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1，稅務納稅申報的具體流程是什么啊
2，申請報稅步驟
3，一納稅人申報稅的程序
4，稅務申報流程是什么
5，稅務申報的流程是什么
6，報稅的具體流程

1，稅務納稅申報的具體流程是什么啊

每個地區都不一樣，但是最基本的，根據收入減去可抵扣發票，算出應交稅款，然后申報。申報的時候有CA認證書，就可以自己申報。

稅務納稅申報的具體流程是什么啊

2，申請報稅步驟

網上報稅的過程 1、建立專用網上通道 VPDN的連接具體操作可以讓電信的人來弄建好以后輸入網址打開頁面輸入稅號和密碼密碼一般是稅號后6位然后在右側點擊數據申報選擇申報的稅種，就可以進行網上申報了。2、一般申報增值稅一般附表3.4上的數據已經有了不用輸入只要點提交數據就好，然后輸入附表2.1 和主表資產負債表利潤表。3、每個表都要點擊提交如果提交成功相應的表上會有個紅標記，確認每個表的數據后點全申報，提交數據。4、點全申報以后，所有的數據不能再改了，全申報成功后網上申報就成功了。旁邊還有個開票的功能，可以用于稅款的交納。5、如果要退回重報，要向稅務機關要求。

申請報稅步驟

3，一納稅人申報稅的程序

1、認證：納稅人取得的且申報抵扣的增值稅專用發票必須自發票開具之日起180日內報送稅務機關進行認證，否則不得抵扣進項稅額。認證方式： ①手工認證：納稅人取得防偽稅控系統開具的增值稅專用發票抵扣聯，必須在每月月底之前到所屬主管稅務機關服務大廳“認證窗口”進行認證。稅務機關認證后，向納稅人下達“認證結果通知書”和“認證結果清單”。對于認證不符及密文有誤的抵扣聯，稅務機關暫不予抵扣，并當場扣留作調查處理。未經認證的，不得申報抵扣。 ②網上認證：納稅人按月將取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票抵扣聯通過企業采集方式軟件生成電子數據，在每月月底前，一次或分次報送至稅務機關。　　2、抄稅：報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數據電文。　　3、報稅：將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員，他們根據報稅系統的要求給你報稅，也就是讀取你IC卡上開票信息，然后與各種銷項報表相核對，再后進行報稅處理。　　增值稅一般納稅人網上申報流程: 　　增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)在每月15日前，通過網上申報系統，填寫增值稅納稅申報表主表、附表及其他附列資料，審核確認無誤后通過“納稅申報”模塊在線提交電子報表。　　先進入發票資料：　　1. 發票領用存-下載信息-保存　　2.進項發票-遠程導入-保存　　3.銷項發票-導入或手工添加-保存　　4.普通發票-導入或手工添加-保存　　5.運費進口其它發票錄入-保存　　6.進項稅轉出(有就錄入)-保存　　7.填寫報表.先打開附表一、附表二，保存后再打開增值稅納稅申報表，然后點擊保存。填寫資產負債表、損益表，點擊保存。別的報表都可自動生成。　　8.發送報表。全選后，點擊發送即可。最后全申報。　　9.反饋查詢.可以查看發送的報表是否申報處理成功.然后把報稅資料打印出來，待年終后一次性報主管稅務機關. 　　流程圖：　　在電子報稅系統的“進項發票管理”中輸入當月增值稅進項發票→生成報盤→把用申報扣稅憑證封面裝訂好的增值稅抵扣聯及報盤拿到國稅認證→國稅給企業反饋信息及在發票正反面蓋章及打印認證結果兩份(企業要把其中一份認證結果和扣稅憑證附在一起裝訂，另一份認證結果在進行申報時附在申報表中)→企業把反饋信息導入電子報稅系統→企業在月終后15日內把申報扣稅憑證及生成的報盤拿到國稅進行增值稅納稅申報

一納稅人申報稅的程序

4，稅務申報流程是什么

網上納稅申報步驟：　　（第一步）填寫申報表：利用“填寫申報表”功能填寫需申報的申報表。沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種，網上不能申報；分主附表的，先填寫并保存所有附表，然后打開主表進行編輯或直接保存，如：營業稅申報。　　（第二步）正式申報：利用“正式申報”功能將已填寫并保存過的申報表正式申報到地稅征管系統。申報表正式申報成功后，不能再進行填寫和修改。未正式申報或正式申報失敗的申報表，其包含的稅種按未申報對待。　　（第三步）網上劃款：利用“網上劃款”功能對正式申報的申報表進行開票，開票成功后，地稅局會根據開票信息進行劃款，納稅人可在一日后通過“網上劃款”功能的實繳查詢獲取地稅扣款信息。　　（第四步）申報查詢、劃款查詢：正式申報及網上劃款結束后應利用“申報查詢”、“劃款查詢”進行申報查詢、劃款查詢。確保需要申報的申報表都已經申報、劃款成功。　　（第五步）打印申報表和完稅證明：正式申報成功后，可以通過“申報查詢”功能打印出申報表（紙張為A4紙）。　　（第六步）扣款成功后，可以到開戶銀行打印完稅憑證。　　有的地方在網上申報增值稅，抄稅可以在增值稅防偽開票系統里進行抄稅呀，抄報稅之后，需要去國稅局提交增值稅申報表。大家可以咨詢12366就是了。相關資料

對五申報流程是網上電子稅務局選擇請要申報的報表，然后保存申報

稅務申報流程： 1．納稅人向國稅局的征管部門提出網上申報納稅申請，經縣（市）區局審批同意后，正式參與網上申報納稅。 2．納稅人向稅務機關提供在銀行已經開設的繳稅賬戶，并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。 3．納稅人與銀行簽署委托劃款協議，委托銀行劃繳稅款。 4．納稅人利用計算機和申報納稅軟件制作納稅申報表，并通過電話網、因特網傳送給稅務機關的計算機系統。 5．稅務機關將納稅人的應劃繳稅款信息，通過網絡發送給有關的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款，并打印稅收轉帳專用完稅證。 6．銀行將實際劃繳的稅款信息利用網絡傳送給稅務機關的計算機系統。 7．稅務機關接收納稅人的申報信息和稅款劃繳信息，打印稅收匯總繳款書，辦理稅款的入庫手續。 8．納稅人在方便的時候到銀行營業網點領取稅收轉帳完稅證，進行會計核算。稅務申報：企業所得稅的納稅人，從開始生產、經營年度起，都應按照《企業所得稅暫行條例》及其實施細則和有關規定，進行匯算清繳。企業所得稅匯算清繳，由納稅人按照稅法規定自行計算年度應納稅所得額和應繳所得稅額，減除預繳稅額后，計算全年應補（退）稅額，并填寫年度所得稅申報表及其有關資料，在稅法規定的申報期內，向主管稅務機關進行年度納稅申報和繳納應補繳的稅款，或者申請辦理抵（退）稅手續。

5，稅務申報的流程是什么

稅務申報流程：　　1．納稅人向國稅局的征管部門提出網上申報納稅申請，經縣（市）區局審批同意后，正式參與網上申報納稅。　　2．納稅人向稅務機關提供在銀行已經開設的繳稅賬戶，并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。　　3．納稅人與銀行簽署委托劃款協議，委托銀行劃繳稅款。　　4．納稅人利用計算機和申報納稅軟件制作納稅申報表，并通過電話網、因特網傳送給稅務機關的計算機系統。　　5．稅務機關將納稅人的應劃繳稅款信息，通過網絡發送給有關的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款，并打印稅收轉帳專用完稅證。　　6．銀行將實際劃繳的稅款信息利用網絡傳送給稅務機關的計算機系統。　　7．稅務機關接收納稅人的申報信息和稅款劃繳信息，打印稅收匯總繳款書，辦理稅款的入庫手續。　　8．納稅人在方便的時候到銀行營業網點領取稅收轉帳完稅證，進行會計核算。　　稅務申報：企業所得稅的納稅人，從開始生產、經營年度起，都應按照《企業所得稅暫行條例》及其實施細則和有關規定，進行匯算清繳。企業所得稅匯算清繳，由納稅人按照稅法規定自行計算年度應納稅所得額和應繳所得稅額，減除預繳稅額后，計算全年應補（退）稅額，并填寫年度所得稅申報表及其有關資料，在稅法規定的申報期內，向主管稅務機關進行年度納稅申報和繳納應補繳的稅款，或者申請辦理抵（退）稅手續。

在辦理了營業執照等證件后，憑個人身份證和證照復印件到稅務機關有關窗口辦理稅務登記，一般要同時辦理國稅和地稅稅務登記。登記后必須按月申報收入，如果你沒有設立帳簿，稅務機關會核定你一個營業額，以此確定你每月應納的稅款。然后可以采用“簡并征期、簡易申報”的辦法，不必每月都去報稅。如每月核定你營業收入為一萬元，則你應納增值稅400元、城建稅28萬元、教育費附加12元，地稅還要核你個人所得稅，一般根據已核定的營業收入乘2-5%。如果核定你月收入不到5000元，則可享受免征。如果你是下崗失業人員，則可享受有關優惠政策。

公司報稅方法： 1、地稅申報的稅金有：營業稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅。（1）每月7號前，申報個人所得稅。（2）每月15號前，申報營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。（3）印花稅，年底時申報一次（全年的）。（4）房產稅、土地使用稅，每年4月15號前、10月15號前申報。但是，各地稅務要求不一樣，按照單位主管稅務局要求的期限進行申報。（5）車船使用稅，每年4月份申報繳納。各地稅務要求也不一樣，按照單位主管稅務局要求的期限進行申報。（6）如果沒有發生稅金，也要按時進行零申報。（7）納稅申報方式：網上申報和上門申報。如果網上申報，直接登錄當地地稅局網站，進入納稅申報系統，輸入稅務代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報，填寫納稅申報表，報送主管稅務局就行了。 2、國稅申報的稅金主要有：增值稅、所得稅。（1）每月15號前申報增值稅。（2）每季度末下月的15號前申報所得稅。（3）國稅納稅申報比較復雜，需要安裝網上納稅申報系統，一般國稅都要對申報單位進行培訓的。

路過。先做好報表。呵呵，學習了。

6，報稅的具體流程

報稅及流程報稅一般分二種：一、手工申報。只要你拿好：納稅申報表、會計報表和其它的納稅相關材料，到相關的稅務局征收大廳進行納稅申報就可以了，一般企業的相關人員都可以。二、電子申報只要到相關財稅網下載相關的電子報稅軟件，同時，在相關的服務單位里（電子報稅服務商）開設電子報稅帳號，你在家就可以進行網上電子報稅了。相關的紙質材料，可以在以后的日子送到稅務局就可以了。補充一點，拿開過的開發票去稅局，是叫網上認證，一般在月底前完成，申報是在月初開始的。用戶常見業務操作流程發行-→更改納稅號和企業名稱―→更改信息-→獲得授權-→更換兩卡-→修改分機數量-→領購專用發票-→退回專用發票-→報稅-→抵扣聯認證-→存根聯補錄注意： 1、發行應帶物品：金稅卡和IC卡 2、更改納稅號和企業名稱應帶物品：金稅卡和IC卡 3、更改信息應帶物品：IC卡 4、獲得授權應帶物品：IC卡 5、更換兩卡應帶物品：金稅卡和IC卡 6、修改分機數量應帶物品：主機IC卡 7、領購專用發票應帶物品：主機IC卡 8、退回專用發票應帶物品：主機IC卡 9、報稅應帶物品：抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表 10、抵扣聯認證應帶物品：所取得的專用發票抵扣聯 11、存根聯補錄應帶物品：需要補錄的專用發票存根聯開票子系統基本操作流程注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置 -→從IC卡讀入新發票-→發票填開與作廢-→抄稅處理-→報稅開票前的準備工作初次安裝后的準備工作注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置注意：初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經正常使用后就不需再做，否則會造成數據丟失；登記企業稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用后如果本企業稅務信息不發生變更就無需再登記。日常使用中的準備工作：登錄-→編碼維護發票填開操作一、購買并讀入發要二、開具發票 A、開具正數專用發票：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發票 B、開具帶銷貨清單的專用發票：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點擊“清單”按鈕-→ 進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發票界面-→打印發票-→在“"已開發票查詢”中打印銷貨清單 C、開具帶折扣的專用發票：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開／銷貨清單填開-→選擇相應商品行-→設置折扣行數-→設置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發票 D、開具負數專用發票：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→點擊“負數”按鈕-→填寫相應的正數發票的號碼和代碼 -→系統彈出相應的正數發票的信息，確定-→系統自動生成負數發票-→打印發票三、作廢專用發票 A、已開發票作廢：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票作廢-→選擇欲作廢的發票號碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功 B、未開發票作廢：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→未開發票作廢-→系統彈出“未開發票作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功抄報稅操作一、用戶抄報稅流程抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅 A、抄稅起始日正常抄稅處理；進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功 B、重復抄上月舊稅：進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功 C、金稅卡狀態查詢進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息主分機結構一、主分機購票及讀入流程主開票機購買發票-→主開票機讀入新購發票-→主開票機向分機IC卡分配發票-→ 分開系機讀入新領購發票二、主分機抄報稅流程 A、分開票機抄報稅流程：分開票機抄稅處理-→分開票機發票資料查詢打印-→分開票機報稅 B、主開票機抄報稅流程：主開票機抄稅處理-→主開票機發票資料查詢打印-→主開票機報稅注意：對于主分機結構的用戶，主開票機、分開票機分別獨立抄稅，隨后必須持本企業所有開票機抄稅后的IC卡進行報稅。系統注冊與登錄一、注冊內容企業名稱、稅號、開票機號及稅控金稅卡模式、注冊版本方式選擇、產品序列號、特征碼等。二、注冊要求注冊方式必須選擇“已用金稅卡” 三、注冊操作步驟：啟動系統-→系統管理-→輸入口令-→系統注冊-→輸入各項信息-→單擊“下一步”，彈出“錄入注冊碼”對話框-→完成四、系統登錄操作步驟：啟動系統-→進入系統-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進入開票系統注意：企業第一次進入系統時必須先設置企業稅務信息。系統設置一、系統初始化 A、開始初始化進入系統-→系統設置-→系統初始化-→開始初始化-→輸入提示信息-→確認 -→初始化成功注意： l、執行本功能將清空所有的用戶開票數據，但原有的編碼數據將保留。 2、初次安裝本軟件時，必須使用本功能；而使用本軟件進行了一定時間的業務處理之后，切勿輕易使用本功能。只有當原來的業務數據有誤且無法通過備份數據恢復時才能使用本功能。 3、系統進入“初始設置”狀態后，只能進行初始設置及系統維護工作，不能進行開票等業務處理。當初始化數據設置完畢，可以通過“結束初始化”菜單功能使系統進入“正常處理”狀態。 4、發票導入操作只能在開始初始化后、結束初始化前進行。 5、因本功能涉及到數據安全性問題，建議只有系統主管操作。 B、企業稅務信息：進入系統-→系統設置-→系統初始化-→企業稅務信息-→輸入提示信息-→確認 C、結束初始化：進入系統-→系統設置-→系統初始化-→結束初始化-→確認-→結束初始化成功注意： l、本功能只在"初始設置"狀態下才能使用。 2、功能不可逆轉，一旦使用，系統便進入“正常處理”狀態，無法進行某些初始設置工作。因此，應在初始數據錄入工作全部完成后且正確無誤后才使用本功能。 3、可以在執行本功能前做一次數據備份。這樣，若需要重新初始化，則可以利用“系統維護-→數據備份／數據恢復”功能將其恢復使用，避免數據丟失。二、編碼設置 A、客戶編碼：進入系統-→系統設置-→編碼設置-→客戶編碼-→數據錄入注意： l、點擊工具欄中“＋”，增加一條記錄。“×”放棄操作，“√”確認操作。 2、選中一條記錄，點擊工具欄中“—”，刪除記錄。 3、用戶可以在要修改的框中通過雙擊進行修改記錄，也可以按右健選擇“屬性”進行修改。 B、商品編碼：進入系統-→系統設置-→編碼設置-→商品編碼-→數據錄入 C、增值稅稅目編碼：進入系統-→系統設置-→編碼設置-→稅目編碼-→增值稅-→數據錄入 D、發票類別編碼進入系統-→系統設置-→編碼設置-→發票類別編碼-→數據錄入 E、行政區編碼：進入系統-→系統設置-→編碼設置-→行政區編碼-→數據錄入三、數據導入 A、編碼導入：進入系統-→數據導入-→編碼導入-→選擇導入方式-→選定導入文件-→開始導入說明： l、本功能只導入客戶編碼、商品編碼和發票類別碼，不導入稅目編碼和行政區編碼。 2、若從文本文件導入編碼，則必須滿足本系統所要求的文件格式 B、發票導入：進入系統-→數據導入-→發票導入-→選擇導入方式-→選定導入文件-→開始導入 C、稅目更新：進入系統-→數據導入-→稅目更新-→填入更新信息-→退出保存發票管理一、發票領用管理 A、從IC卡讀入新購發票：持主機IC卡到稅局購票-→進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→發票領用管理-→從IC卡讀入新購發票說明： I、用戶第一次領購發票時，需到稅務機關的發行子系統進行“購買發票授權”，然后再到發票發售子系統購買發票。 2、如下情況將不能成功讀入發票： a、未插入IC卡或插入的不是本機IC卡。 b、IC卡中無領購或分配的發票，或發票流水號已讀走 c、金稅卡已到鎖死期，不能讀入發票 3、讀入的發票在金稅卡中根據讀入順序給出一個卷號。金稅卡中最多可裝39卷發票。 B、已購發明退回IC卡：進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→已購發票退回IC卡-→選擇發票卷-→確認說明： 1、以下情況退回發票將失敗： a、金稅卡中無剩余發票； b、在讀卡器中插入本機IC卡； c、IC卡中已有尚未讀走的退票信息； d、因過期沒有抄稅使金稅卡鎖死，不能執行退回發票的功能 2、分開票機IC卡上退回到主開票機；而主開票機IC卡上的退回到當地稅務部門發票發售子系統 C、發票庫存查詢：進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→發票庫存查詢專用發票庫存查詢窗口結構說明：工具條：具有通用功能按鈕和數據編輯鍵發票類別頁面：顯示專用發票類別信息。以供用戶按類別查詢發票庫存信息狀態條：顯示當前被激活表格的記錄指針位置及記錄總數。說明： 1、當系統處于"正常處理"狀態時，所查詢的發票庫存為金稅卡中發票庫存狀況當系統處于“備份查詢”狀態時，所查詢的是備份目錄中所屬賬務月份的發票庫存狀況。 2、上面介紹的“從IC卡上讀入新購發票”、“已購發票退回IC卡”和“發票庫存查詢”三項菜單是單開票機、主分機結構中的主機、分均具有的菜單。 A、向分機分配發票：進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→向分機分配發票-→選擇發票卷-→選擇下一步，系統彈出“向分機分配發票”窗口-→填入分配信息-→分配說明： 1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能。 2、在本項操作過程中，請注意按照系統提示正確插入分機IC卡和換回本IC。 3、分開票機IC卡中不能有未讀走的發票。 4、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。 B、收回分機退回發票：進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→收回分機退回發票-→插入分機IC卡 -→提示成功。說明： l、只有帶有分開發票機的主開票機才具有本功能。 2、在本項操作過程中，請注意按照系統提示正確插入分機IC卡和換回本機IC卡。 3、分機已退到IC卡上的退票應在本會計月內退到主機，如果未在本會計區間退回到主機，就會影響主機本會計月內發票領用存統計。 4、所收回的發票作為獨立的一卷，可由本機使用也可以再分配。 5、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。 C、主機接收分機領用存數據。進入系統-→發票管理-→發票領用管-→接收分機領用存數據-→彈出瀏覽窗口-→選擇文件-→確認接收說明： 1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能 2、只有主分機結構的企業需要打印本企業發票領用存月報表時才需先做此操作，若無此需求時則不需進行此操作。 D、分機傳出發票領用存數據：進入系統-→發票管理-→發票領用管理-→分機傳出發票領用存數據-→選擇保存目錄-→確認說明； 1、只有主分機結構中的分開票機才具有本菜單功能。 2、如果主分機結構的企業需要打印本企業發票領用存月報表時才打印。 3、如果IC卡上有購票信息則系統提示：“IC卡有領購發票信息，請先讀入發票再執行該操作”。二、發票開具管理 A、發票填開：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”窗口-→填寫購方信息-→填寫商品信息-→填寫銷方信息-→打印發票注意： 1、填寫購方信息時，可以從客戶資料編碼中選取，也可以直接錄入。 2、在填寫商品信息時，只能從商品編碼庫中選取。 3、發票填開有三種，正數發票、負數發票和銷貨清單。可以從工具條中選取。 4、一張發票只能存在一種稅率。所填開的發票一經保存即記入金稅卡，無法更改，所以，填寫數據時應盡量避免錯誤，如果出錯，只能作廢重開。 5、在填開發票時，只打印發票，不打印清單，清單可以在查詢中打印。 6、若當前發票已經填寫，則復制后，所填內容將被覆蓋。發票復制后，其內容仍可以修改。 7、負數發票不可以復制。 8、復制發票時，如果所復制發票的行數大于當前使用時發票允許行數，提示不能復制。 9、當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣，商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。 10、每一個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品統一加折扣。 11、如果是對多行商品統一加折扣，商品名稱處將標識統一加折扣的行數，折扣行也算在商品總行數之內。 12、對于開具稅率為17%、13%、6％和4％的專用發票，打印出來的發票單價為不含稅單價。而對于開具稅率為5％的海洋石油版發票，打印出來發票單價為含稅單價。說明： 1、銷項負數發票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。 2、正數發票可以多次紅沖，但所開全部負數發票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數發票。 3、開具負數發要時，如果對應正數發票的行數大于當前使用的發票允許行數時，相應的負數發票只匯總金額和稅額，不轉換明細。 4，每一張發票只允許帶一張銷貨清單。 5、如果開帶銷貨清單的發票，則只能有銷貨清單，發票上不能開具其它商品。 6、可對清單中多行商品進行折扣。 7、若當前發票已經填寫。則復制后，所填內容將被覆蓋。發票復制后，其內容仍可以修改。 8、負數發票不可以復制。 9、復制發票時，如果所復制發票的行數大于當前使用時發票允許行數，提示不能復制。 B、已開發票查詢：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票查詢-→選擇月份-→選擇發票號碼-→查看明細，查看內容說明： 1、若要連續打印發票或銷貨清單，可以用Ctrl十鼠標左健選擇不連續的發票行或Shift +鼠標左鍵選擇連續的發票，再進行打印即可。 2、查詢過程的各個操作界面，發票及其清單數據都不能修改。 3、打印銷貨清單或連續打印多張發票，只能在“選擇發票號碼查詢”窗口中進行。 C、已開發票作廢：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→已開發票作廢-→選擇發票號碼-→點擊作廢說明： 1、已報稅的發票不能作廢，只能填開負數發票沖銷 2、發票作廢狀態將記入金稅卡，己作廢的發票無法取消其作廢標志，因此要慎重使用本功能。 3、對已開發票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則。只有以管理員身份進入系統后可以作廢其他操作員開具的發票。 D、未開發票作廢：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→未開發票作廢-→在彈出的“號碼確認” 框中點擊確認 E、發票修復：進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票修復-→在“修復報告”框中單擊關閉。進入“進入修復發票編輯”-→修改完畢，退出存盤三、票據打印格式設計 A、發票打印格式：進入系統-→發票管理-→票據打印格式設計-→發票打印格式-→選中列表中的發票打印格式模板，單擊“設計”-→選擇發票格式。說明：管理員具有設計和更新的權限，普通開票員不具備此權限。若對發票或清單的格式或模板進行更改，須以管理員的身份登陸。 B、銷貨清單打印格式：進入系統-→發票管理-→票據打印格式設計-→發票清單打印格式選中列表中的一種格式模板，單擊“設計-→設計發票打印格式”