上海市紅字發(fā)票怎么操作，開具紅字發(fā)票有哪些步驟

來源：整理時間：2022-11-20 22:40:22 編輯：上海生活手機版

本文目錄一覽

1，開具紅字發(fā)票有哪些步驟
2，紅字發(fā)票怎么開具
3，開具紅字增值稅專用發(fā)票流程
4，一般納稅人開紅字發(fā)票怎么開具體流程
5，怎樣開具紅字發(fā)票有哪些步驟為什么叫紅字發(fā)票咧
6，紅字發(fā)票應(yīng)該要怎么開
7，紅字發(fā)票開具方法

1，開具紅字發(fā)票有哪些步驟

你的這種情況應(yīng)該不能開紅字發(fā)票了，因為稅務(wù)局規(guī)定開具紅字發(fā)票必須是在三個月之內(nèi)的。開具紅字發(fā)票對方單位要到稅務(wù)局開具紅字發(fā)票申請單證明，沒有證明，稅務(wù)不給你出具紅字發(fā)票通知單的，發(fā)票過了三個月，稅務(wù)局是不讓開的。

開具紅字發(fā)票有哪些步驟

2，紅字發(fā)票怎么開具

1，如果超過90天的增值稅發(fā)票經(jīng)過認證（在90天的有效期內(nèi)的某天進行認證的，90天后還沒有去處理），認證結(jié)果出現(xiàn)了上面所說的三種情形：無法認證，納稅人識別號認證不符，專用發(fā)票代碼、號碼認證不符，稅務(wù)機關(guān)退還原件，則該張專用發(fā)票不得作為增值稅進項稅額的抵扣憑證，購買方可要求銷售方重新開具專用發(fā)票。 2，如果超過90天的增值稅發(fā)票未經(jīng)過認證，則該張專用發(fā)票超過90天認證期限，不能退回銷售方，要求銷售方開具紅字發(fā)票。

紅字發(fā)票怎么開具

3，開具紅字增值稅專用發(fā)票流程

方法一：1、先進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章。 2、導(dǎo)出電子信息，國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單，上報。方法二：1、進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》（一式兩聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章。 2、拿《申請單》（一式兩聯(lián)）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊“專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。

開具紅字增值稅專用發(fā)票流程

4，一般納稅人開紅字發(fā)票怎么開具體流程

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區(qū)）稅務(wù)局的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”通知單上標明所開紅字發(fā)票的詳細信息及開具紅字發(fā)票的的理由。2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具紅字發(fā)票。3、開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊“專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。

1 根據(jù)不同原因由購貨方和銷貨方在防偽稅控系統(tǒng)中填寫開具紅字發(fā)票申請知單 2將申請單發(fā)票開具紅字發(fā)票的原因說明一并交給國稅局由國稅局開具紅字發(fā)票通知單。 3 回去開紅字發(fā)票

建議你直接打電話問你們的主管稅務(wù)機關(guān)。他們的要求才是你最需要的了解的。

5，怎樣開具紅字發(fā)票有哪些步驟為什么叫紅字發(fā)票咧

一．符合作廢條件的（同時符合以下條件），發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢. （一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月；（二）銷售方未抄稅并且未記賬；（三）購買方未認證或者認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。二．不符合作廢條件： 1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單（1）認證通過： ① 向主管稅務(wù)機關(guān)填寫申請,稅務(wù)機關(guān)返回通知單（一式三聯(lián)，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方，一聯(lián)稅務(wù)留存） ② 將通知單交給銷貨方，根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。（2）認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”： ①《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。其他同上。 ②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。 2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單：在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 3. 購貨方未認證，由銷售方填寫申請單： (1)銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

在會計里面，紅字是代表沖銷的意識，紅字發(fā)票是對原來已登記入賬的錯發(fā)票的沖銷，根據(jù)錯誤發(fā)票開具相同金額的紅字發(fā)票據(jù)以登帳，將原來的沖銷掉，再登記對的

6，紅字發(fā)票應(yīng)該要怎么開

1.一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》《申請單》所對應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。經(jīng)認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 2.《申請單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存。《申請單》應(yīng)加蓋一般納稅人財務(wù)專用章。主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》《通知單》應(yīng)與《申請單》一一對應(yīng)。通知單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存。《通知單》應(yīng)加蓋主管稅務(wù)機關(guān)印章。《通知單》應(yīng)按月依次裝訂成冊，并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 3.購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。 4. 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng)。

負數(shù)發(fā)票 1）跨月不能作廢，只能開具負數(shù)發(fā)票。 2）點擊工具條上負數(shù)按鈕，系統(tǒng)彈出所對應(yīng)的銷項正數(shù)發(fā)票代碼及號碼填寫的窗口，為了確保正確，要求兩次填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼，如果當前發(fā)票庫中有這張正數(shù)發(fā)票，點擊確認，調(diào)出填開負數(shù)發(fā)票的窗口，系統(tǒng)根據(jù)正數(shù)發(fā)票的內(nèi)容自動填寫負數(shù)發(fā)票，如果其中商品信息有變化可修改。如果當前發(fā)票庫中沒有這張正數(shù)發(fā)票，那么輸入發(fā)票的號碼和代碼后，點擊確認，調(diào)出填開負數(shù)發(fā)票的窗口，由企業(yè)手工填寫這張負數(shù)發(fā)票。輸入時數(shù)量的輸入應(yīng)取負值，單價為正，系統(tǒng)在備注欄自動填入對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號碼及代碼，填開完畢直接打印。以上針對增值稅

7，紅字發(fā)票開具方法

我是金稅維護人員，我給你一個做法以便參考按照你的描述，對方發(fā)票沒認證，你可以先要求對方確定是開錯幾張發(fā)票，然后將錯誤發(fā)票退回給你公司，并且要求對方出具負數(shù)發(fā)票申請原因。開票軟件上面就是先登陸你們公司的開票軟件，然后發(fā)票管理-》紅字發(fā)票申請單-》紅字發(fā)票申請單添開-》填妥相關(guān)東西，生成紅字發(fā)票申請單，打印份，敲好公章。-》導(dǎo)出紅字發(fā)票申請單。將申請單和相關(guān)資料一同交與稅務(wù)局，等批準下來。批準后拿到紅字發(fā)票通知單，然后開票軟件-》發(fā)票管理-》增值稅發(fā)票-》負數(shù)-》直接開具-》輸入2次批準單號和一次發(fā)票代碼和發(fā)票號碼后就可以了。

發(fā)票隔月要向稅務(wù)申請紅字發(fā)票拿到稅務(wù)的紅字發(fā)票通知單作為開具紅字發(fā)票的合法依據(jù)向稅務(wù)的申請主管稅務(wù)局；我方（某某公司）是銷售方，上月開具的增值稅發(fā)票有誤共5張（發(fā)票代碼發(fā)票號碼一一寫清楚）購貨方是某某公司以將原錯誤的發(fā)票全部收回。現(xiàn)申請開具紅字發(fā)票！

一、紅字發(fā)票開具方法　　《發(fā)票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規(guī)定:開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回，需開具紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明;發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣后，重新開具銷售發(fā)票。根據(jù)此條，就填寫地稅紅字發(fā)票的處理意見如下:　　情況1、如接受勞務(wù)方未作帳務(wù)處理，發(fā)票可以退回的　　處理1:若發(fā)票未繳銷，不需開具紅字發(fā)票。可向接受勞務(wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明"作廢"字樣，作為扣減當期勞務(wù)收入的憑證，然后按實收款項補開發(fā)票。　　處理2:若發(fā)票已繳銷，需開具紅字發(fā)票。可向接受勞務(wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票聯(lián)注明"作廢"字樣。根據(jù)收回的發(fā)票開具紅字發(fā)票，要求全部聯(lián)次一次復(fù)寫，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點，作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。　　情況2、如接受勞務(wù)方已作帳務(wù)處理，發(fā)票無法退回的　　已認證通過的情況　　1、寫一份申請報告，加蓋公章　　2、防偽稅控內(nèi)開具"紅字發(fā)票申請單"，打印兩份，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤內(nèi)。　　3、帶著申請單、U盤、發(fā)票原件及復(fù)印件記賬憑證復(fù)印件到納稅評估科或稅管員處，出具調(diào)查稿。　　4、將開具好的紅字增值稅專用發(fā)票通知單拿回來，寄給開票方，并做進項稅轉(zhuǎn)出。　　應(yīng)憑對方復(fù)印的發(fā)票和有關(guān)證明(要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼)，開具紅字發(fā)票。要求全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將提供的資料證明粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)的后面。　　二、符合作廢條件的(同時符合以下條件)，發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢。　　(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月;　　(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;　　(三) 購買方未認證或者認證結(jié)果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發(fā)票代碼、號碼認證不符"。

呵呵，這巧，我也是前段時間才培訓(xùn)了這個防偽稅控開票系統(tǒng)的軟件的，現(xiàn)學(xué)現(xiàn)賣嘍！遇到這個問題不要急，不要慌，有了問題就要想辦法解決呀，急也沒用。首先你要跟對方單位確認一下，到底是不是發(fā)票開錯了，這一點很重要哦，因為像他們說的那樣，5張都錯了，情況很少見的啊。如果確實是錯了需要開具紅字發(fā)票，那就先要跟當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請，注明是什么原因，待稅務(wù)機關(guān)批準后會給你一個紅字發(fā)票通知單，然后再回到你辦公的地方在你的開票系統(tǒng)上操作，打開上月開錯的發(fā)票，點擊上面的“負數(shù)”按鈕，它會提示你輸入紅字發(fā)票通知單號碼的，然后按上面提示的步驟來就OK啦！要注意的是，一張通知單號好像只能開具一張紅字發(fā)票，而且關(guān)于這個紅字發(fā)票稅務(wù)的也有相應(yīng)的管理吧，不能隨便開的，所以去稅務(wù)局的時候可以向他們詢問清楚點啊，當然重要的是要先確認你那5張票是不是真的都錯了啊！最后祝你早日解決此事，今后工作一切順利！

1.一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》《申請單》所對應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。經(jīng)認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。2.《申請單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存。《申請單》應(yīng)加蓋一般納稅人財務(wù)專用章。主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》《通知單》應(yīng)與《申請單》一一對應(yīng)。通知單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存。《通知單》應(yīng)加蓋主管稅務(wù)機關(guān)印章。《通知單》應(yīng)按月依次裝訂成冊，并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。3.購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。4. 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng)。