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1，怎樣在采購流程圖里面填字
2，商品采購流程圖怎么寫
3，請給我一個關于企業的采購系統流程圖并描述每個環節的具體花費
4，采購流程圖
5，求工程采購流程圖
6，請問什么是采購流程圖采購供應問題
7，怎樣做好采購流程圖以及采購管理

1，怎樣在采購流程圖里面填字

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

怎樣在采購流程圖里面填字

2，商品采購流程圖怎么寫

搜一下：商品采購流程圖怎么寫？

從什么單位申請到審核、購買、確認、付款、收貨這些組織一下語言放到你的流程經過里面就好了啊，

商品采購流程圖怎么寫

3，請給我一個關于企業的采購系統流程圖并描述每個環節的具體花費

企業的采購系統流程圖，要按照不同的企業情況而制定的，就是常說的發展有中國特色社會主義經濟。主要是分幾方面：需求計劃——采購——進倉——付款。就把上面的幾個步驟不斷的細化明了，按企業的特色來編制采購流程圖。例如一些企業可以用分散采購，集中采購，混合采購等方式，每一個環節都不需要花太多的錢，關鍵是執行力。

請給我一個關于企業的采購系統流程圖并描述每個環節的具體花費

4，采購流程圖

5，求工程采購流程圖

二、財物工程采購流程圖（依采購法金額在一百萬元之十分之一以上者）：注：查核金額以上之開標、比價、議價、決標及驗收，應報請上級機關監辦。工程財務采購：新臺幣5000萬元以上。勞務采購：新臺幣1000萬元以上。提出需求簽呈業務單位-----預算書、招標須知、招標方式及其相關文件會政風室、會計室總務處總務處---校長核準----依采購法規定辦理發包總務處----開標總務處（政風室及會計室監標）------開標結果簽核訂約、開工執行------驗收完工后首長派員驗收，使用單位會驗，會計室、政風室監驗--------付款驗收合格總務處制作驗收證明書、結算明細表施工照片等相關文件會計室辦理付款-----

6，請問什么是采購流程圖采購供應問題

每個公司根據自己的公司制度,制定出來的一套采購流程,具有指導和限定作用.包括與采購相關的部門、職位及單據走向。采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。采購的流程及相關的單據名稱：　　接收采購計劃－詢比議價－決定－下PO－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，進貨單等等。采購相關：　　采購（purchasing）：是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源，以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動?！　〔少弻嵺`可分為戰略采購（sourcing）和日常采購（procurement）兩部分。　　戰略采購是采購人員（commodity manager）根據企業的經營戰略需求，制定和執行采企業的物料獲得的規劃，通過內部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，并通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標?！　∪粘２少徥遣少徣藛T（buyer）根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。　　采購的對象分為直接物料（BOM material）和間接物料（MRO material），直接物料將用于構成采購企業向其客戶提供的產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業的內部生產和經營活動中被使用和消耗。　　采購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。　　采購的基本原則成本效益原則質量原則進度配合原則公平競爭原則　　采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。，并加于管理，不斷提高。在不影響企業正常生產下，降低采購成本。　　采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理?！　〔少徚鞒蹋菏占畔ⅲ儍r，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款?！　〔少彅盗坑嬎悖罕酒趹少彅盗?本期生產需用量+本期末預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數量，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現金折扣。　　采購價格構成：供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件?！　〔少徤唐烦杀緲嫵桑汗こ袒蛑圃斓姆椒?，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤?！　」谭诸悾涸牧瞎?，小額服務性供應商，臨時性供應商?！　『细窆痰臉藴剩簝炐愕钠髽I領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。　　專業知識. 判斷力. 責任感. 時間觀 .口才.

7，怎樣做好采購流程圖以及采購管理

企業采購及應付賬款管理制度一、目的 1規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。 2規定了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防范公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。二、適用范圍本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。三、定義 1、供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。 2、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。 3、貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。 4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款四、物資采購報銷流程 1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，“采購計劃表”經部門領導簽字同意后，交與采購人員，采購人員制作“采購定單”并進行采購。 2 凡購進物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。 3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具“入庫單”。 4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。 5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批準方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。 6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程 7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。五、應付賬款入賬程序（一）、有票應付款 1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。 2 三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。 3 財務部業務人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。 4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。（二）無票應付款 1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）后，填寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。 2 財務部核對每一張入庫單，確保信息準確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。 3 對貨物入庫后超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系并跟蹤。（三）應付賬款 1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過“三單符合審核”。財務部業務人員應當在“三單符合審核”后，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。 2 財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。 3 對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。 4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應于當月據之調整應付賬款。 5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經財務經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。 6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。六應付賬款賬齡分析 1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。 2 財務部每月打印出有借方余額的應付賬款，并通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。七對賬 1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。 2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。應付賬款管理流程圖

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