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1，簡敘產(chǎn)品入庫到出庫的操作流程

1. 入庫檢查。列表2. 入庫陳列記錄，列表3. 定期檢查，保存和儲藏情況4. 出庫查詢5. 出庫登記

簡敘產(chǎn)品入庫到出庫的操作流程

2，急需一份食品企業(yè)的成品出入庫流程請大家?guī)兔?謝謝

1．入庫流程以成品庫的入庫流程為例，外購的成品或自己企業(yè)生產(chǎn)的成品，首先由申請人填寫入庫申請單，入庫申請單主要由以下幾項：申請入庫單位、入庫時間、入庫貨位號、產(chǎn)品的品種、質量、數(shù)量（件數(shù)、重量）、金額、檢驗員鑒字、申請人鑒字、成品庫庫房主管鑒字等組成。如下表：（表一）：1．入庫申請單申請日期產(chǎn)品品種貨位號件數(shù) 重量金額備注檢驗員鑒字：庫房主管：申請人鑒字：申請人持填寫好的入庫申請單，填寫好由檢驗員檢驗后鑒字，并由庫房人員核實入庫數(shù)量登記，庫房主管鑒字。入庫申請單一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、成品庫留存，第三聯(lián)、財務核算，第四聯(lián)，申聯(lián)人留存。入庫時要嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。火車到站入庫：接收單位專職監(jiān)卸人員，須會同車站工作人員詳細做好卸車記錄，卸車前，認真核對單、表、證、檢查車體，發(fā)現(xiàn)問題與鐵路部門交涉，做好記錄。卸車時，檢驗人員按規(guī)定檢驗貨物質量、作出質量檢驗通知單，檢斤人員做好件數(shù)、重量記錄、包括抽檢和全檢，并記錄包裝物破損情況，如有損壞物品挑出另存。保管人員首先做好入庫準備、卸車時，監(jiān)督工人作業(yè)質量以及貨物分布情況，最后匯集卸車通知單、檢驗單、檢斤表，填寫貨物登記表，包括：貨物名稱、入庫時間、貨主名稱、貨位號、質量、重量、件樹、卸車人員、備注等項，并由庫房主管、貨主、簽字、并把卸車通知單、檢斤單、檢驗單貼在貨物登記表后，一同作為貨物記錄憑證.2．出庫流程貨物出庫的方式主要有三種；客戶自提，委托發(fā)貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委托發(fā)貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委托我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務，第三種：是倉儲企業(yè)派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。一論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項目：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、運算結算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。如下表（表二）發(fā)貨單位：出庫日期：產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注

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3，原材料成品半成品的出入庫流程

物流倉庫出入庫制度基本流程一、總則為保障公司業(yè)務的正常運行，使倉庫作業(yè)合理化，規(guī)范化，避免庫房出入庫工作中出現(xiàn)誤差，特制定本流程。二、入庫1. 所有物品，涉及采購入庫、銷售退貨、借用歸還，必須有相對應的單據(jù)與實物相一致，缺少單據(jù)的不予辦理。2. 辦理入庫手續(xù)時，庫房人員應從系統(tǒng)內(nèi)打印出審核通過的單據(jù)，對照產(chǎn)品與采購入庫單、提貨單、驗收單、裝箱單所列的品名、型號、規(guī)格和數(shù)量是否相符，如檢查核對完全一致且包裝無破損后在單據(jù)上簽字確認；如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格與單據(jù)所列不一致或包裝破損的，應將有疑問的物品單獨擺放，并通知采購人員協(xié)助處理。3. 財務人員依照庫房人員核對無誤的采購入庫單、提貨單、驗收單、裝箱單來審核產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號和數(shù)量是否一致，如審核一致則在審核人一欄中簽字確認；如審核發(fā)現(xiàn)實際物品與單據(jù)不符或物品包裝有損壞變形時及時告知庫房人員，并在單據(jù)上注明發(fā)現(xiàn)的問題和原因。 4. 庫房人員在收到財務人員確認無誤的單據(jù)后，及時辦理系統(tǒng)入庫手續(xù)，將物品上架擺放整齊，并通知商務人員物品的入庫情況，以便及時收款和辦理出庫；在收到財務人員審核出現(xiàn)疑問時及時進行復查，并通知采購人員協(xié)助處理。5.庫房人員依照審核無誤的入庫單辦理系統(tǒng)入庫手續(xù)，掃條碼并注明庫房、庫位，錄入完成進行再次檢查，保存后提交審核，由財務人員進行系統(tǒng)入庫單的再次審核，審核通過方可進行發(fā)貨出庫；審核不通過應立即通知庫房人員進行更改。三、出庫1.所有的在庫產(chǎn)品在涉及銷售出庫、借用出庫或贈送出庫，必須在系統(tǒng)內(nèi)有相應的審核通過單據(jù)，直接由系統(tǒng)打印。2.紙質出庫申請單、借貨單或贈送單需經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，方可辦理出庫。庫房人員對單據(jù)進行核對，如收貨信息詳細與否、經(jīng)理和財務人員簽字是否齊全，是否需要總經(jīng)理簽字確認等。信息不全或缺少簽字均不可辦理出庫。3. 庫房人員根據(jù)準確無誤的單據(jù)填制裝箱單、快遞單、封箱簽，根據(jù)單據(jù)進行配貨，并檢查單據(jù)與所配物品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否一致，檢查無誤在出庫單據(jù)上簽字確認。4. 財務人員根據(jù)單據(jù)再次核對庫房人員所要出庫的實物的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并在出庫確認欄簽字確認，如發(fā)現(xiàn)出庫產(chǎn)品與單據(jù)不一致應通知庫房人員進行改正，并監(jiān)督其更改正確后簽字確認。5. 物品打包完成后，由庫房人員粘貼封箱簽，稱量體積和重量；并及時在系統(tǒng)里下推相關的發(fā)貨出庫單據(jù)，引入條碼號，檢查出庫信息無誤后保存，由財務人員對系統(tǒng)單據(jù)核對并審核。

工業(yè)企業(yè)領用原材料至半成品至產(chǎn)成品出入庫會計分錄依次如下：1、材料領用借：生產(chǎn)成本貸：原材料—**材料2、半成品入庫借：原材料—半成品貸：生產(chǎn)成本3、二次加工領用借：生產(chǎn)成本貸：原材料—半成品4、完工產(chǎn)成品借：庫存商品—**產(chǎn)品貸：生產(chǎn)成本

原材料成品半成品的出入庫流程

4，出入庫流程圖

出入庫管理制度一、物品入庫有關制度：（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。二、物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

原發(fā)布者:碉堡不哭119貨物的出入庫流程入庫管理：業(yè)務員持業(yè)務主管的入庫通知到倉庫臺賬管理人員出開具計劃入庫單，之后業(yè)務員持計劃入庫單引領需要入庫的貨物到庫房經(jīng)庫房人員確認計劃入庫單之后對貨物進行分揀統(tǒng)計，然后和業(yè)務員所提供數(shù)據(jù)進行核對，在無異議的情況下由臺賬管理人員開具入庫單經(jīng)庫管簽字后再由主管領導簽字后入庫結束，臺賬管理人員負責對入庫信息的統(tǒng)計管理。庫內(nèi)管理：庫管負責貨物的庫區(qū)安排以及貨物放置注意事項并且將貨物的倉儲責任具體到倉庫具體工作小組，以此保證貨物的安全倉儲，臺賬管理人員根據(jù)倉庫工作人員提供的基本信息負責對存儲面積和倉儲量的統(tǒng)計做好庫內(nèi)信息管理工作。出庫管理：業(yè)務人員持出庫通知到臺賬管理人員處開具計劃出庫單，倉庫方面配合報關人員對貨物進行檢驗檢疫，業(yè)務人員帶領客戶到倉庫對貨物檢貨，待客戶檢貨完成對貨物無異議之后倉庫工作人員對貨物進行封裝貼簽等待出庫裝車，之后業(yè)務員到臺賬管理員處開具出庫單，經(jīng)業(yè)務員，庫管，總監(jiān)，總經(jīng)理先后簽字之后就可以帶車裝貨了，臺賬管理員負責對貨物信息的審核確認整理之后為制單員工作提供工作支持。配送管理制單員負責根據(jù)來車信息打印艙單交由負責人員接車，之后由專門負責人完成對來車的調度、裝車、物流的安排，然后送出出境，等待客戶確認，交易結束。具體流程如下圖：

5，商品入庫的步驟有哪些

步驟：采購商品入庫時，由倉庫有關人員、倉庫保管員根據(jù)供應商提供的送貨清單（或發(fā)票），核對實際收到數(shù)量、規(guī)格等相符后，開制一式四聯(lián)（帶號碼有順序）入庫單，完整準確填寫對方清單號碼、品名規(guī)格、數(shù)量、有效期限（或生產(chǎn)日期）等各欄詳細內(nèi)容，并清晰填寫姓名或加蓋個人名章，在后三聯(lián)加蓋收貨入庫專章。第一聯(lián)：倉庫聯(lián)。由倉庫記賬員及時記賬后留存，以備其后盤點之用；第二聯(lián)：財務聯(lián)。連同供應商提供的相關送貨清單（或發(fā)票明細），由專人及時送交財務有關人員，作為商品已經(jīng)入庫之憑證附件入賬；第三聯(lián)：業(yè)務聯(lián)。由專人轉送銷售部門有關人員入賬，以備銷售業(yè)務人員日常開展工作之需；第四聯(lián)：驗收聯(lián)。倉庫保管員如果與入庫單單據(jù)開制人員并非一人，倉庫保管員應在該單據(jù)上簽字。保管員已應供應商要求在對方單據(jù)上簽收過，則此聯(lián)由倉庫自行保存，可不提供給供應商。全部四聯(lián)單據(jù)一式開制，不得分別填寫或修改。數(shù)量有錯時應全部聯(lián)次作廢另行開制，特殊情況必須更改數(shù)量欄時，單據(jù)開制人員或保管員應在修改處簽字或加蓋個人圖章確認。采購后直接送往訂貨方：倉庫收到訂貨單或預約訂貨后，派出的采購人員，根據(jù)訂單或預約完成采購任務。完成后應將供應商名稱、結算方式（是否現(xiàn)付）、規(guī)格品名、數(shù)量等資料以最快方式報告?zhèn)}庫負責人或其他有關人員，不得等待、遲延至送貨以后。倉庫有關人員應提前開制送貨單。送貨人員將商品送至訂單標地返回后，倉庫保管員要以驗收單或對方另行開制的收貨入庫單為準，對比送貨單與驗收單的規(guī)格數(shù)量是否相符，對比采購單是否一致，差額應有等量實貨入庫。

商品入庫的步驟有哪些不同的商品有不同的流程哩，如果是電子類的，那檢驗要嚴格一點，是先入庫再檢驗的。如果是棉紡織的，是先檢驗再入庫，那就假設原材料是合格的說起吧。一、首先，倉管員對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行核對無誤，外包裝無破損后進行入庫二、倉管員根據(jù)客戶的送貨單開入庫單，入庫單有相關的人員簽字（比如主管、經(jīng)理等）三、將相關的單據(jù)交給財務對賬四、入庫工作完成

1、先對要入庫的商品，進行外包裝的驗收，看有無損壞。2、按照商品的名稱，規(guī)格擺放，再核點商品數(shù)量3、按照商品的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫單

采購商品入庫時，由倉庫有關人員、倉庫保管員根據(jù)供應商提供的送貨清單（或發(fā)票），核對實際收到數(shù)量、規(guī)格等相符后，開制一式四聯(lián)（帶號碼有順序）入庫單，完整準確填寫對方清單號碼、品名規(guī)格、數(shù)量、有效期限（或生產(chǎn)日期）等各欄詳細內(nèi)容，并清晰填寫姓名或加蓋個人名章，在后三聯(lián)加蓋收貨入庫專章。第一聯(lián) 倉庫聯(lián)。由倉庫記賬員及時記賬后留存，以備其后盤點之用；第二聯(lián) 財務聯(lián)。連同供應商提供的相關送貨清單（或發(fā)票明細），由專人及時送交財務有關人員，作為商品已經(jīng)入庫之憑證附件入賬；第三聯(lián) 業(yè)務聯(lián)。由專人轉送銷售部門有關人員入賬，以備銷售業(yè)務人員日常開展工作之需；第四聯(lián) 驗收聯(lián)。倉庫保管員如果與入庫單單據(jù)開制人員并非一人，倉庫保管員應在該單據(jù)上簽字。保管員已應供應商要求在對方單據(jù)上簽收過，則此聯(lián)由倉庫自行保存，可不提供給供應商。全部四聯(lián)單據(jù)一式開制，不得分別填寫或修改。數(shù)量有錯時應全部聯(lián)次作廢另行開制，特殊情況必須更改數(shù)量欄時，單據(jù)開制人員或保管員應在修改處簽字或加蓋個人圖章確認。采購后直接送往訂貨方：倉庫收到訂貨單或預約訂貨后，派出的采購人員，根據(jù)訂單或預約完成采購任務。完成后應將供應商名稱、結算方式（是否現(xiàn)付）、規(guī)格品名、數(shù)量等資料以最快方式報告?zhèn)}庫負責人或其他有關人員，不得等待、遲延至送貨以后。倉庫有關人員應提前開制送貨單。送貨人員將商品送至訂單標地返回后，倉庫保管員要以驗收單或對方另行開制的收貨入庫單為準，對比送貨單與驗收單的規(guī)格數(shù)量是否相符，對比采購單是否一致，差額應有等量實貨入庫。

6，倉庫出人貨流程

一入庫作業(yè)管理　　(一)商品接收的依據(jù) 　　商品入庫的依據(jù)是倉庫同貨主企業(yè)簽訂的倉儲合同、倉庫的上級管理部門下達的入庫通知或物資入庫計劃。　　(二)商品入庫的方式　　1.車站、碼頭：　　(1)提貨人員對所提取的商品應了解其品名、型號、特性和一般保管知識、裝卸搬運注意事項等。　　(2)提貨時應根據(jù)運單以及有關資料詳細核對品名、規(guī)格、數(shù)量，并要注意商品外觀，查看包裝、封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異狀。　　(3)在短途運輸中，要做到不混不亂，避免碰壞損失。危險品應按照危險品搬運規(guī)定辦理。　　(4)商品到庫后，提貨員應與保管員密切配合，盡量做到提貨、運輸、驗收、入庫、堆碼一條龍作業(yè)，從而縮短入庫驗收時間，并辦理內(nèi)部交接手續(xù)。　　2專用線接車：　　3倉庫自行接貨：　　4庫內(nèi)接貨：　　(三)商品入庫交接的程序　　入庫流程：訂購單一送貨單一點收檢查一辦理入庫手續(xù)一物品放置到指定位置一物品標識卡加以標識。　　(四)商品入庫的驗收　　商品驗收是按照驗收業(yè)務作業(yè)流程，核對憑證等規(guī)定的程序和手續(xù)，對入庫商品進行數(shù)量和質量檢驗的經(jīng)濟技術活動的總稱。　　1商品驗收的作用。　　(1)驗收是做好商品保管保養(yǎng)的基礎。　　(2)驗收記錄是倉庫提出退貨、換貨和索賠的依據(jù)。　　(3)驗收是避免商品積壓，減少經(jīng)濟損失的重要手段。　　(4)驗收有利于維護貨主利益。　　2驗收作業(yè)流程及其內(nèi)容。商品驗收包括驗收準備、核對證件和檢驗實物三個作業(yè)環(huán)節(jié)。　　(1)驗收準備。　　(2)核對憑證。　　(3)實物檢驗。　　a.數(shù)量檢驗。　　b.質量檢驗。質量檢驗包括外觀檢驗、尺寸檢驗、機械物理性能檢驗和化學成分檢驗四種形式。　　(五)入庫中的問題處理　　1商品驗收中，可能會發(fā)現(xiàn)諸如證件不齊、數(shù)量短缺、質量不符合要求等問題，應區(qū)別不同情況，及時處理。　　2在商品驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量或質量的問題，應該嚴格按照有關制度進行處理。二出庫業(yè)務作業(yè) 　　(一)商品出庫的依據(jù) 　　商品出庫必須依據(jù)貨主開的“商品調撥通知單”，才能出庫。　　(二)商品出庫的要求和基本方法　　1商品出庫要求：做到“三不三核五檢查”。　　“三不”，即未接單據(jù)不登賬，未經(jīng)審單不備貨，未經(jīng)復核不出庫; 　　“三核”，即在發(fā)貨時，要核實憑證、核對賬卡、核對實物; 　　“五檢查”，即對單據(jù)和實物要進行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、重量檢查。　　2商品出庫的形式：　　(1)送貨。　　(2)自提。　　(3)過戶。　　(4)取樣。　　(5)轉倉。　　(三)商品出庫的程序　　1出庫流程：　　(1)內(nèi)部：領料人填寫領料單一主管簽字一憑單領料一核對品名、規(guī)格、數(shù)量并發(fā)料。　　(2)外部：商務代表填寫庫單一用戶確認一收銀一出庫單送到裝機處一裝機人員領料一倉庫發(fā)料一裝機人員核對規(guī)格、數(shù)量并簽字。　　2貨物出庫的方式：貨物出庫的方式主要有三種：　　第一種，客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房提貨。　　第二種，委托發(fā)貨。自己去提貨有困難的客戶，他們會委托公司去找第三方物流公司提供送貨服務。　　第三種，是倉儲企業(yè)派自己的貨車給客戶送貨的一種出庫方式。　　3出庫程序：出庫程序包括核單一復核一包裝一點交一登賬一清理等過程。　　(1)核單備料。　　(2)復核。　　(3)包裝。　　(4)點交。　　(5)登賬。　　(6)現(xiàn)場和檔案的清理。　　4退貨手續(xù)：退貨流程：商務填紅字出庫單一收銀一裝配一核對貨單辦理退庫手續(xù)一貨物歸還原位　　(四)出庫中的問題處理　　商品出庫過程中出現(xiàn)的問題總是多方面的，應分別對待處理。　　1出庫憑證(提貨單)上的問題。　　2貨數(shù)與實存數(shù)不符。　　3串發(fā)貨和錯發(fā)貨。　　4包裝破漏。　　5漏記和錯記賬。

倉庫收貨發(fā)貨。流程化管理，通過采購入庫，或直接入庫來實現(xiàn)收貨管理。合同訂單出庫發(fā)貨管理，實現(xiàn)一個流程化的倉庫管理。可以去看看金智電子的企業(yè)綜合管理系統(tǒng)。咨詢QQ1094141956