商旅填寫差旅費報銷單-直接上級審核，分管副總審批，財務人員審核-出納結算付款,1.擬出差人員應先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程、交通工具及預計差旅費項目等,分管領導應對差旅費報銷的真實性和合理性負全部責任,根據相關資料顯示:差旅費報銷system和流程以下步驟畫在那里,根據成本報銷標準，只能由財務總監報銷差旅費批準。1、差旅費的報銷流程1。商旅填寫差旅費報銷單-直接上級審核，分管副總審批，財務人員審核-出納結算付款。分管領導應對差旅費報銷的真實性和合理性負全部責任。2.財務人員、審計人員、資...