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1，差旅費管理辦法

這個根據公司的差旅費制度或你公司老板同意，可以報銷，會計和稅法也允許。內控規范的公司這種情況是不被允許的。

差旅費管理辦法

2，有誰知道關于差旅費報銷有什么規定嗎

差旅費報銷有關注意事項 1、報賬人須在報銷單填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。 2、因公乘坐飛機的須持有事先經校領導審批簽字方可報銷飛機票。 3、出租車票、市內公交汽車車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由單位領導在情況說明書上簽字后方可報銷。 4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。 5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。 6、出差期間購買的物品、資料等，需另填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。 7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。 8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起訖地點、時間、票價等）并由審批領導簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

有誰知道關于差旅費報銷有什么規定嗎

3，差旅費用是怎么規定的

為了適應經濟發展形勢，保證出差人員的工作與生活基本需要，差旅費管理辦法取消了原規定一般地區和特殊地區的出差類區劃分，將市內交通費等合并為公雜費。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，其中伙食補助費、公雜費實行統一標準，城市間交通費、住宿費分職務級別憑據報銷。具體調整如下：　　（1）伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。　　（2）公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊支出等。　　（3）住宿費。差旅費管理辦法第十條規定，中央國家機關工作人員出差實行定點住宿，出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。財務部門根據出差人員住宿的具體定點飯店的協議價格進行報銷，住宿不同的定點飯店，住宿費實際開支會有差異，但最高不得超過規定標準的上限。　　（4）行李托運費。工作人員因調動工作所發生的行李、家具托運費，在每人每公里1元內由調入單位憑據報銷，超過部分自理。

您好，樓主。差旅費是一種財務映射科目，然后企業根據這個映射科目，一般會分機票、火車票、酒店住宿、用車這4種，企業可以根據自身需求進行標準設置，也可以通過專項系統進行更精細化的管控。

差旅費用是怎么規定的

4，幫我做一份差旅費管理制度謝謝

出差管理制度 Ⅰ 國內部分第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標準發給交通費： (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 (三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發 A主管級：每日1，20元 B一般級：每日1，00元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理： (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。 (三)郵費應取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。第六條員工出差銷差后三日內應填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 (一)下午一時以后銷差者準報午餐。 (二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。 (三)不得再報支加班費。第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 Ⅱ 國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 (二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。 (三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。 Ⅲ 附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。以上文本來自<<中華文本庫>>之<<出差制度>>專欄.如還需更多更全面的出差管理規定,請自己去該專欄查找. http://www.wenben114.com/DownDir.asp?ClassID=160