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1，請問倉庫流程的步驟是什么
2，庫房操作流程

1，請問倉庫流程的步驟是什么

現在大多倉庫管理都已改變以往的傳統形式，已經由開始了網絡時代的倉庫管理工作了，通過網絡向供貨方下訂單，然后收貨、驗貨，每日要做有針對性的統計工作，擬訂日報表、月報表，準確的為其它部門提供貨物，進行周期性的盤點倉庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業應注意的問題有：　　1．庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。　　2．區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。　　3．儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。　　4．要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。　　5．倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。　　6．商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。　　7．倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。　　8．倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。　　9．商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。　　10．倉庫要注意門禁管理，不得隨便入

請問倉庫流程的步驟是什么

2，庫房操作流程

庫房操作流程總流程：——日常倉庫管理——收貨管理——出貨管理——倉庫記帳管理——倉庫物品盤點及報表管理一、倉庫日常管理、倉庫管理工作流程 1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。 2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員. 二、入庫管理流程1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。三、出庫管理1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 并登記。3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。四、車間及工具管理 1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。 2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。倉庫管理工作流程成品進倉管理流程　　　　1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。　　3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。　　4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。　　　　成品出倉管理流程　　　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。　　3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。　　營銷部業務流程　　　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。　　　　　　倉庫盤點流程　　　　1、盤點準備　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。　　營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。　　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。　　2、盤點進行　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。　　3、盤點后期工作　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。　　4、盤點其他規定　　盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。　　參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。　　對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

．商品入庫操作程序商品的入庫，是商品儲存業務活動的起點。它包括商品入庫的準備、入庫商品接運與交接、驗收、入庫等過程。 (1)入庫商品的接收。入庫商品的接收主要有四種方式：車站碼頭接貨；專用鐵路線或碼頭接貨；到供貨方倉庫提貨；本庫接貨。 (2)入庫商品的驗收。入庫商品的驗收工作，主要包括數量驗收、質量驗收和包裝驗收三個方面。在數量和質量驗收方面應分別按商品的性質、到貨情況，來確定驗收的標準和方法。 (3)驗收發現問題的處理。驗收中出現的問題，大體有如下幾種情況：①數量不符；②質量問題；③包裝問題；④單貨不符或單證不全。 (4)辦理商品入庫手續。商品經過質量和數量驗收后，由商品檢查人員或保管員在商品入庫憑證上蓋章簽收。倉庫留存商品入庫保管聯，并注明商品存放的庫房、貨位，以便統計、記賬。同時，將商品入庫憑證的有關聯迅速送回存貨單位，作為正式收貨的憑證。商品入庫流程 2．商品出庫操作程序商品的出庫是倉庫根據銷貨單將商品交付給收貨人的作業過程，標志著商品儲存階段的結束。商品出庫的程序主要包括：核對出庫憑證、配貨、復核、點交、清理、辦理出庫手續和發貨。 (1)出庫準備。要摸清商品存放的貨位，檢查商品完好情況，安排出庫商品堆放的場所，準備有關器具，安排好勞動力，以便能準確、及時、安全地做好出庫工作。 (2)核對出庫憑證。審核出庫憑證的合法性和真實性；核對商品的品名、型號、規格、單價、數量和提貨日期等有無錯誤。審核無誤后，方可組織商品出庫，否則倉庫應拒絕發貨。 (3)備貨。按提貨單所列各項內容的要求進行備貨。注意提貨人員不得進入庫房。 (4)復核。為了保證出庫商品不出差錯，備貨后應立即進行復核。復核單貨是否相符，主要包括品名、型號、規格、數量、單價等是否與提貨單一致；外觀質量和包裝是否完好等。商品經過復核后，保管員和復核人員應在提貨單上簽字。 (5)編配包裝，理貨待運。出庫商品屬于自提自運的，可以與提貨人當面點交，直接裝運出庫。屬于發往外地的商品，需配合運輸人員刷好嘜頭標志，集中到理貨組配場所待運，屬于拆件拼箱的商品，交包裝員(組)進行組配裝箱。零貨包裝時，要注意防止差錯、混裝。無論是分裝、改裝或拼裝的商品，裝箱人都要按規定填制裝箱單放于箱內，以便收貸方驗收。裝箱單上要填明所裝商品品名、晶牌、規格、數量和裝箱日期，并由裝箱人簽字或蓋章，以明確責任。商品包裝妥善后，即將商品移人指定地點，由理貨員按商品運輸方式和收貨點，分單集中，填制商品啟運單，并通知運輸部門提貨交運。 (6)辦清交接，放行出庫。出庫商品無論是要貨單位自提，還是交運輸部門發運，倉庫發貨人必須向提貨人或運輸人員按出庫憑證所列逐件點交清楚，劃清責任。得到提貨人員認可后，倉庫交貨人隨即在出庫憑證上加蓋“商品付訖”章戳，表示已辦理出庫手續。 (7)記賬。保管員應認真審核進出庫憑證，根據收、發貨單記實物明細賬卡倉庫盤點流程 1. 財務部事先準備好盤點單,要求已經編號并且連號。 2. 每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結一切庫存的收、發、移動操作。 3. 倉庫主任負責協調具體的盤點工作,由其領取盤點單。 4. 倉庫,財務部分別指定每一個存儲區域的盤點負責人.要求每一個區域都有相應的盤點員和財務復核人員,由財務人員擔任該區域的盤點組長。 5. 將盤點清單發放到每一個盤點區域的盤點人員。 6. 實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務人員復核。 7. 財務部收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。 8. 對比庫存帳,比較差異。 9. 對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。 10. 再次對復盤結果進行匯總,并與庫存帳比較差異。 11. 倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調整申請。 12. 財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。 13. 倉庫根據審批情況作庫存差異調整。 14. 財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整。

庫房操作流程