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1，關(guān)于出差費用

按照出差到當?shù)氐南M水平及你們公司定給員工差旅費的標準來預(yù)提就是了

借1500元的時候：借：其他應(yīng)收款 1500貸：現(xiàn)金 1500出差回來拿了飯費260 住宿1308合計1568的票據(jù)借：管理費用/銷售費用1568貸：其他應(yīng)收 1500 現(xiàn)金 68在給張68元就ok了

關(guān)于出差費用

2，參閱各企業(yè)的差旅費報銷標準

廣東清遠某摩托車企業(yè)國內(nèi)出差員工 50（含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船副經(jīng)理 100 （含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經(jīng)濟倉正經(jīng)理 120 （含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經(jīng)濟倉副總經(jīng)理以上實報實銷……國外（西亞）員工 100（含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船副經(jīng)理 200 （含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經(jīng)濟倉正經(jīng)理 280 （含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經(jīng)濟倉副總經(jīng)理以上實報實銷……國外（歐洲）員工 180（含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船副經(jīng)理 320 （含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經(jīng)濟倉正經(jīng)理 500 （含餐飲、市內(nèi)車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經(jīng)濟倉副總經(jīng)理以上實報實銷……

參閱各企業(yè)的差旅費報銷標準

3，關(guān)于出差差旅費的有關(guān)問題

我看了這些規(guī)定內(nèi)容認為還是比較合理的。比起有些單位算好的了。當然再細一點應(yīng)當分省內(nèi)省外，特殊地區(qū)比如廣東、上海、深圳......對那些地方應(yīng)當每天還要有100元的特區(qū)不補助，這樣就更加細化。當然還有另一種包干制；與業(yè)績掛鉤的出差待遇管理。因為不知道你們企業(yè)性質(zhì)也就不好貿(mào)然建議。加200分我可以替你完善有些制度。人力資源管理是我的專業(yè)。

實際上，一個小型家族企業(yè)能給出這樣的待遇已經(jīng)算很不錯的了。以前我在一個年營業(yè)額4億左右的中型家族企業(yè)里，出差待遇還不如這個呢。

我的和你相比就差多了，每天地級市差旅費80元。電話費10元。這里的差旅費包括吃飯、住宿、公交費。直轄市，省會城市加起來是110元。交通費長途也是火車硬臥，短途可自行選擇。但！禁止乘坐動車。特殊情況除外！我覺得你已經(jīng)很幸福了，我有時出差費用根本不夠花，倒貼。真他媽氣人！你平時吃飯的錢應(yīng)該包括在100元里！我猜的！你問問吧！

我的會好一點。出差一路都是飛機，給報銷；住宿一天是400以內(nèi)都可以，另外每天有156元的補貼（國內(nèi)）或是40美金的補貼（國外）。所以覺得你的待遇不太好。

差不多啦。一天住宿一百塊也夠了。不要住的太好就行啦。我經(jīng)常在福建省內(nèi)出差公司給報的住宿費一個人才70塊2個人100。其它就沒有了。不過我們是自己開公司的車，用加油卡，過路費實報實銷。

一般企業(yè)因公出差都是可以借支差旅費的，再說你們也有明確規(guī)定信任出差可以借支差旅費，你只要跟財務(wù)說領(lǐng)導(dǎo)安排你到上海出差，需要借支些差旅費，財務(wù)就會讓你填借支單的，你填好后拿去領(lǐng)導(dǎo)審批，回頭來財務(wù)支款就是了。

關(guān)于出差差旅費的有關(guān)問題

4，差旅費標準

出差制度及補助標準細則目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當事人部門應(yīng)填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數(shù)。(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務(wù)暫支費用的,返回后3日內(nèi)報。第二條出差審核權(quán)限：（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報總經(jīng)理批準。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準。第三條出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條出差費用補助標準：1.補助標準(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內(nèi)交通費）。(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類地區(qū)，省會城市，120元/天；三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，80元/天。住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補助為50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2. 交通：飛機、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。4. 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規(guī)定標準的80％給予報銷。5. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。6.下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用第六條費用報銷程序：所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。財務(wù)部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復(fù)核。以上僅供參考！