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1，差旅費管理辦法

這個根據公司的差旅費制度或你公司老板同意，可以報銷，會計和稅法也允許。內控規范的公司這種情況是不被允許的。

差旅費管理辦法

2，業務員出差管理制度

首先，讓每個業務員回訪客戶的時候都填一張回訪登記表,上面寫明回訪日期和具體的時間,并要求被回訪人簽字。然后，再讓業務員在備注欄里寫下下次的回訪應注意的事項和預計下次回訪的時間。把回訪登記表嚴格和工資掛鉤。

業務員出差管理制度

3，幫忙提供一些關于出差銷售員的管理制度

這跟你們公司平時對業務人員出差管理的模式有關。一般企業里的業務人員出差會由主管提前進行安排，出差的時間、地點都是提前確定的。有的企業會把這種決定權下放給業務人員，這就可能會導致虛假出差的現象。另外，也可對出差的報銷票據進行核查，主要是票據簽發的時間、地點、事由，可以要求業務人員在報銷票據的背面注明，以備查。如果有其他業務員到同樣的地方出差，可以比較他們的費用是否在合理的浮動范圍內。還有，就是根據業務人員的業績來進行判斷。當然，這主要是一種主觀的判斷，業績好的業務員差旅費高一些是可以接受的。有些企業是直接規定出差人員每天住宿費是多少，伙食補貼是多少，多不退，少不補，這也是一種辦法，可以在一定程度上防止業務員虛假報銷。最后，我想說的是，水至清則無魚，人至察則無徒。出差是一件很辛苦的事情，作為企業的老板應該體諒自己的員工，善待自己的員工，讓員工從感情上忠實于自己的企業。

幫忙提供一些關于出差銷售員的管理制度

4，需要出差管理制度

文件編號 TYSG-XZ-60 財務報銷管理規定制訂日期 2009-5-31 制定部門行政部版次 A0 頁次 1-2 一、目的：為了加強公司財務報銷的日常管理，規范財務報銷管理流程，明確各類財務報銷相關標準，結合公司實際情況，特制定本規定。二、適用范圍：本公司所屬員工因正常工作需要所產生的費用（如材料設備采購維護費用、外協加工費用、日常辦公用品請購及后勤物資保障費用、因公外聯人員及業務人員正常業務往來的出差費用、特殊崗位人員通訊費及公司主管領導核準的其它費用等）的報銷均遵照本制度執行。三、職責：3.1、各部門主管負責對本部門人員因公產生費用需報銷項目和費用真實性的審核； 3.2、執行副總負責對全公司需報銷項目及費用的審核控制； 3.3、財務部主管負責對全公司需報銷項目及費用數據核算準確性的審核； 3.4、全公司所屬費用的報銷均由總經理或常務副總簽字核準后生效。四、財務預算及報銷流程： 4.1、預算流程：工作報告（費用預算）部門主管審核執行副總核實審批常務副總核準財務支付預支款 4.2、報銷流程：報銷人填單部門主管審核財務主管核算復核執行副總核實審批常務副總核準財務支付報銷款五、報銷項目標準及核算方式： 5.1、通訊費：凡公司因公需要外聯的人員可補報銷通訊費補貼，具體標準如下： 5.1.1、執行副總、營銷部主管、行政部主管、司機、生產部主管等因工作需要人員，每月補貼通訊費100元整，自當月工資中發放。 5.1.2、生產車間負責外發的員工，因外聯需要，每月補貼通訊費50元整，自當月工資中發放。 5.1.3、營銷人員根據崗位性質的差別，按照以下標準補貼通訊費，營銷區域經理每月補貼300元，由財務部于當月一次性給予充值到相關的手機號碼，中途不再代交和報銷電話費。 5.1.4、采購部主管每月補貼150元，自當月工資中發放。 5.1.5、通訊費發放時間和方式：統一自當月工資中發放，如因個人原因請假超過5天及以上或春節等節日長時間連續放假超過7天及以上的，通訊費按實際出勤日期折算，具體如下：當月應補貼通訊費=通訊費全額÷當月實有天數×（當月實有天數－當月請假天數） 5.2、食宿費：凡因公外出在外住宿的人員報銷食宿費，具體標準如下： 5.2.1、縣級城市每天補貼120元。 5.2.2、地級城市每天補貼150元。 5.2.3、省會、直轄市每天補貼180元。 5.2.4、出差途中如在車上過夜的則按每天補貼90元的標準報銷。 5.2.5、食宿費包含市內公交車費及餐費，不再另行報銷。 5.2.6、食宿費的報銷必須以實際票據為依據，且不得超過當日報銷最高補貼標準，如超過的超出部分公司不予報銷，如低于當日補貼標準的按實際金額報銷。版修訂記錄次日期內容說明核準審核制作 A0 見文件申請單

ABA制度。

5，誰有企業出差管理制度

1 范圍　　本標準規定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。　　本標準適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。　　2 規范性引用文件　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的　　修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究　　是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。　　《出差申請單》　　《差旅費報銷單》　　《出差報告》　　3 要求　　本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執行　　3.1 本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：　　a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。　　b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。　　3.2 員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。　　3.3 員工出差在一日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。　　3.4 出差的審核決定權限如下：　　a、四日以上由總經理核準；　　b、部長級人員一律由總經理核準。　　3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：　　a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；　　b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；　　c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；　　d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。　　3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。　　3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。　　a、部長級：地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；　　b、普通級：地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；　　注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海　　3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。　　3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：　　a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；　　b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；　　c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。　　3.10 出差費用的報銷：　　a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；　　b、膳食費等按標準領取；　　c、交際費由領導核定，憑據報銷。　　3.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必　　須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變　　起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。　　3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。　　3.13 員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。　　3.14 出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。　　3.15 出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。　　3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。　　3.17 本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。　　3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。