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1，采購的基本流程

市場供貨商調研；收集供貨商貨品的性能（產品標準）價格和供貨能力；根據采購條件確定備選供貨商，最少3家；與備選供貨商聯系，向他們發布采購信息(采購計劃)或招標書；閱讀分析供貨商們的投標書，通過企業評審確定供貨商；發布定標信息，簽定采購合同，打部分貨款；監督貨品質量和到貨情況，及時與供貨商溝通，處理質量索賠和后續貨款的支付。總結。

采購的基本流程

2，采購流程是什么

采購是指取得所需之物料、工具、機械……..等物質，以利生產工廠營運所應負擔之職責與采取之行為。因此采購活動必須考慮以最適當的總成本，于最適當的時間，以高度之效率，獲得最適當質量、最適當數量之物料、工具、機器…等物質，并能保持料源連續性之一種采購技術。一般采購流程包括：采購計劃---采購洽談----合同的簽訂----交貨（物流）---質檢---進倉通常采購業務內容最主要的有下列幾項：（1）尋找物料供應來源，并分析零件市場。（2）與供貨商洽談，并安排工廠參觀、建立供貨商之數據。（3）要求報價與進行議價。（4）獲取所需之物料。（5）查證進廠物料之數量與質量。（6）建立采購業務進行順遂所需要之數據。（7）了解市場趨勢，搜集市場供給與需求價格等適切數據加以成本分析。（8）呆料與廢料之預防與處理。

采購流程是什么

3，采購的流程是怎樣的

采購工作程序 3.1合格供方名錄 3.1.1供應部負責組織各相關部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質優價廉、供貨及時的供方經批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。 3.1.2當相關人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應隨時可得到。用于本程序上述范圍中規定公司產品和相關服務的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。 3.2采購資料 3.2.1供應部負責準備采購文件 3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產品，可包括：（1）設備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數量、到貨時間等；（2）相關標準、規范、圖紙、過程要求及其他此類技術要求的名稱和修訂次數。 3.2.3適用時，與質量記錄相關的要求可規定在采購訂單上，與采購產品一同提交的質量記錄對于確定進貨檢驗的質量十分重要，適用時，可以要求下列質量記錄：（1）供方質量體系經過評審結果或證書；（2）產品檢驗和測試結果；（3）產品生產過程中的統計過程控制圖； 3.3限制性物資如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規和安全條例。 3.4制定要求的評審 3.4.1采購文件在發放前，應由供應部審批，對于按公司圖紙要求設計或生產的產品，其采購文件必須附有經過技術部審批的圖紙 3.4.2評審及驗證范圍：（1）確認產品標識清楚、完整；（2）所有規定產品的技術文件，如：標準、規范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。（3）采購訂單已明確要求適當的質量記孫，如試驗、檢驗證書、統計過程數據、質量體系證書、擔保書等；（4）當所訂購的產品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規一致。 4、客戶對采購產品的驗證 4.1適當和必要時，客戶可以根據合同中特定的要求驗證相應的采購產品。 4.2如果驗證在供方處進行，供應部應至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。 4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產品的責任

采購的流程是怎樣的

4，采購的工作流程是什么工作思路是什么

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。3.采購審核員根據具體情況進行定單審核4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。二，跟催：采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。三，入庫：一）.實物入庫：收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。二）.單據入庫：采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。四，退貨：采購填寫退貨單，進行定單退貨。五，對帳：一），月結表：每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。二），增值稅發票：校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：根據付款周期編制付款計劃，安排付款。詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購工作流程

采購，是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為自己的資源，為滿足自身需要或保證生產、經營活動正常開展的一項經營活動。從定義中可以看出采購的目標是為滿足自身需要和保證經驗活動而展開的活動。我們科力普省心購做為晨光旗下專門的辦公用品采購平臺，日常接觸最多的就是各公司的采購人員，包括我們自己也有很多采購工作人員。在工作的過程中，我們總結了采購的流程，主要包含以下幾方面：1. 采購計劃采購計劃是采購員根據請購單和公司生產計劃、銷售計劃制定的采購計劃，是以公司需求為依據的。2. 供應商的選擇與考核采購的職責之一就是為公司節約成本，選擇高品質的產品，因此需要考察供應商是否達到自己的要求，要判斷供應商的好壞。以生產型供應商為例。采購經理一定要確定供應商具備一定的質量管理系統、生產控制系統、物料管理系統和合理的管理結構。這意味著采購經理本人應熟悉生產企業的運作。好的供應商與差的在這些基本管理系統上會有實質的區別。供應鏈管理專業通過一系列的課程來提高學生在這方面的能力。非專業的人也可參加一些質量管理、生產進度、庫存管理、運營管理等方面的培訓。3. 詢價、比價、議價確保供應商有合理的利潤。作為采購方，一般都在談判中有相當的優勢，關鍵是把這些優勢發揮到什么地步。把供應商壓榨到無利可圖絕對不是明智之舉。采購要做的是真正理解供應商的成本結構，讓它有一定的利潤，但又不要牟取暴利。這需要一些成本估算方面的知識。4. 合同的簽訂買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其他過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成 5. 交貨驗收交貨驗收，采購員必須確定或物品品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。就總體而言，采購的工作涉及收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款全過程的，每一個過程都非常重要。作為一名優秀的采購人員必須具備較強的綜合能力。確定供應商時，需要專業的行業知識和經驗；選擇最終供應商時，需要多部門合作的協調能力；談判價格時，不僅需要商務知識、經驗，還需要談判技巧；完成訂單時，需要懂得基本的財務和稅務知識；好的采購員，首先是一名好員工，遵守公司規定，維護公司利益，為公司創造更多的價值。其次，是一個好商人。這是采購應該具備的技能定位，有全局觀，有成本意識，有價值衡量標準，有使業主方利潤最大化的能力，也就是在采購時讓企業少走錯路彎路的技能。