公司采購支付流程如下:1.根據采購合同或訂單，通知供應商進行結算，主要核實供應哪些材料設備，單位和數量是什么，單價是否準確，合計是否正確；通知供應商處理結算事宜,有空找個專門做培訓的機構采購吧,一個搞過采購10的老同志，希望你能采納,采購成員主要是采購，不管你是采購還是什么。
公司采購支付流程如下:1 .根據采購合同或訂單，通知供應商進行結算，主要核實供應哪些材料設備，單位和數量是什么，單價是否準確，合計是否正確；通知供應商處理結算事宜。2.結算完成后，通知供應商按合同或訂單規定的時間開具發票，發票金額應與結算單一致；否則，讓其重新開，同時核對發票的基本信息，并在稅務網站上核對，確保發票的真實性和有效性；通知供應商開具發票。3.將簽字蓋章的結算單和供應商開具的發票交給財務部，財務部根據合同或訂單要求按時付款；根據財務合同支付貨款的經驗總結:公司 采購付款流程是:首先通知供應商辦理結算，其次通知供應商開具發票，最后將結算單和發票提交給財務部，由財務部辦理付款。如果你對采購還有其他問題，歡迎提問或私信，把你知道的都告訴我。一個搞過采購10的老同志，希望你能采納。
采購成員主要是采購，不管你是采購還是什么。采購-0/的東西雖然不一樣，但是依據是一樣的。作為新手，在沒有經驗的情況下，至少基礎的書本知識要扎實，有了經驗才能掌握。有空找個專門做培訓的機構采購吧。不要找這種那種訓練出來的，不好，不專業。
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