2. 住其他賓館或招待所的費用標準：崗薪四級人員：可按單間標準實報實銷，一般情況不得住四星級以上賓館。崗薪五至八級人員：一般地區不超過220元/日，特殊地區不超過280元/日。其他人員：一般地區不超過150元/日，特殊地區不超過220元/日。（特殊地區是指：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省，以下相同）三、出差伙食補助標準1. 連續乘車6小時以上者，可以乘坐火車臥鋪。崗薪六級以上人員，可乘坐火車軟臥；其他人員，可乘坐火車硬臥。乘坐其他交通工具6小時以上者，參照火車的標準執行。2. 連續乘坐火車6小時以上者（按自然天計算）途中補貼70元/日，不再另外享受每天的出差伙食補助費。3. 對符合乘火車臥鋪條件而改乘硬座席位的，按票面金額的70％增加補貼；軟座席位按票面金額的30％增加補貼。4. 對符合乘軟臥條件，改乘硬臥的途中補貼增加50％。5. 出差人員的出差伙食補助費和市內交通費：（1）出差伙食補助費一般地區為32元/日；特區為50元/日。（2）工作人員出差期間，不分職務，市內交通費一律按在該地區的實際天數，每天以5元計發包干使用，原則上不報銷市內交通費。如因特殊情況需要給予報銷市內交通費的，不再發放市內交通費。6. 凡參加外地短期培訓班的人員首30天內的伙食補助費按出差人員的標準執行；超過30天的，按同樣的標準減半執行。四、工作調動費用的報銷標準1. 工作人員調動工作，如需乘坐飛機，須經公司主管領導批準。2. 乘坐火車途中補助按出差規定執行。隨同調動的家屬按職工同樣標準減半報銷。3. 行李、家具托運費，每戶按一個集裝箱（10噸）標準據實報銷，超過部分自理。五、會議費用標準公司和直屬單位組織的會議，按公司行政管理部相關規定辦理，開會的人員、地點和費用標準應嚴格按批準的計劃控制，其開支標準為150元/天/人。會議費的開支范圍主要是用于會議室租金、交通費、會議資料費和會議伙食費等。六、出差作業人員倒班交通費用報銷的原則1. 各事業部跨地區作業路途交通費用按單程飛機，另一程火車核定標準。 2. 各事業部根據上述原則核定各地區作業的交通費包干標準，并呈報公司財務部，經審核后轉發各地執行。七、臨時出國人員差旅費標準臨時出國人員差旅費標準參照海油總財〔2002〕240號文執行。八、由于公司重組改革，已就任新崗位，但崗薪未作調整的人員可參照同崗位的崗薪級別執行。上述規定自下文之日起執行，執行過程中遇到的問題，由公司財務部負責解釋。

7，差旅費內支出的餐費限額

記入差旅費，不行再調整在出差過程中發生的餐費是計入招待費，不能計入出差費，出差生活補貼已經對出差人在初產過程中的餐費進行了補助。為此，出差過程中發生的餐費單位同意報銷可計入招待費。

一、差旅費制度　　差旅費標準由企業參照當地政府規定的標準，結合企業的具體情況自行確定。　　（摘自《企業財務通則》（財政部令1992年第4號）本文件已廢止）　　二、一般差旅費　　差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。（目前一般企業大多都是采取城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。）　　出差人員的公雜費主要用于補助市內交通、通訊等支出。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號））　　三、實行和借調人員等差旅費　　到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號））　　四、調動人員的差旅費　　工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。以上發生的各項費用，由調入單位報銷。　　與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。　　被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。　　職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按規定報銷旅費。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號））　　五、短途差旅費　　工作人員到遠郊區縣出差或到外地短途出差，當天往返的，伙食補助費、公雜費按差旅費管理辦法規定的相關標準執行（單位已實行公務移動通訊費用補貼的，公雜費減半發放。）。當天不能往返，需要住宿的，按照差旅費管理辦法的有關規定執行。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》的通知》（財辦行[2006]30號）和《財政部關于印發中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答（二）的通知》（財辦行[2007]49號））　　六、其他問題　　出差人員的伙食補助費、公雜費按出差的自然(日歷)天數計算。自然(日歷)天數是指出差人員從出發當天零時起，到完成任務后返回工作單位所在地當天24時止的日歷實際天數，出發和返回的當天均按一整天計算。例如，某甲出差，5日上午11時出發，當月24日晨7時返回，則此人出差的自然天數應為20天。　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》的通知》（財辦行[2006]30號））　　火車的茶座費用等應由個人自理，不能報銷。學會計論壇bbs.xuekuaiji.com　　（摘自《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關問題解答》的通知》（財辦行[2006]30號））　　【講解】　　企業的差旅費報銷目前國家沒有統一規定，一般企業都是按照《財政部關于印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知》（財行[2006]313號）這個文件的規定比照來制定本企業的差旅費報銷制度，一般大同小異，在具體報銷標準上有一些差異，但是具體報銷范圍基本和上述文件差不多。企業會計在處理差旅費時可以按本單位制定的有關制度執行，把握好合理性原則。　　目前稅法對差旅費扣除無明確規定，但是一般都尊重企業自己制定的差旅費管理制度，也有些地方有扣除限額之類的規定，總之是五花八門。